项目部材料管理规定完整版
工程项目部材料管理制度
工程项目部材料管理制度一、总则为了规范工程项目部材料管理工作，提高工程项目部的管理水平和工作效率，特制定本制度。
二、管理目标本制度的管理目标是：做到材料的合理采购、合理存储、合理使用，确保工程项目顺利进行，保证施工质量和工程安全。
三、管理范围本制度适用于工程项目部所有的材料管理工作，包括但不限于材料的采购、入库、出库、盘点、库存管理等环节。
四、材料采购1. 材料采购应在合同规定的时间内完成，采购原则是合理、合格、合格，杜绝低价、低质、假冒劣质产品。
2. 采购部门应根据项目需求制定采购计划，按照规定程序进行采购，确保供应商合格，采购价格合理。
3. 采购人员应及时与供应商取得联系，索取报价，比较价格和质量，选择合适的供应商进行采购。
4. 采购材料时，应及时办理相关手续，包括但不限于发票、合同等，确保采购程序合法合规。
五、材料入库1. 材料入库时应按照相应规定进行验收，验收人员应仔细检查材料的名称、数量、规格、质量等，确保材料符合要求。
2. 入库时必须填写入库单，确保信息真实可靠，入库人员必须签字确认，保证数据正确无误。
3. 入库后的材料应放置在指定位置，按照不同种类、用途分类存储，避免混乱和遗失。
六、材料出库1. 材料出库必须经过申请和批准，申请人应填写出库单，说明出库原因和数量，经主管审核批准后方可出库。
2. 出库时必须在出库单上注明使用单位、使用人、使用时间等信息，出库人员应核对清楚，防止遗漏和错误。
3. 出库后，必须立即通知库管人员调整库存，保持实时更新，确保库存准确无误。
七、材料盘点1. 每月定期进行材料盘点，确保库存数据准确，防止损耗和盗窃现象。
2. 盘点时应仔细核对明细表和实际库存量，发现差异应及时调查原因，做好记录和处理。
3. 盘点工作应由专人负责，确保盘点过程规范、严谨，对盘点结果进行核实和审核。
八、库存管理1. 库存管理应定期进行分析和评估，对库存量、结构、品质等进行合理调整，保证库存合理、充足。
施工项目材料管理规定
施工项目材料管理规定1. 引言本文档旨在规范施工项目中的材料管理，以确保项目的顺利进行和质量的保证。
施工项目材料的采购、储存、使用和报废等环节都需要严格按照本规定执行。
2. 材料采购2.1. 所有施工材料的采购都应按照招标、比价或合同约定来进行。
2.2. 采购部门应进行材料供应商的资质审核，并选择有资质、信誉良好的供应商。
2.3. 材料采购需与项目计划和进度相匹配，以确保材料的及时供应。
3. 材料储存3.1. 施工材料应按照种类、规格和性能进行分类和标识，以方便管理和使用。
3.2. 采取适当的措施，确保材料的储存条件符合规定，避免材料的受损或变质。
3.3. 特殊材料或易腐材料应单独存放，并按照相关要求进行特殊处理。
3.4. 库存材料应进行定期检查，确保材料的完好性和数量的准确性。
4. 材料使用4.1. 使用材料前应进行质量检验，确保材料符合要求并无损坏。
4.2. 使用材料时应按照相关规定和工艺要求执行，确保施工质量。
4.3. 严禁使用过期或质量不合格的材料，一旦发现应及时报告并进行处理。
5. 材料报废5.1. 定期对库存材料进行检查，发现有过期、损坏或质量不合格的材料应及时报废。
5.2. 材料报废应按照相关要求进行记录，并进行相应的报废处理，避免对项目和环境产生不良影响。
6. 材料管理责任6.1. 项目经理应负责统筹和协调材料管理工作，确保材料管理的规范执行。
6.2. 相关部门应配合项目经理的工作，做好材料管理的各项工作。
6.3. 每个参与施工的工作人员都应按照本规定管理和使用材料，承担对应的责任。
7. 附则7.1. 本规定自发布之日起生效，并适用于公司所有施工项目的材料管理工作。
7.2. 对于违反本规定的行为，将依据公司相关规章制度进行相应处罚。
以上为施工项目材料管理规定的内容，相关人员应严格遵守并执行。
如有需要，本规定可根据实际情况进行调整和补充。
项目部材料采购与管理规定
项目部材料采购与管理规定第一章总则第一条为加强和规范项目部的材料采购管理与材料管理，特制定本规定。
第二条本规定所称材料是指项目部为实施工程建设项目施工生产所需的结构材料、装饰材料、专用材料、特种材料、构配件、五金、施工工具、油料等。
第三条本规定适用于公司（以下称集团公司）及集团公司控股企业设立的项目部的材料采购与管理工作，不适用于集团公司及集团公司控股企业设立的在中国境外的项目部。
第二章管理机构设置、人员配备及管理职责第四条项目部可根据材料管理需要，设置材料管理部，无论是否设置材料管理部，项目部需至少配备2名（含）以上的专职且具有岗位证书的材料管理员（以下称材料员），负责项目部的材料采购与材料管理的各项事务。
第五条材料部部门职责一、遵守国家法律法规和政策，贯彻执行集团公司或集团公司控股企业（以下称公司）的有关施工材料采购与管理的规章制度。
二、及时编制《材料需求总计划表》《年度材料采购计划表》《月度材料采购计划表》，并按规定程序逐级审核审批各材料需求、采购计划。
三、统筹安排、充分保障生产所需各项物资。
四、配合公司材料管理部门（或归口管理部门，下同）建立《合格材料供应商名录》，按照公司的要求，及时收集、报送合格材料供应商相关资料。
五、根据公司的委托，起草材料采购合同，并按规定程序逐级审核审批采购合同。
六、配合公司或根据其授权履行材料采购合同，并将合同履行情况及时向所属公司报告。
七、做好项目部各项物资的进场验收、搬运、贮存、标识、发放、消耗记录、盘点、收发结存、跟踪等工作，做好材料控制使用的执行监督与协调。
八、负责验收、收集、保管材料（或物资）贷方所提供的产品质保书，标准文件及相关技术资料。
九、做好“甲供”材料的进场验收，指导、督促专业工程分包单位做好材料管理的各项工作。
十、采取有效措施，努力控制材料采购与材料管理的成本。
十一、及时配合其他专项管理部门（如预算、资料、统计、合同等管理部门）或人员的相关工作。
项目部材料管理管理制度
项目部材料管理管理制度项目部材料管理管理制度1.引言本旨在确立项目部材料管理的管理制度，旨在规范和提升材料管理的效率和质量。
项目部材料管理是项目管理的重要组成部分，对项目进度和质量具有重要影响。
本制度适用于项目部所有涉及材料管理的工作，包括材料采购、入库、出库、使用和报废等环节。
执行本制度的目的是确保项目所需材料的及时供应、合理使用和安全保管，以满足项目的进展和质量要求。
2.材料采购管理2.1 采购需求确认2.1.1 项目部根据项目计划和施工进度，确定采购材料的种类、数量和规格，并编制采购需求计划。
2.1.2 采购需求计划需经项目负责人审核并签字确认后，提交给采购人员进行采购操作。
2.2 供应商选择2.2.1 项目部采购人员根据采购需求计划，向多个供应商索取报价。
2.2.2 采购人员对供应商的报价进行评估和比较，并综合供应商的信誉度、交货期、售后服务等因素，确定供应商。
2.3 合同签订和审批2.3.1 采购人员与供应商进行谈判，达成一致后，签订正式采购合同。
2.3.2 采购合同需经项目负责人审批，并在执行阶段进行监督和管理。
3.材料入库管理3.1 入库登记3.1.1 收到采购的材料，项目部仓库人员进行入库登记，包括材料的名称、规格、数量等信息。
3.1.2 入库登记表格须经仓库管理员签字确认，并及时存档。
3.2 材料质量检验3.2.1 项目部质量检验员对材料进行质量检验。
3.2.2 质量检验合格的材料方可入库，不合格的材料需处理退货或重新采购。
4.材料出库管理4.1 出库申请4.1.1 项目部相关部门根据施工需要，填库申请，并提交给仓库管理员。
4.1.2 出库申请须经相关部门负责人签字确认后，方可进行后续操作。
4.2 出库审批4.2.1 仓库管理员对出库申请进行审批，并核对申请材料与实际库存是否一致。
4.2.2 审批通过后，仓库管理员将出库材料准备好，并填库记录。
4.3 材料领用4.3.1 经过出库审批的材料，由相关人员携带出库凭证领取。
项目部材料管理制度模板
项目部材料管理制度模板一、总则1. 为加强项目部材料管理，确保材料供应的及时性、准确性和经济性，特制定本制度。
2. 本制度适用于项目部所有材料的采购、验收、存储、使用和回收等环节。
二、材料采购管理1. 项目部应根据工程进度和材料需求计划，合理制定材料采购计划。
2. 采购部门需对供应商进行资质审核，选择信誉良好、价格合理的供应商。
3. 所有采购材料应签订正式的采购合同，并明确材料的规格、数量、质量标准、交付时间等。
三、材料验收管理1. 材料到达项目部后，需由仓库管理人员和质量检验人员共同进行验收。
2. 验收内容包括材料的规格、数量、外观质量等，不符合要求的材料应拒绝接收。
3. 验收合格后，应填写材料验收单，并由相关人员签字确认。
四、材料存储管理1. 材料应分类存放，标识清楚，确保存储环境符合材料的保管要求。
2. 仓库管理人员应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
3. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应有专门的存储区域和安全措施。
五、材料使用管理1. 项目部应建立材料领用制度，明确领用程序和责任人。
2. 领用材料时，应有领料单，注明领用部门、材料名称、规格、数量等信息。
3. 施工人员应合理使用材料，避免浪费，对材料使用情况进行记录。
六、材料回收与处置1. 项目完工后，应对剩余材料进行清点，分类处理。
2. 可回收利用的材料应妥善保管，用于其他项目或维修工作。
3. 不可回收的材料应按照环保要求进行处置，不得随意丢弃。
七、监督检查1. 项目部应定期对材料管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对违反材料管理制度的个人或部门，应根据情节轻重给予相应的处罚。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，由项目部负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应由项目部提出，经批准后方可执行。
请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据项目部的实际情况进行调整和完善。
项目工程材料管理规定
项目工程材料管理规定seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after项目工程材料管理制度一、项目工称材料管理流程图：1 2 34 5 67 8 9 1011 12 13二、材料预算及供应计划:1、施工员应熟练掌握国家施工规范和工程质量验收标准,在工序式分项工程施工前编制科学先进的施工工艺式施工方案,在确保工程质量和使用功能、安全性能的前提下,节约原材料.2、项目部主任工程师审批施工方案的科学性或施工工艺的先进性.3、预算员按照审批后的施工方案作工序或分项工程的施工预算,计算出工程质量并提供材料用量及用料分析,作为材料供应的依据.4、公司经营科认真审核施工预算,签字后交项目部.5、设计变更应及时由有关人员办理变更手续,按以上程序作出方案的相应调整和材料增减的申报和审批.6、按照经营科审批后的材料预算用量,项目部根据工程进度等实际情况编写“材料供应计划”.其中必须写清所需材料型号、数量、密量标准、进场时间等内容,经项目经理审批后,上报公司材料设备科采购.三.材料采购1、材料设备科按照审批后的材料供应计划综合库存和现场的实际情况,按时保质保量供货.同时向库管员提供相应的合格证或产品材质证明资料.2、材料设备科对供货商大中型材料及设备要建立供货档案,对其资质、供货业绩、信誉度要进行考核考评,并签定供货合同.供货合同一式三联,一联送财务科备案,二联留材料设备科,三联交供货商.3、采购员应及时向供货单位索取正式发票,在材料入库时由库管员签字后,一联交财务科,二联交材料会计,三联交库管员.库管员未签字的发票不得报账.4、材料入库时,库管员应严格验收材料的质量和数量,签写“材料入库收料单”三联单,其中一联单与正式发票的一联单一起交财务报帐,二联单交材料会计计帐并附上材料供应计划,三联单库管员保存,作为记帐和入库实物的凭证.库管员的出入库单据及库存实物应每月盘存且必须保持平衡.5、材料会计分项目部建立供货和出库物资台帐.随时计算供应量与计划总量的差额,及库存物资数量,确保不超计划供应不使库房物资积压、呆滞.每月监督库管员作一次库房盘点,当月25日前作出各库房的平衡帐,交公司材料设备科及公司主管领导,作为材料管理及决策的依据 .小型材料须每周作一次盘存,作为月盘的基础,做到“周清月结”.四、材料保管及发放一施工现场仓库管理制度仓库是直接为施工生产服务的部门,仓库管理是材料供应工作的重要组织部分,承担着工程用材料的验收、保管、发放和合理使用权用的任务.仓库管理必须按以下规定工作：1、仓库物资码放科学化.按物资分类的不同要求合理布局,整齐统一,充分利用空间,采用“五五成行”或“五十成行”,“层层码放”,“串串码放”,“存整码零”等不同形式码放.货架存放做到“上放轻,下放重,中间放常用”采用“便于收发,清点迅速,过目知数”等科学的收发码放方法.2、料具储备数量定额化.按工程施工总量或月、季储存量测出材料储备定额,做到帐上控制标记,心中有概数,把好物资储备关.3、库管员要严把建材质量关,对下列材料不予验收：1对采购的积压、呆滞、质量低劣材料不予验收；2对采购的无使用对象的特殊材料不予验收；3对一般材料超过规定数量悬殊的材料不予验收；4验收整件包装物资要进行抽查,凡质量、数量与收料单不符的,不予验收.4、仓库保管员执行“十二防制度”,认真做到：防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防渗漏、防失油、防污染、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损.对易燃易爆、易潮解、怕冻怕热,有毒品和放射性物资要严加管理,随时检查温度、湿度、浓度、和有效期限,并做出记录.发放物资要先入先出,执行双复核制度,以防发生差错.5、仓库保管人员须有以下基本知识：1仓库的规章制度,岗位责任；2帐卡物数,报表填制与统计；3物资代号、标记、名称、规格、型号、产地；4保管保养各种材料的方法；5物资规格质量标准,外观质量鉴别,取样检查方法；6物资简单的性能、用途、自重、比重、价格；7会度、量、衡、计算器或珠算,会体积、面积计算；8会使用消防器材；9预防潮、尘、锈、火、虫、爆、冻、漏、热的办法；10物资干净,货架干净,库房干净,库区整洁无积水杂草；二公司内部材料调拨制度1项目部之间的材料设备可以互相调拨,由需要材料设备的项目部写出书面材料设备计划,项目经理签字,经分公司主管领导批准后,从存放单位调入需要单位.2调出和调入单位材料员,对新调拨的物资的型号等进行当面验收,办理出入库手续,库管员建立台帐.3对特殊物资,要按说明书和特性,作出标识,以防发生质量、安全事故.对钢管,应按长短管分类统计,不得以延长米交接,以防长管被锯成不规则的短管.三施工现场材料管理规定现场是消耗材料形成产品的地方.现场材料管理的任务是组织现场材料供应并监督、控制材料消耗,满足施工生产的需要,同时降低物耗.现场材料管理主要指数量、质量、场容管理三项内容.三大内容的管理,主要是验收、堆放、保管和发放四项重点.1、任何材料进场必须有产品合格证或产品质量证明书,严禁假冒伪劣材料进场.保管时不得变质,合格证或质量证明书及复试报告；由资料员妥善保管,库管员应作出“合格”、“待检”、库存材料的“已送检”、“不合格”等状态标识,“合格”材料方可发放.2、施工现场仓库管理人员对所有进场材料必须进行统计保管,并建立“库存材料明细分类帐”,实行实物负责制,对库存材料定期进行盘点,清查,严格执行施工现场仓库管理规定.3、施工班组领料应持施工员填写的“领料单”,按本文第三款“施工现场限额领料办法”内容执行.4、施工剩余边角废料,任何人不得擅自处理变卖,须退回材料库,如发现偷拿材料或私自变卖者,将给予严厉处罚,触犯刑律移交司法机关处理.5、按施工进度及材料供应计划组织材料进场,按平面布置合理堆放,码放整齐,做到一条线、一头齐,并按材料性能分别采取防火、防水、防潮、防晒、防盗等措施.6、现场材料堆放整齐、干净.无碎砖瓦块、劈材木屑、钢筋头、干草、烂纸等杂物.堆放要便于使用,尽量避免二次搬运,要有排水措施,并要符合材料性能.1水泥库要有排水、通风、防潮、防盗措施.库内地板垫离地面的高度不小于30～50cm,水泥垛与墙壁的距离不少于30cm,高度不超过10袋水泥等,都要符合保管规程的规定.2构件、门窗等须防倒和防变形的料具及必须清底采用的材料,堆放场地要平整夯实.3墙板等插放架要牢固,大模板放置要平稳、安全.4砖成丁、一条线、一般高,砂、石、灰、煤、沥青、筛漏、焦渣等大宗散料要成堆见方,不混窜,无杂物.5临街处禁堆有碍市容的杂物,不准压挤围墙,并应坚持外部的整洁.6水泥等大宗材料要清底使用,落地灰要过筛使用,容器、器具、余料要即使回收.四施工现场限额领料管理办法施工现场实行限额领料是杜绝浪费,降低工程成本,提高经济效益的有效手段.“限额”是指在工序或分项工程施工过程中依据优选的施工方案和先进的施工工艺,作出施工预算,经统计分析确定供应的材料数额.1、预算员依据优选的施工方案,先进的施工工艺对工序,分项工程计算出工程量和在施工定额中的材料消耗定额,施工员签发领料单,下达施工班组,作为班组领料的凭证.库管员依据“领料单”登记出库记录帐,“领料单”由施工员签写,库管员及领料人签字.一联交财务,一联交材料会计,一联库管员保存.2、项目施工员根据工程量,工程进度及预算对每月材料申报数量指定限额申报标准每月25日前上报材料设备科,采供部门依据限额标准结合库房余缺审批采购.附“材料月计划申报表”.3、项目经理部自制施工现场的领料限额标准,每日施工人员领用材料不得超过规定,收班时施工剩余材料应设专地,由库管员妥回收保管,以免发生丢失和损坏.4、项目经理应经常检查限额领料和用料及工程质量情况,发现问题,及时处理和解决.五工具型材料管理规定1、借用仓库工具及小型设备时,班组长在借用条上签字,库管员在专用“工具借领登记簿”上登记,标出领用及归还日期.2、出入库的工具及小型设备均应仔细检查,损坏由责任人赔倘.3、项目部之间材料设备调拨须经项目经理同意,施工员签写“领料单”双方库管员办理出入库手续.按“第三条第1款”执行.五、材料盘点1、库管员席每月25日前对保管材料进行盘点,将“入库单”,“领料单”及登记帐本进行核对,结出帐面余额,与库存实物数量核对,作出盘点表,由材料会计审核,交财务部门.2、对盘点出的材料、入库验收不严缺数材料及保管不当损坏的材料,上报材料设备科处理,下达“责成责任人赔倘书”,如有争议,由主管经理裁定.属自然损耗的由库管员填写“材料损耗单”由主管经理审签后报耗.。
项目部库管材料管理规定
项目部库管材料管理规定一、进入现场的材料应进库保管，可以根据情况分别设立水泥库、五金库、工具库等，仓库的设置应便于材料装卸，满足不同的材料的性质要求，保证库存材料的不短缺、不变形、不损坏、不反应。
设有专人管理，作好帐、卡、档。
具体见“物资仓库管理规定二、现场材料的发放均应执行限额领料制度，无领料单的不发，未经审核的领料单也不予发料。
严格发料程序，把好关口，从而争取为项目多节约一份材料。
具体要求见“现场材料验收发放制度”、“主要材料限额领料制度”。
三、现场材料管理人员分还应参与现场材料的使用监督。
监督作业人员是否合理用料，是否严格执行配合化，是否本着节约的原则耗用材料，监督施工人员随用随清、随清随用，做到工完料退场地清；及时分析实际施工过程中材料的节超情况，分清责任原因作好记录，为每月的月度考核提供依据。
四、每月定期进行现场库存材料的清查盘点，统计进场的材料，汇总发料数量，从而一方面考核月底工作中验收、发放材料的准确性。
另一方面为整个项目班组在材料的控制使用情况考核中提供数量上的依据。
在规定时间内及时向公司物资部上交材料收、发、存报表。
五、现场周转材料的管理参照公司“周转材料管理规定”执行。
六、现场工具、器具的管理按公司“小型用具的管理规定“执行。
七、在工程收尾或暂停阶段，现场材料人员应提前清查，估计未完工程量的用料情况，及时予以调整用料计划，削减多余，补充不足，以防止剩料，为工完场清创造条件。
对不再使用的工具、周转材料应及时清理，办理退库。
对模板材料进行整理，选出可以利用的与公司物资部协商处理意见。
对不再使用的临建，提前组织拆除，并尽可能予以使用及时汇总整理整个工程用料情况分析。
八、进入现场的材料，根据公司CI标化及程序文件要求 ，堆放整齐，并按要求挂牌标识，说明名称、规格及检验状态。
对于需作进一步试验予以确定其质量状况的材料需要明确标明，经试验证明合格后重新持牌方可使用，所有不同材料的堆场，仓库均必须按公同程序文件要求予以挂牌标明。
公司项目部周转材料的管理规定
公司项目部周转材料的管理规定一、背景介绍在公司项目部的工作中，周转材料的管理是非常重要的一项工作。
周转材料的管理直接关系到项目的顺利开展和进度的控制，对于保证项目质量和进度的完成具有重要的作用。
因此，公司项目部制定了以下周转材料的管理规定，以便规范和提高周转材料管理的效率。
二、管理原则（一）经济原则：在周转材料的采购和使用上，要坚持遵循经济原则，即注重材料的质量和价格之间的平衡。
在采购时应选用合理的供应商，确保材料的性价比，避免浪费和不必要的开支。
（二）安全原则：在周转材料的使用和储存上，要坚持安全原则，确保周转材料的安全性。
在存放材料时应有明确的存储要求，避免发生安全事故。
同时，在施工中对材料的使用要符合相关的安全操作规程，确保施工人员的安全。
（三）便捷原则：在周转材料的管理上，要注重便捷原则，即在材料使用中要方便施工人员的取用，使用人员要清楚地了解哪些材料在哪里，以便提高工作效率，避免因找不到材料而浪费时间。
（四）规范原则：周转材料管理要有明确的规范和流程，以确保管理工作的有序进行。
对于材料的采购、验收、存储、使用等环节都要有相应的规范和程序，确保所有工作的合规性。
三、管理流程（一）材料采购：根据项目需求和材料清单，由项目经理制定采购计划，并且进行供应商的选择。
采购人员与供应商协商价格和交货时间等相关事宜，并进行合同签订。
采购完成后，需进行验收。
（二）材料验收：采购的材料需经过专人验收，验收标准要符合项目要求。
验收合格后，材料方可入库，记录入库的数量、品种和批次等信息。
（三）材料存储：入库后的材料需依据不同的性质进行分类存放，存放要注意安全和防火要求。
同时，要定期检查库存材料的质量和数量，并进行相应的记录。
（四）材料使用：施工人员在使用材料时，需根据项目需要提前申请，由相关人员进行出库，出库时需填写领用单。
领用人员使用完毕后，要及时归还余材，并进行相应的记录。
（五）库存管理：定期对库存材料进行盘点和清理，确保数据的准确性和库存的合理性。
项目部材料管理制度
项目部材料管理制度项目部材料管理是施工企业在组织施工生产过程中管好用好材料的中心环节和基本落脚点，是企业的第一经济效益，也是衡量企业经济管理水平和文明施工的重要内容和标志之一。
材料管理在生产流程上要紧扣现场实际，手续完备，数量准确，做到据实收料、规范验收、计划发放、节俭使用、及时回收，岗位明确，目标管控。
主管材料员按照目标责任逐项负责落实，材料部做好监督、调态的作用。
施工管理以片（区域）为主，落实合同，责任到人，严格按制度流程办事，以标准做事用制度与原则约束人。
一、职责现场材料管理实行具体的目标责任制，由材料员实行分片包干，确保各项经济指标的实现。
1、材料主管全面负责辖区材料管理、使用回收工作，重点负责现场材料计划供应，材料调剂，现场使用，及时回收和文明施工管理，并尽量减少材料积压、杜绝浪费。
①、建立进场材料验收流程、材料消耗台账对比及材料成本分项核算；分部分项主要材料盈亏对比，发现问题或漏洞及时采取措施。
②、班组材料以预算量和实际工程量需用对比后限额签发，超预算和实际用量用料经项目经理、经营部、材料部审核批准后再签发。
③、监督班组材料使用及时回收，调剂和退库，并负责对浪费、丢失、损坏的材料进行追究责任。
2、材料员负责辖区现场材料（含周转材料）清点、验收、入账、保管、退料、维修管理工作。
监督材料使用，做好进场材料记录；做好工程量较大的单项工程施工主要材料盈亏对比，建立材料明细台帐。
重点负责每栋楼现场材料文明施工管理，负责各班组委托代理手续的收集归档，明确与建立手续流程，保证材料财务档案的合法性。
3、现场库管员负责辖区进库材料检验、保管，对班组使用材料限额发放。
建立库内材料保管明细账，小型工具台帐；做到库容整洁，帐物相符。
建立栋楼现场材料文明管理制度与标准。
4、工长负责对劳务队伍使用材料跟踪检查，并及时做出奖励与处罚的决定。
二、现场材料管理1、施工工长依据月生产形象进度在25号前编报下月用料计划，在当月26号前依据工长用料计划结合现场库存材料详细编报下月用料采购计划。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定
工程项目建筑料子和设备采购、使用管理规定第一章总则第一条目的和依据本规定的目的是为了规范工程项目建筑料子和设备的采购和使用，保障企业工程项目的质量、安全和效益。
本规定依据《中华人民共和国建设法》《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，依照企业实际情况订立而成。
第二条适用范围本规定适用于企业内部全部工程项目建筑料子和设备的采购和使用。
第二章采购管理第三条采购计划1.项目部每年应依据工程项目的实际需求，及时编制、报送采购计划。
2.采购计划应包含采购物品的名称、数量、规格、质量要求、估计采购时间等信息。
3.采购计划需经项目负责人审批并报送企业法务部门备案。
第四条供应商选择1.采购部门应依照公平、公正、公开的原则，选择供应商。
2.供应商应符合相关法律法规的要求，具有资质、信誉和本领。
3.依据采购量、质量要求等因素，采购部门应订立供应商评估标准，对供应商进行评估。
4.供应商评估结果需报送企业法务部门备案。
第五条采购合同签订1.采购部门需与供应商签订正式的采购合同。
2.采购合同应明确采购物品的名称、数量、规格、质量要求等内容。
3.合同签订前，需报经企业法务部门审核。
第六条采购资金管理1.采购部门应依照采购计划提前预算采购资金。
2.采购资金需经企业财务部门审批后拨付。
3.采购资金的使用应依照拨付的用途进行，并进行相应的财务记账。
第七条采购过程管理1.采购部门应依照采购计划的时间布置，及时启动采购程序。
2.采购过程中需对供应商进行监督，确保采购物品的质量。
3.如有发现问题，采购部门应及时与供应商协商解决，或找寻替代供应商。
第三章使用管理第八条建材和设备验收与登记1.项目部应依照相关质量验收标准，对采购的建材和设备进行验收。
2.验收合格的建材和设备，项目部应在验收单上签字确认，并报经企业法务部门备案。
3.建材和设备的验收单需随建材和设备一起存档，并做好相应的归档记录。
第九条建材和设备使用管理1.项目部应依照相关规定，正确使用和保管建材和设备，确保其安全、稳定运行。
项目部材料领用、发放、回收管理规定
项目部材料领用、发放、回收管理规定目录第一章总则第二章管理职责第三章物资管理程序及内容第一节机构设置与制度建设第二节项目部现场材料的领用、发放和回收管理第四章工程物资管理工作检查与评比考核第五章附则第一章总则第一条加强物资管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，确保施工质量与进度。
第二条适用于项目部工程物资管理工作。
第三条本程序所指物资管理，是指企业在工程建设所需材料的领用、发放、回收等行为进行计划、组织和控制。
通过对物资进行有效管理，降低企业生产成本。
第四条责任部门责任部门：项目部第二章管理职责第五条项目部管理职责（一）设置物资管理机构和相应人员，编制单位物资管理相关实施细则。
（二）物资入库、发放等手续的办理与复核。
第三章物资管理工作程序及内容第一节机构设置及制度建设第六条机构设置各项目部必须设立材料员负责设备、材料的管理工作，并将人员名单及其基本情况报公司物管处备案，项目开工前，材料员必须到公司物管中心进行为期一天的培训工作，并纳入公司物资采购管理，对于采购金额较大的项目或者根据公司领导要求，报物管处安排人员参与项目物资管理。
第二节现场物资管理第七条物资领用与发放（一）物资领用与发放1.施工队应委托专职物资人员到项目部办理物资领用手续，并下达书面委托书送项目部备案。
2.任何物资的使用都必须办理物资领用手续，保管员不得在无领料手续情况下发放物资。
3.应根据施工进度计划限额发放，技术员应按工程进度配合材料员做好分部分项工程物资使用统计，分项工程实际使用数量超过预算量时，应及时上报项目经理或项目总工程师。
4.物资领用与出库应依据材料计划，由施工队材料员开具《物资出库单》（附件1），施工队长审核并签字，所在项目经理部材料员核发、项目经理批准，项目部保管员发放。
5.物资发放应遵循先进先发，急用先发，顺序而出的原则。
6.贵重物品和危险品的领用与发放需有项目经理的审批。
（二）建立明细台帐，详细记录物资入库、发放、用途，月末清账，每月末将物资入库和发放明细台账发一份给公司物管中心备案。
项目材料管理制度
项目材料管理制度一、总则为了规范项目材料的采购、使用、保存和管理，提高材料利用率，保证项目进度和质量，加强对项目材料的监督和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目部及相关各级部门的材料采购和管理。
三、材料采购1、对于需要采购的材料，项目部根据项目具体情况确定采购计划，并制定材料清单。
2、项目部应严格按照国家法律法规和相关政策规定进行招标采购。
3、采购人员应当严格按照招标文件的规定进行材料采购，确保采购程序合法合规。
4、项目部应根据采购计划和进度安排合理的采购时间，确保项目进度不受限制。
5、特殊情况下，可以考虑根据现场实际情况进行临时采购，但需经项目经理或者相关领导的批准。
6、采购人员应当做好材料的验收工作，确保野验收工作的严谨性。
四、材料使用1、项目部应根据项目进度和业主要求合理安排材料的使用。
2、材料使用需经相关负责人或者项目经理的批准。
3、施工现场应根据实际情况合理安排材料堆放的位置，并做好防护措施。
4、当发现有损坏、丢失等情况时，应及时向相关领导进行汇报，并做好相关记录。
五、材料保存1、项目部应对所采购的材料进行分类、整理和标识，并做好材料档案。
2、材料的保存应当符合相关国家标准和建筑材料的保存要求。
3、对于易损耗的材料，项目部应做好防潮、防晒等工作，确保材料的质量。
4、对于易腐蚀的材料，项目部应定期进行维护和检查。
5、对于易受污染的材料，项目部应做好隔离和保护工作。
六、材料管理1、项目部应制定完善的材料管理制度和相关管理办法，确保管理的规范化和系统化。
2、项目部应设立专门的材料管理人员，负责材料的维护、检查、统计和档案管理。
3、项目材料管理人员应定期对材料进行盘点、检查和整理，确保材料的安全和完整。
4、项目部应建立完善的审批流程，确保对材料采购和使用的监督和管理。
5、项目部应加强对材料的质量控制和质量监督，确保材料的质量达标。
七、违规处理对于违反本制度的行为，项目部应根据实际情况给予相应的处理，包括但不限于责令整改、通报批评、扣发工资等。
项目部材料管理制度范文
项目部材料管理制度范文项目部材料管理制度范文第一章总则第一条为了规范项目部材料管理行为，提高物资使用效率，保障项目进展和建设质量，根据相关法律法规和公司制度，制定本制度。
第二章材料需求管理第二条项目部材料需求由项目负责人及相关部门进行编制，并报经项目部负责人审批后，提交公司采购部门处理。
第三条项目部材料需求编制应满足以下要求：（一）明确项目部物资使用计划和施工周期，合理确定材料的种类和数量；（二）谨慎评估项目实施过程中可能出现的变更和风险，提前考虑备用材料的需求；（三）合理安排材料的采购周期，确保按时交付材料；（四）充分考虑材料采购和使用的成本和质量因素。
第四条材料需求编制应包括以下内容：（一）项目基本信息，包括项目名称、位置和建设周期等；（二）材料种类和数量的明细清单；（三）材料采购周期和交付时间的安排；（四）备用材料的需求计划。
第三章采购管理第五条材料采购应严格按照公司的采购管理制度进行，项目部负责人应与采购部门积极沟通，共同制定采购计划。
第六条项目部应选择正规的供应商进行采购，并建立供应商库，供应商应具备以下要求：（一）有合法经营资格和良好信誉；（二）具备稳定的供货能力和质量保证能力；（三）具备完善的售后服务体系。
第七条项目部采购材料应遵循以下原则：（一）采购应坚持公开、公平、公正的原则，遵守国家有关采购法律法规和公司规定；（二）采购应尽量选择符合项目需求的优质、高性价比的材料；（三）采购应采取集中采购的方式，充分利用集中采购的优势，提高采购效率和效益；（四）采购应注重材料的质量和环保要求，杜绝使用假冒伪劣材料。
第八条项目部负责人应及时向采购部门提供相关材料采购需求清单，并定期与采购部门进行沟通，确保项目材料的供应与进度的匹配。
第四章材料验收管理第九条项目部负责人应组织施工队伍按照规定进行材料验收，对进场材料进行检查和清点，并录入系统。
第十条材料验收应符合以下要求：（一）验收应有相应的验收记录，包括材料名称、规格、数量等；（二）验收应注重质量和外观等方面的检查，确保材料达到标准要求；（三）对不合格的材料，应及时与供应商联系，并按照相关规定进行处理；（四）验收过程应有相关人员参与，并进行签字确认。
项目部材料管理规定
项目部材料管理规定Happy First, written on the morning of August 16, 2022项目部材料管理制度1、材料购买1 购买主要材料时;首先由施工主管人出具购买原材料申请单;经项目经理审核签字后;报分管经理处;再由总工审核后统一购买..2材料采购时由材料设备部指定的材料员采购;在指定的地点报价不少于三家;然后报主管经理同意后拿材料报价确认单后去购买;3经销商结账时必须连同报价确认单去结账;无报价确认单必须和材料员结该批账务..4购买材料料时一定要向材料销售单位索要票据;大宗购货发票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、经理签字、经办人签字..5材料员对所购买的材料必须记入材料采购清单;一式三份;一份交由材料管理员备案登记;一份交由财务部进行备案;一份由材料设备部备案..6材料员购买材料款的票据;必须交由材料设备部;材料设备部分管经理拿着附有发票和材料采购清单;必须由材料设备部分管经理、总经理、总工、材料员签字后到财务室填写材料汇总报销单后报账核销..2、材料入库管理1购卖材料人不参加验收入库材料..2材料入库时必须有2人以上同时现场清点签字方可生效;大宗材料必须有3人以上同时现场单清点签字方可生效;并有现场清点人员应登记原始记录备查;现场无原始记录或没有签字票据一律作废;该家发货材料由材料员自行处理;公司不承担任何责任3材料入库时要填入材料进出场登记薄;材料进出场登记薄的内容：名称、进/出、数量、经手人、时间、备注 ..4材料单据;做到当日开取票据签字;不得补开单据;发现补开单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性..3、材料出库1材料领用时;领料部门首先填写领料申请表;由项目经理审批..申请表应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人..到保管员处领取;申请表交由保管员留存2实际发生的材料用量不得超过预算用量;如果超过现象应调查原因;查找责任人..3项目部对各班组进行材料浪费检查;如果发现对材料浪费、损失的予以经济罚款..二、建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本..1、材料验收、保管的程序1验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程;是现场材料管理的首要环节;包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续..2验收准备;材料进场前必须作好各项验收准备;保证验收工作顺利进行;为下步的材料堆放、保管创造良好条件;验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备..3在材料进场前;根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设施准备;场地应平整..4对进场露天存放需要苫垫如水泥等材料;应做好苫垫材料的准备;确保验收后的材料能妥善保管;避免损坏变质..5周转材料如木制模板按品种分别堆放;不需用的要及时退场、及时维修;不得随意锯断或挪作它用..6对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管;对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施;防止丢失和损坏..7关于保管责任的划分;凡库内的材料指存放库内、棚内及现场发出前由现场材料人员保管;凡已领出的材料;由领料人保管;应负其责;承担各自的保管责任.. 8凡施工剩余材料必须及时组织退料;是现场材料管理的最终环节;包括班组退料和现场退料..班组退料应执行谁使用谁退料;谁发的谁收回办法;班组完成施工任务后;剩余材料必须及时退库;并办理退料手续..9耗料是现场材料的一项重要内容;标志着材料领出后被消耗;变为工程实体;是计算工程材料成本的依据;必须采取正确的耗料办理方式;确保耗料的正确和及时..根据现场材料的不同管理方式;采取不同的耗料方法..现场地方材料实行定额耗料与盘点相结合的办法;每月的水泥实际耗量;依据配合比计算地方材料的定额应耗量;结合月末实际盘点计算当月盘点消耗量;与定额应耗量对比分析后确定当月的耗料数量;其他材料同上计算..。
项目部材料管理制度范本
项目部材料管理制度范本第一章总则第一条为了加强项目部材料管理，规范材料采购、储存、领用、退库等行为，确保工程质量、安全、进度和成本控制，根据公司《材料管理制度》及项目部实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于项目部材料管理的各个方面，包括材料采购、验收、储存、领用、退库、盘点等环节。
第三条项目部材料管理应遵循科学、规范、节约、安全的原则，确保材料质量，降低材料成本，提高材料利用率。
第二章职责与分工第四条项目部综合办是材料管理的归口管理部门，负责材料管理的组织、协调、监督和检查工作。
第五条项目部综合办主任负责材料管理的总体协调和管理工作，对材料管理工作负主要责任。
第六条项目部综合管理员（材料员）负责材料的日常保管、领用、发放及统计数据的整理工作，对材料管理工作的具体实施进行监督和指导。
第三章采购与验收第七条材料采购应根据工程进度、施工方案和预算要求，编制材料采购计划，经项目经理审批后实施。
第八条材料采购应选择有资质、信誉良好的供应商，签订采购合同，明确材料质量、数量、价格、交货时间等要求。
第九条材料进场验收应按照采购合同和验收标准进行，验收内容包括：外观检查、数量清点、质量合格证、检测报告等。
第十条验收合格的材料应办理入库手续，材料员应做好材料标识、分类存放，确保材料安全、便于查找和使用。
第四章储存与保管第十一条材料储存应按照材料的特性和要求进行，分类存放，标识清晰，采取防火、防盗、防潮、防蛀、防爆等措施。
第十二条材料员应定期对材料进行盘点，确保材料数量、质量与账务相符。
第五章领用与退库第十三条材料领用应填写领用单，经项目经理审批后，由材料员负责发放。
第十四条领用材料应按照实际需要合理使用，严禁浪费、滥用。
第十五条工程完工或材料退库时，应办理退库手续，材料员应认真核对退库材料数量、质量，确保无误。
第六章制度与培训第十六条项目部应定期组织材料管理培训，提高员工材料管理意识和能力。
第十七条项目部应建立健全材料管理制度，不断完善和修订，确保材料管理工作高效、规范。
项目部材料管理制度
项目部材料管理制度第一章总则第一条为规范项目部材料管理工作，提高材料利用率，防止浪费和损失，制定本制度。
第二条本制度适用于项目部的所有材料管理工作。
第三条项目部材料管理应遵循节约、合理、安全、便利的原则。
第四条项目部材料管理工作应加强材料进出库的登记和管理，做到实时记录，确保材料使用的追溯性。
第五条项目经理负责全面监督项目部材料管理工作，材料管理员协助项目经理进行具体的材料管理工作。
第二章材料采购管理第六条项目部材料采购应按照项目需求合理订购，采购人员负责收集供应商信息，比较价格和质量，确保采购的材料符合项目技术要求。
第七条项目部材料采购需要提前做好规划，确保采购材料的来源、数量、品质等，合理安排采购时间和方式。
第八条项目部材料采购应遵守相关国家法律法规和合同规定，确保采购的材料符合环保要求和品质要求。
第九条项目部材料采购应避免恶性竞争、廉价材料或假冒伪劣产品，在采购过程中要做好审核和验收工作，防止购买到次品或假冒伪劣产品。
第十条项目部材料采购应做好合同管理和供货单位评估工作，确保供货单位有能力按时交货，以及提供售后服务保障。
第三章材料存储管理第十一条项目部材料存储应按照材料种类进行合理分类，做好标识和编号。
第十二条项目部材料应存放在专门的仓库或存储场所，根据材料性质、特点和要求做好存储条件和环境保障。
第十三条项目部材料存储应做好防潮、防晒、防盗等工作，确保材料的完好无损。
第十四条项目部材料入库应按照材料清单、数量、质量要求进行验收，并及时进行登记和档案管理。
第十五条项目部材料出库应进行登记、审批和核对，确保出库材料的安全和合理使用。
第十六条项目部材料盘点应定期进行，确保库存数量与记录一致，及时发现并处理存货差异。
第四章材料使用管理第十七条项目部材料使用应按照项目需求和技术要求进行合理分配和使用。
第十八条项目部材料使用应遵守使用规程、安全操作规范，合理利用材料，杜绝浪费。
第十九条项目部材料使用应定期进行检查和维护，确保材料的完好和安全使用。
项目部项目材料、机械设备管理制度
项目部项目材料、机械设备管理制度一、材料管理制度1、由施工单位所购材料（构配件）必须符合国家及有关规定，否则不能进场。
若所进材料出项质量问题不得用于本工程，一切损失由施工单位承担。
2、由项目部负责供的材料，各施工单位必须根据图纸提前提出总的用量计划，报项目部有关人员，并要求计划准确，因材料计划不准确而造成材料的超欠供则由施工方承担;由项目部的原因则由项目部负责。
3、由项目部负责供应的材料，因场地狭小，需分期分批进场。
各施工单位必须提前以书面形式报给项目部有关人员，总包供应的材料提前一个月，钢材、水泥等大宗物资按月计划、周计划上报。
其它消耗材料提前三天上报，因材料计划不及时造成的一切损失由施工单位自行承担。
4、由项目部供的材料，在材料进场两天之内前来项目部办理领料手续，否则追究其责任，并罚款100-300元。
5、现场材料做到定置管理，图物相符。
必须分区存放，不得混料，且应按材料品种、规格、材质、状态悬挂或摆放标示牌，进出口要保持畅通，装卸有序、无堵塞。
6、工序间的原材料、半成品、成品等均按规定存放在指定位置，做到现场无不用之物。
各种临时存放物要划定区域，定点存放，且摆放整齐有序。
及时记录进出动态，做到帐、物、卡相符。
二、设备管理制度1、所有机械设备在进厂时要进行检查，应整体完整，有必要的图纸，产品合格证和使用说明书。
2、所有机械设备的传动部分，转动部分都应有安全防护装置（如防护罩等）或其它隔离装置。
除需要调节和维修外，不得随意拆除防护设备和安全装置，调节或维修以后，要立即恢复安全防护装置。
3、电气设备都要作保护接地或保护接零。
4、机械的转动，磨擦部分，可设自动加油或注油器，油的牌号应符合要求，人工加油要使用长嘴油壶等。
难以加油的应定期停车加油。
五、运转设备在检查或清理前，应先停止运转，切断电源并挂上禁动标志，有专人监护方可进行工作。
6、对于可能危害工人安全或导致火灾的高温设备应有适当的隔离装置。
7、对于要提供安全通道的设备，应装上台板、梯子、扶手或围栏和挡脚板。
工程项目部材料管理制度
第一章总则第一条为加强工程项目部材料管理，确保材料供应的及时性、经济性和安全性，提高工程项目部的整体管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部所有材料的管理，包括采购、验收、保管、领用、退库等环节。
第三条工程项目部材料管理应遵循以下原则：（一）计划性：根据工程进度和施工需要，提前制定材料采购计划；（二）经济性：在保证质量的前提下，选择价格合理的材料供应商；（三）安全性：确保材料储存安全，防止火灾、盗窃等事故发生；（四）高效性：提高材料使用效率，降低工程成本。
第二章材料采购管理第四条工程项目部应设立材料采购部门，负责材料的采购工作。
第五条材料采购计划应依据工程进度、施工方案、材料消耗定额等因素编制，经项目经理审批后执行。
第六条采购部门应按照采购计划，选择具有良好信誉、资质齐全的材料供应商，签订供货合同。
第七条采购部门应严格按照合同约定，对供应商提供的材料进行验收，确保材料质量符合工程要求。
第八条采购部门应建立材料采购台账，记录采购材料的品种、规格、数量、价格、供应商等信息。
第三章材料验收管理第九条材料验收部门应负责对采购材料进行验收，验收内容包括：（一）材料品种、规格、数量是否与采购计划相符；（二）材料质量是否符合国家标准或合同约定；（三）材料包装、标识是否完好。
第十条验收部门应建立材料验收台账，记录验收材料的品种、规格、数量、质量等信息。
第十一条验收部门应将验收结果及时反馈给采购部门，如发现质量问题，应立即通知采购部门进行协调处理。
第四章材料保管管理第十二条材料保管部门应负责材料的储存、保管工作。
第十三条材料保管部门应根据材料特性，选择合适的储存环境，确保材料不发生变质、损坏。
第十四条材料保管部门应建立材料库存台账，记录库存材料的品种、规格、数量、储存位置等信息。
第十五条材料保管部门应定期对库存材料进行盘点，确保账实相符。
第五章材料领用管理第十六条工程项目部各部门需使用材料时，应填写材料领用单，经部门负责人签字后报材料保管部门审批。
项目部的材料管理规定（可编辑）（12页）.doc
项⽬部的材料管理规定（可编辑）（12页）.doc项⽬部的材料管理规定项⽬部的材料管理规定1 ⽬的材料设备管理⼯作的⽬的是:保证供应、注重质量、合理使⽤、降低消耗、加速周转、提⾼效益。
2 材料设备管理⼈员职责范围:2.1 项⽬部材料设备部门的职责:2.1.1 认真贯彻执⾏国家有关物资管理⼯作⽅针、政策、法令和局有关规定,做好材料设备管理的各项业务⼯作。
2.1.2 在项⽬部经理和上级材料设备部门的业务监督⼯作、属双重领导。
2.1.3 做好业主所供材料,设备的核验及往来帐的核对⼯作,组织材料供应、订货、采购,负责材料、设备的维修,加⼯⾃制,满⾜本单位施⼯⽣产的需要。
2.1.4 负责周转料具的使⽤和管理,加速周转,调理余缺,提⾼利⽤率。
2.1.5 负责拟定物资采购合同,审查、编制合格供应商名册、评估表,提出认可意见,经项⽬部经理审查后送报上级审核。
2.1.6 监督、指导材料⼈员的⼯作,提⾼业务素质和管理⽔平,认真做好限额领料。
2.1.7 会同⼯程部门认真做好⼯地平⾯规划布置⼯作,确保进场库材料堆放有序,整齐划⼀,符合⽂明⼯地的要求和规定。
2.1.8 按照有关规定,组织做好仓库管理、物资检验、标识,包装容器回收等⼯作,并结合本单位的实际情况,制定相应的奖惩办法和管理措施。
2.1.9 建⽴健全⼯程材料消耗台帐,汇总本单位有关业务报表,及时准确上报各种统计资料。
2.2 材料员职责2.2.1 在项⽬经理和科组长的领导下⼯作、模范执⾏地⽅政府对建筑材料的管理规定和局质量体系中程序⽂件有关规定。
2.2.2 依据施⼯预算,实⾏限额领料,凭证领料,台帐完整,原始资料齐全。
2.2.3 负责现场材料的收发,验收⼊库、保管、标识⼯作,实事求是地出具各种凭证和办理材料结算⼯作,指导施⼯班组材料管理,负责对新进物资的资料收集、整理、存档上报⼯作。
2.2.4 对包装品、废旧物资实⾏回收、督促班组及时上报,并按本单位有关规定实施奖惩办法。
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项目部材料管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】阜阳市佰庆建材有限公司材料管理制度编制：审核：审批：生效： 2017年8月1日总则为了完善公司管理体制，加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管理，防止资源浪费，保证生产正常开展，根据国家有关规定，结合我公司具体情况，特制定本管理制度。
本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。
本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为准。
本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的解释由项目部负责。
本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起开始实施。
阜阳市佰庆建材有限公司董事长：年月日目录一、管理机构的设置材料管理工作由公司负责，由综合办主管。
负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。
物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发管理工作。
公司将有权限进行采购的部门，划分为不同的采购组织，公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。
大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公司选定供应商，在施工过程中按需供应。
不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出采购申请，但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资部发出材料请购单，以防影响后续工作。
二、公司部门职责（一）物资部1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程，并对执行情况定期进行检查；2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组织必要的管理培训；3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导采购工作。
（二）工程部1、负责部分采购材料的质量验收；2、制订安全监督规范；3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查，负责安全事故的处理。
4、负责材料计划的编制、申报三、管理范围本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各项材料（不属于固定资产的），包括下列各项：（一）原材料：指公司用于工程施工的外购品，以及工程施工相关的辅助性材料，包括原料及主要材料、外购半成品、修理用备件、燃料和物料等，具体指一次性使用后即消耗或不能复原的材料，如金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等。
（二）低值易耗品：指单位价值在1000元限额以下，或使用年限在一年以下的不属于固定资产的劳动资料，包括企业在库以及在用的低值易耗品。
低值品是指凡不够固定资产标准又不属于材料范围的用具设备，如低值仪器仪表、工具量具、器具等。
易耗品是指容易破碎或消耗的材料（有的单价可能超过固定资产最低价格界限）如元器件、零配件等。
以上具体指1000元以下（不含3000元），能独立使用，耐用年限在一年以上的物品。
四、材料管理相关人员职责分工采购人员，必须具备良好的职业道德和专业知识，懂得国家有关法律法规要求。
仓库材料的管理人员，必须由工作负责、业务熟悉的人员担任，仓管员必须明确和坚守岗位职责，仓管员要相对稳定，不得任意调换。
材料使用人员应了解所用物品的性质，掌握相关使用技术和事故处理方法。
1、采购员：负责按照采购通知单/会签单/合同要求送货至项目部，负责复查入库手续并签字确认，负责验收入库的变更手续；2、收料员/仓库：收料员负责对三大材、普通地材等清点数量，办理入库手续；仓库负责对低值易耗、常用的零星材料清点数量，办理入库手续（以点数、过磅、测量等方式进行验收并做好相关记录，同时收齐产品合格证、准用证明、检测报告等资料）。
验收合格后，验收人员必须在验收单中签字确认，材料进场当日仓库必须开具入库单，二至三日内办理完入库签字手续，对于地材必须开具地材收据。
3、项目部门卫：负责参与进场材料的清点，并做好进出场相关记录（如材料名称、规格型号、数量、车辆进出场时间、车牌号、入库单编号等）；4、工程技术员：负责对到场材料的质量验收（如黄砂的含泥量、粗细比例；混凝土的粘稠度、是否离析等）；五、采购计划材料的购置必须制订计划。
项目部及有关部门根据需要向公司物资部提出物质需求计划，物资部根据库存情况制定各类物品的采购计划。
1、项目部在项目之初应向公司材料物资部提出项目总体需求计划；2、跨年度项目应依据实际需求数量、库存定额及经费情况制定年度采购计划；3、月度所需物品计划必须在每月二十五日报物资部，物资部根据库存常备量制定月度采购计划；4、项目部及有关部门急需的物品则在任何时候可临时计划申购，或填写请购单上报物资部。
编报物品购置计划时，对名称、规格、数量、用途必须填写清楚，如因填写错误造成差错，由编报单位负责。
项目材料总计划项目月度材料需求计划六、请购业务（一）请购部门请购由相应的使用部门提出，具体如下：1、主管工程施工的项目部2、公司有需求的各有关部门阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单（公司采购）材料编码材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门：申请人：材料采购员: 项目副经理：审核意见：年月日审批意见：年月日阜阳市佰庆建材有限公司材料请购单（项目部采购）材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门：材料采购员:年月日项目经理：年月日（二）请购单的编制及审批权限1、请购经办人员应依据存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、编号、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核；2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购；3、紧急请购时，由请购部门于“请购单”的备注中注明原因，并说明“紧急采购”；（三）请购申请的撤销1、请购申请的撤销应立即由原申请部门通知采购部门停止采购；2、原相应请购单无法撤回时，采购部门应通知并送回原请购部门。
七、采购业务（一）采购部门职责采购材料原则上由物资部负责办理，采购人员必须遵守国家有关材料政策和规定，熟悉市场供求信息，根据批准的计划进行采购工作，努力争取物优价廉，及时采购，保证供应。
（二）采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
（三）采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
（四）询价、比价、议价1、采购经办人员接“请购单(内购) ”后应依请购事件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
3、属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
4、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
5、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
产品询价单按下表形式填写：产品询价单（五）呈核及审批采购经办人员询价、议价完成后，以“物资采购比价表”形式呈报主管审核，并经总经理审批通过后，方能具体实施。
材料采购比价表采购单位：使用单位：工程名称：年月日公司主管领导审批意见：年月日公司总经理意见：年月日报价单位：联系人：联系电话：报价单位：联系人：联系电话：报价单位：联系人：联系电话：报价单位：联系人：联系电话：报价单位：联系人：联系电话：（六）订购与合同1、采购经办人员接到经核决的“采购订单”后应以此单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“采购订单编号”及“包装方式”。
要求厂商在接到订购单后以传真或书面形式给予确认。
2、需与供应厂商签订长期合同者，采购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购合同会审核决权限呈核后办理。
产品订购单按下表形式填写：（七）进度控制及事务联系1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应向主管汇报情况，并及时与请购部门做好沟通工作，依请购部门意见拟订对策处理。
采购进度控制表请购日期请购单号码供应商地点代理订购付款条件需要日期交货记录日期数量单价金额采购员台帐供方名称：序号已领备用金付款供方自收款挂账欠款本月入库发票是否已开是否已审批备用金付款财务上付款实际欠款备注名称规格单位数量单价金额（八）整理付款采购经办人员应在材料完成入库手续后，进行采购结算，与发票核对无误后再向公司财务办理付款单。
（九）索赔、退货或换货采购部门接到收货异常报告(“联合验收单”等)时，应立即编写索赔报告，并呈上审核，核准后该报告归档，并及时向供应商要求索赔、退货或换货。
进场材料验收单（联合验收）请购部门:采购部门：供应商名称:履约代表: (电话):验收内容采购品目规格型号或功能技术标准数量单价金额验收意见验收标的状况说明: □合格; □不合格验收小组成员名单单位或部门姓名职务/职称本人签字备注采购部门意见:经办人(签字):年月日供应商意见:经办人(签字):年月日（十）价格及质量的复核1、采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
2、采购部门应就各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
3、采购部门应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。
4、审查作业中，若发现异常情况，采购部门审查部门应立即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料)，通知有关部门处理。
八、安全运输和装卸材料的运输和装卸应遵守如下规定：1、装运时应轻装轻卸，堆置稳妥，防止撞击、重压、倾倒和磨擦，发现包装容器不牢固，破损或渗漏时，必须重装或采取其他措施后，方可启运。
2、不得同时运输性质相抵触的能引起燃烧、爆炸的物品；夏天(5月1日一11月30日)气温在30℃以上时，从上午10时到下午4时，一律停止装运易燃易爆品及氢气、液氯、乙炔等气体瓶。
九、质量检验及收货（一）质量检验及收货要求：(1)材料到场后，收货人员必须依“到货单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单，并通知相关的质检工程师到场检验；(2)如发现送来的材料与“到货单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购员来处理，并通知项目部材设主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知项目部材设主管，并于单据上注明实际收料状况；(3)为利于材料检验的实施，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量修订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据；(4)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位；(5)不合验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验单”上注明不良原因，经主管审核处理对策并转采购部门处理及通知请购部门，凭此以办理退货，如可降级使用时则办理收料；(6)交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购工程师联络供应商处理；(8)紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“到货单”时，收料人员应先咨询采购部门，确认无误后，方可办理收货手续。