特殊过程确认记录-制造业
特殊过程(注塑)确认记录
特殊过程确认记录表附件一培训记录注塑工上岗考核试卷姓名：得分：问答题：每题10分一、注塑机在开机之前要检查哪些事项？二、如何换料和对料筒进行清理？三、操作过程中要注意哪些安全事项？四、试车的顺序是什么？五、如何对不同的产品进行标识别？六、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？七、发生品质问题你是如何处理的？八、机器的日常保养都要做哪些工作？九、关闭机器后要确认哪些事项？十、解释什么是5S，以及作好5S的好处？附件三注塑机作业指导书步骤作业要点及图示注意要点备注一.准备1、生产前，必须根据物料的熔点，设定温度，提前半小时加温。
2、烘箱必须根据物料的干燥成分，设定好温度，提前半小时烘料。
1.PC料烘干温度:80°--90°2.TR料烘干温度:90°--100°二调整1、模具安装后，检查型腔内是否存在异物，锈迹；如果有必须清除后才能进行下一步骤的工作。
1.了解熟悉模具的结构2.用清洗剂脱脂棉清洗芯腔后方可进行生产2、顶杆顶出退回是否顺利，能否一次到位成本.1.如果在顶出过程中出现异声，模具顶针、型腔内需添加顶针润滑油，以防顶针“咬死”，顶坏型腔。
3、启动模后，利用调模装置，逐渐调小模板开移进行启、闭模并试验成型，制品如有飞边，则可微微调小，直到所需位置。
三调压1、温度达到所需温度后，注塑压力应由低到高逐渐增加。
直到射出位置达到“0”则表示，需增加料量。
四予塑1、料量的多少根据制品大小而定，一般从小到多，逐步增加料量，直到射出位置还剩下大量多余的位置，则表示压力温度不足。
五成型1、生产前必须把料筒内的旧料完全排除，模具型腔里喷射足量的脱摸剂后才能生产。
1.排除的塑料要进行分解,防止混料2、制成品成型后，经过检查，测试确认后方可进行正常生产。
3、模具冷却后，应在生产时，随着模具的温度上升而逐渐增大冷却,使其得到有效的冷却值。
附件四记录人：审批：时间：10:15（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的支持）。
制造业ISO9001体系文件055特殊过程确认管理办法(附表单)
1.0 目的明确汽车产品制造过程中的特殊过程及特殊过程的确认准则，确保产品制造过程中特殊过程输出的产品具有高度的可靠性。
2.0 适用范围适用于特殊过程的管理、确认工作。
3.0 术语和定义3.1 特殊工序(过程)：特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。
例：焊接、涂漆、充液中若干主要工序、总装的前后风窗玻璃安装工序属于特殊过程。
特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
4.0引用文件无5.0 职责5.1生产技术工艺部1）负责总装制造中心及涂装制造中心关于特殊过程确认的一级管理程序文件的编制、审核、批准。
2）负责组织总装制造中心及涂装制造中心新生产线投产前特殊过程的确认。
3）负责总装制造中心及涂装制造中心的特殊过程确认的监督管理。
4）负责总装制造中心及涂装制造中心特殊过程确认总结核实、管理。
5.2车身生产工艺技术部1）负责车身制造中心关于特殊过程确认的一级管理程序文件的编制、审核、批准。
2）负责组织车身制造中心新生产线投产前特殊过程的确认。
3)负责车身制造中心的特殊过程确认的监督管理。
4）负责车身制造中心特殊过程确认总结核实、管理。
5.3各制造中心1)负责本制造中心各科室关于特殊过程确认的具体职责分工。
2)负责本制造中心内部关于特殊过程确认的二级管理程序文件的编制、审核、批准。
3)负责本制造中心所属各工厂新生产线特殊过程确认的具体实施。
4)负责组织本制造中心内部各单元特殊过程操作人员、检验人员资格的鉴定、管理。
5)各制造部是本制造中心特殊过程确认实施同生产技术工艺部或车身生产工艺技术部接口部门。
6)各制造中心负责在特殊过程确认完成后总结的提报。
6.0管理内容和规定6.1特殊过程确认概述1）确认内容：包括设备、操作和检验人员、工艺文件、产品零件和材料、工作环境、工艺参数等。
2)确认标准：《焊装特殊过程确认准则》见附件一；《涂装特殊过程确认准则》见附件二；《总装特殊过程确认准则》见附件三。
注塑成型特殊过程确认记录表
过程名称
注塑成型过程确认记录
确认类型
确认□
再确认
原因
确认项目
确认内容
结论
工艺文件
工艺是否合理、可行，现行有效，满足生产、检验需要。
人员
是否持证上岗、熟悉工艺，知道工艺参数设置、质量控制及记录要求。
设备
仪器仪表
注塑成型所用设备，检测用仪器仪表是否有合格证，状态是否完好；
材料
零部件
生产所用的原辅材料、零部件，是否经验收合格，符合工艺规程的要求。
工装、量具
检测设备
是否经检定、鉴定合格，是否在有效期内
环境
是否满足工艺、生产现场管理要求
记录及
控制
是否按工艺规定进行记录，并对生产过程进行有效监控
参
数
工
艺
参见工艺参数标准
实
测
值
参见工艺参数记录
产品物理测试
检
测
内
容
检
测
结
果
签章：年月日
确认
结论
组长：年月日
确
认
人
员
部门
签字
部门
签字
特殊过程确认记录(检验)
特殊过程确认记录(检验)
1. 引言
本文档旨在记录特殊过程的确认记录，特别是涉及检验的特殊过程。
确认记录的目的是为了确保在执行特殊过程时，相应的程序和规定得到遵守，从而保证产品的质量和安全性。
2. 特殊过程确认
2.1 特殊过程定义
特殊过程指的是对产品进行处理、加工或测试的过程，这些过程需要特殊的技术、设备或操作步骤，并且对产品的质量具有重要影响的过程。
2.2 检验特殊过程
2.2.1 特殊过程信息
特殊过程名称： [填写特殊过程的名称] [填写特殊过程的名称]
特殊过程描述： [填写特殊过程的详细描述] [填写特殊过程的
详细描述]
2.2.2 执行流程
根据特殊过程的执行流程图（见附录1），执行各项操作步骤。
2.2.3 操作记录
记录特殊过程中的关键参数、观察结果以及检验记录，确保数
据准确可靠。
2.2.4 指导书
参照相关的特殊过程操作指导书，进行操作并记录下相关的操
作步骤和参数。
2.3 结果及评估
根据特殊过程的执行结果，评估是否符合预期的要求和标准。
如符合要求，确认特殊过程执行成功；如不符合要求，记录不符合项并进行改进措施的制定和实施。
3. 附录
附录1：特殊过程执行流程图
[在此处插入特殊过程的执行流程图]
以上为特殊过程确认记录的内容。
通过详细记录特殊过程的执行过程和结果，能够确保特殊过程的可靠性和产品质量的稳定性。
请相关人员仔细遵守本确认记录并履行相应的操作和记录责任。
如有任何问题，请随时与负责人联系。
特殊过程确认记录(装配)
特殊过程确认记录(装配)
本文档记录了在装配过程中进行的特殊操作和确认的情况。
日期：
[在此填写日期]
项目信息：
[在此填写装配项目的相关信息，包括项目名称、项目编号、以及装配的零部件或产品]
特殊过程确认：
[在此记录进行的特殊过程操作和确认的情况，包括但不限于以下内容：]
1. 特殊配件装配：
[详细描述特殊配件的装配过程，确认配件是否正确安装]
2. 特殊工具使用：
[说明使用特殊工具的情况，并确认工具使用的正确性和有效性]
3. 特殊操作步骤：
[记录特殊操作步骤，包括在装配过程中需要特别注意的操作和确认项]
4. 特殊参数设置：
[如果在装配过程中需要进行特殊参数设置或校准，记录相关参数设置的情况]
5. 其他特殊过程确认：
[记录其他与装配过程相关的特殊操作和确认，包括可能涉及的安全措施或风险评估]
确认人员：
[在此填写进行特殊过程确认的人员姓名和职位]
结论：
[在此总结特殊过程确认的结果，包括确认操作是否顺利完成，特殊过程是否符合要求，并列出任何存在的问题或建议]
签名：
[在此提供相关人员的签名和日期]
以上为特殊过程确认记录(装配)的内容。
*请注意：本文档仅用于特殊过程确认记录，不作为法律文件
使用。
**。
特殊过程确认记录表格
特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设施的名称，该设施进行保护点检.能否切合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否切合要求4．该过程需要的记录能否合理设施点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。
确认合格。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 从头确认合格。
□ 从头确认合格。
确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地址：本企业培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异样办理培训成效评论：经过与部分学员面谈沟通、议论、大家已对本企业的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保留的记录，记录保留的限期已基本掌握和清楚。
而且知道自己在岗位上的职责达成的好坏。
经过口述 +发问和实质操作的查核所有合格。
对任课老师的讲解感觉满意，深入浅出，联合本企业的生产实质，易于理解和掌握。
达到了预期的成效。
评论人：焊接工上岗查核试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、怎样对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、怎样对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是切合客户要求的你在操作的过程中多怎样去做了六、发生品责问题是怎样办理的七、机器的平时养护都要做哪些工作八、封闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的利处。
特殊过程确认记录
特殊过程确认记录特殊过程评审及批准规定“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程实施确认。
”根据公司产品生产的特点，B级锅炉的制造、安装和服务过程中需确认的过程为：焊接过程。
一、对特殊过程的确认内容为：1)对设备能力进行适当鉴定，生产车间操作人员应保持对设备的维护保养，保证正常生产能力，并保存记录。
2）对特殊岗位操作人员要进行岗位培训、考核、持证上岗。
3) 对特殊过程特定的方法和程序进行评审确认。
4) 填写相关的生产记录和检验记录；二、每年3月应对特殊过程进行确认，其确认内容为：对特殊过程设备能力进行鉴定，由生技部牵头，检验部、生产车间共同参加，由总经理助理主持，总工程师参加对特殊过程设备进行鉴定，生技部填写设备鉴定记录。
由验收人员在特殊过程确认记录中签字（验收人员为：总经理助理、总工程师、生技部、检验部、生产车间参加人员）。
三、每年3月对特殊过程操作人员进行继续教育培训，培训内容有关特殊关键过程控制要点、操作规程、产品标准、规范，作业指导文件，由企管办制定培训计划，总经理批准，生技部、检验部、生产车间配合实施。
四、根据生产过程及生产设备情况如：作业文件的更改、设备的更新、材料的更换，应由生技部对特殊过程作业指导文件进行修订，由企管办组织对作业指导文件的评审，评审后的作业文件由原批准人总工程师重新批准。
五、当生产条件发生变化时，（如：材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应，根据需要对相应的作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。
评审和批准由原部门/人员进行评审/批准。
特殊过程评审及批准规定编制：熊辉林审核：闫有祯批准：郭培建新疆力威锅炉制造有限责任公司2010年08月01日。
特殊过程确认记录
被查单位
日期
确认人员意见
确认人员
是□否□
其他
1
来料是否符合图纸、工艺规程的要求？
是□否□
2
来料是否合格，并有合格标识卡？
是□否□
否对来料或者产品进行互检？
是□否□
5
是否严格按工艺规程、作业指导书的要求进行操作？
是□否□
6
现场环境是否满足生产要求？
是□否□
7
是否改进现场工作环境？
是□否□
是□否□
5
测量设备是否经检定全长，贴有合格标签且在有效期内？
是□否□
人员资格的鉴定
1
新从事该工种的人员是否经过培训合格？
是□否□
2
现从事该工作的人员是否有连续工作经验？
是□否□
3
操作人员近段时间产品合格率是否达到质量要求?
是□否□
4
操作员、检验员是否每年参加培训学习，以提高操作技能？
是□否□
5
检验员是否熟悉相关的工艺流程、检验规程且有工作经验？
特殊过程确认记录
序号：
工序名称
确认时间
确认地点
类别
确认内容
评审所规定的准则
1
是否建立生产过程控制的程序？
是□否□
2
是否对过程的评审和批准做出准则？
是□否□
设备的认可
1
确认设备是否处于完好状态？
是□否□
2
设备上的监测装置是否经过检定合格或校准？
是□否□
3
确认设备是否制定了保养计划？
是□否□
4
操作设备的精度、安全、可用性是否满足生产及质量要求？
55特殊(关键)过程确认记录空白
不符合要求□
确认人 员
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
年月日
说明：在确认结论的□内打×，表示所确认的结论
特殊（关键）过程确认记录JL-7-05-02
特殊（关键）过程名称：
确认内容
确认过程
确认结论
人员确认
本企业特殊（关键）过程操作人员共有（）名。由于年月日对（）名操作人员进行操作知识培训并进行了书面考试和操作技能考核
注：书面考试和操作技能考核见培训挡案
通过培训，特殊（关键）过程的操作人员
确认符合要求□
确认不符合要求□
设备确认
按设备完好标准，于年月日至月日之间对特殊（关键）过程设施的完好状态进行确认
经确认，特殊（关键）过程的生产设备和监视装置
能满足所策划的能力□
不能满足所策划的能力□
工艺确认
工艺条件：
产品检验结果：
本次工艺评定期间，操作人员100%按工艺要求执行，评定期间共生产 件，合格 件合格率 %，
经确认：本产品的生产工艺
特殊过程能力确认表
确认人：冯荣伟日期：2012.7.20
设备能力确认：
目前使用的制胶设备是全自动的由电脑控制的先进稳定，可长期使用并能确保产品的质量。
确认人：冯荣伟日期：2012.7.20
总体评价：
通过制胶过程的工艺、人员、设备评价，总体来看符合特殊过程控制的要求，，能满足特殊过程的控制需要，可长期生产出合格的制胶产品。
特殊过程能力确认表
特殊过程的名称
制胶
主管部门
生产部
人员能力确认记录（人员姓名）
作业人员：李红贵、杨家义
以上两人经制胶工艺、设备操作知识的相关培训，具备了制胶工序的上岗资格，可生产出符合要求的制胶产品。
确认人：冯荣伟日期：2012.7.20
工艺参数确认记录（规定了哪些工艺参数？适用性？）
已制定了制胶工序作业指导书，具体的作业流程、工艺和配方要求齐全（详细内容见特殊工序作业指导书），可有效指导制胶全过程作业。
纺织生产过程 特殊过程确认记录表
纺织生产过程特殊过程确认记录表
1. 特殊过程概述
该确认记录表旨在记录纺织生产过程中的特殊过程，以确保质量管理控制得到有效执行。
本表应用于包括但不限于染色、印花、柔软整理、阻燃整理、防水整理等特殊处理过程的管理。
2. 过程确认细节
2.1 过程信息
2.2 确认方法
请根据以下步骤确认特殊过程的执行情况：
1. 检查特殊过程操作手册，确保操作流程符合标准要求。
2. 观察实际操作过程，评估操作者是否按照手册要求执行。
3. 查看特殊过程过程控制记录，确保参数设置和调整符合要求。
4. 进行样品测试，检验特殊过程处理效果是否符合指标。
2.3 确认结果
根据以上确认方法，得出以下结论：
3. 确认记录
3.1 记录人员
本次确认记录由以下人员完成：
3.2 记录内容
请在以下表格中记录确认结果和相关问题：
3.3 问题解决
如确认过程中发现问题或异常情况，请在此记录并描述解决方
案及后续处理：
...
4. 结论
经过上述确认过程，并根据记录结果，我们可以确定纺织生产
过程中的特殊过程是否符合质量管理要求。
如存在问题或异常情况，需及时采取相应措施进行解决和改进。
确认人员签名：
日期：。
特殊过程确认记录
编号: 特殊过程（工序） 名 称 确认类型 确认 设备名称 型 号 再确认 ( 按周期
设备更新/大修 人员更换
设备 编号
材料变化 工艺更改 质量事故）
工艺试验 (1) 工 确定的 (2) 艺 工艺参数 参 (厚度、转数、 (3) 数 时间、温度、 确 湿度等试验） 认 设备技术参数 (1) 实践结果 (2) (适用时、合质 量装置的较准 (3) 及鉴定结果）
工艺文件 （作业指导书） (2) 规定的 (3) 工艺参数
(1) 一致 不一致
部门:
签名:
年
月
日
设 备 认 可
能满足工艺要求 不能满足工艺要求
部门: 人 员 资 格 鉴 定 产 品 质 量 验 证
在岗操作者 姓 名 培训考核结果
资格证/上岗证名称
签名:
资格证/上岗证编号
年
证书有效期至月源自日年 年 部门: 签名: 年
月 月
合格 不合格
月
日
质量合格
不合格
（附：检验、试验报告/监控记录）
部门:
签名:
年
月
日
合格
确 认 结 论
不合格
确认人： 批准人： 年 年 月 月 日 日
评审和批准的 准 则
工艺参数适宜，设备能满足工艺要求，人员具备相应资格，能稳定地生产出合格产品 ED-018-00
特殊关键工序验证和确认记录
品质
技术
综合
1.设备工艺参数设置的正确性
观察一周，符合工艺文件规定的参数件规定的偏差范围内
3.工艺参数实际测量的确定性
在规定的偏差范围再±3
4.设备连续运行对产品的稳定性能
三次试验或3个月产品检验无异常
5.设备连续运行无故障程度
大于24h×25d=600h
6.工/模具状态连续正常程度
本月观察无异常，产品合格
7.设备自有测量装置的精确度
本月观察漂移性小于5%，产品合格
8.人员对作业文件的理解的一致性
至少3人或3次以上一致
9.熟知设备相关参数的作用和重要性
至少3人或3次以上一致
10.人员作业方法的准确度、一致性
至少3人或3次以上一致
11.向他人介绍作业方法的可理解性
至少3人或3次以上一致
特殊/关键工序验证和确认记录
过程名称
评定开始日期
过程类别
特殊工序，关键工序，危险作业，机密工序，其他____
该过程所属产品
过程控制所属单位
本次确认所属
初评，第 次复评
组评部门
以下是本次评定、确认项目
注：在以下项目中，本次未评定的项目划 / ，不适用的注明Na
确认基准要求
评定准则/判定标准
多方鉴定记录
12.异常中断恢复运作的熟练程度
至少3人或3次以上一致
13.过程监控和常规维护的有效性
至少3人或3次以上一致
14.记录填写的连续规范程度
至少3人或3次以上一致
15.补充：综合工艺规范程度
至少3人或3次以上一致
本次确认负责人
评定、确认结论
台/次如下：
参与评定、确认于 年 月 日，签名如下：
特殊过程记录
特殊过程确认记录
编号：QR-752/02
过程名称机械零部件锻造操作人员
人员资质：锻造工
确认：均经过培训上岗，具有5年以上工作经验，能胜任岗位要求。
设备能力：
设备：锻造炉，空气锤
确认:均经维保，设备适宜，符合生产要求。
作业方法、程序及记录要求：
工艺参数：升温至1000-1150℃进炉，随炉冷却，24小时出炉。
操作记录：
升温至1100℃进炉，随炉冷却，24小时出炉。
检验记录：锻件尺寸符合，表面无裂纹，无变形。
检验员：程元新日期：2010-8-10
确认结果：
过程能力满足。
参加确认人员/日期：
程红新程元新程汉新
喷枪
油漆：白色绿色
香蕉水：1000毫升
配比：2公斤绿1公斤白
喷漆速度喷3层，喷枪速度每分钟20-25平方厘米
油漆工：张争光
，一般锻造过程始锻或终锻温度是控制的，不是检验的。
哈哈
锻造过程主要是针对
1锻造工序过程检验：1.1钢锭或坯料的检验，1.2钢锭或坯料锻前加热检验，1.3锻造操作过程检验，1.4锻件锻后冷却的检验，
2锻件外观质量检验：2.1锻件表面质量缺陷检验，2.2可见性裂纹，2.3其他常见的外观质量缺陷，
3锻件的几何形状和尺寸检验：
4无损探伤检验：
热处理过程。
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□实施时应确认设备状态良好。
□其他：
签名/日期：
投料规定及工艺规定的适宜性确认
序号
工序步骤
投料规定
工艺参数规定
确认意见
□配方符合要求。
□配方应作修改。
□其他：
□工艺文件或指导书参数适宜。
□工艺文件或指导书参数应修改。
□其他：
□配方及工艺文件适宜。
□配方及工艺文件不适宜。
特殊过程确认记录
产品及特殊过程名称：
确认结果：□通过□不通过
操作人员资格确认
序号
姓名
能力、健康状态
证书/上岗证名称及号码
确认意见
□人员资质符合特殊过程需求。
□存在人员资质不符合情况。
□实施时应确保无其他人员上岗。
□其他：
签名/日期：
设备状态适宜性确认
序号
设备编号
设备名称
设备状态
确认意见
□设备适宜，符合特殊过程需求。
□实施时应确认符合配方及际投料及实际工艺、设备状态记录于生产过程记录表，并由生产主管审核签字。
设备仪表校准状态确认
序号
仪器名称
校准状态
有效期限
确认意见
□仪器均处于校准状态。
□仪器存在未校准情况。
□其他：
签名/日期：
说明：本表每半年确认一次。四方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。