QP-013外部提供过程、产品和服务的控制程序
2015版质量管理体系QP013外部提供过程、产品和服务的控制程序
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QP-013 A/0 第 2 页 共 7 页
标题：
外部提供过程、产品和服务的控 制程序
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版号
XX 有限公司
XX CO.LTD
文件编号 版本编号 页码 生效日期
QP-013 A/0 第 3 页 共 7 页
标题：
1
报价单
提供样品、 报价
否 2
样品确认
品管部 生产技术 部 总经理 品管部 采购部 生产技术 部 品管部 采购部
品管部主 管 生产技术 部主管
进料检验日报 表
是 3 审核价格与供方 情况调查
总经理
报价单 供方评审表
否 4
合格？
品管部主 管
供方评审表
是 5 录 入 合 格供 方 一览表并派发 执行采购
采购部
采购员
合格供方一 览表
6
采购部
采购主管
《采购订 单》
7
年度再评估
采购部 品管部
供方评审表
XX 有限公司
XX CO.LTD
文件编号 版本编号 页码 生效日期
QP-013 A/0 第 5 页 共 7 页
标题：
外部提供过程、产品和服务的控 制程序
评估审核 8 是 继续合作 否 淘汰 评核结果分 A、B、C、D 级 A 级：85 分以上 B 级：70-84 分 C 级：60-69 分 C 级重新评审，AB 级可继 续合作
过程 顺序 供方评价和选择操作流程图 开始 采购员联络新供 应商 采购通过对几家厂商筛 选，选择较理想新厂商， 提供样品与报价，样品交 由品管部评定，报价由采 购部处理. 根据公司相关检测标准检 验，在样品检验记录上评 定检测意见。新品由开发 负责确认，老产品新供方 由技术质量确认。 采购部对质量合格产品厂 商作情况调查后评审、主 管审批，及总经理批示价 格 采购和技术质量人员对供 应商情况进行现场调查， 并做出判定 录入合格供方一览表并派 发相关单位，填入相应级 别 根据公司实际要求制成采购 单，经审批后下发到各供应 商 每年采购制定厂商评估 表，会同品管部对 A 级关 键供方现场评估，其他部 分从价格、进料合格率、 生产性能作综合评估 品管部 采购部 品管部主 管 采购部主 管 过程描述 执行者 审批者 依据表单
QP080500-外部提供过程产品和服务的控制过程-IATF16949程序文件
AAA 有限公司外部提供过程、产品和服务的控制过程文件编号： QP080500 发布日期： 2022.01.01 制定单位：采购部文件版本： 1.0生效日期： 2022.01.01人事行政部采购部品技部生产部分发单位业务部修订记录版次1.0 修订日期2022.1.01修订内容依据 IATF16949:2022 版本要求，新出登录者核准/日期审核/日期制定/日期受控章受控AAA 有限公司体系文件名称IATF16949 质量体系外部提供过程、产品和服务的控制过程页数文件编号1/14QP0805001. 目的：评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动的控制，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
2.范围：合用于本公司选择的向本公司提供过程、产品和服务的外部提供方，如：产品的分件和原材料的外部提供方、物流服务方、包装物的外部提供方、检定或者校准的外部提供方、试验测试外部提供方、返工及挑选、预装配、排序、分组等服务方、产品表面处理的外部提供方、模具及检具外部提供方、顾客现场服务等。
3.定义：3.1 外部提供方：提供产品或者服务的个人或者组织。
外部提供方的例子可能是产品/服务或者信息的生产商、经销商、零售商或者供应商。
外部提供方可能来自于组织内部，也可能来自于组织外部；用于合同的目的，外部提供方有时候也称为承包商。
3.2 采购信息：对采购产品要求的信息，这些信息包含了对产品及外部提供方的双层要求。
3.3 外包过程：外部供方履行的一部份本公司的功能 (或者过程) 。
AAA 有限公司体 系文件名称IATF16949 质量体系外部提供过程、产品和服务的控制过程页 数 文件编号2/14 QP0805004.流程：流程 外部提供方 寻访/调查N评鉴 审核Y合格供方登录采购供方业绩的控制和监视供方定 期考核N供方的辅 导与发展N合格供方撤销权责单位采购部采购部 品技部采购部采购部 业务部 生产部 采购部 品技部 生产部 采购部 品技部 品技部采购部采购部 相关说明依 5.2 项规定之内容实施依 5.3 项规定之内容实施依 5.4 项规定之内容实施依 5.5 项规定之内容实施依 5.6 项规定之内容实施依 5.8 项规定之内容实施依 5.9 项规定之内容实施依 5.11 项规定之内容实施表单[供方评鉴考核表][合格供方名册][管制性、危（wei ）险性、有毒性采购 物资一览表] [物料需求计划] [采购定单] [供货合同] [月外部供方等级管理表][年度供方考核计划] [供方评 鉴考核表] [供方考核报表][合格供方体系证书及体系推行 状况一览表] [外部供方开辟、 辅导、绩效提升计划及实施][合格供方名册]5.内容：5.0 所需外部提供的过程、产品和服务的确定。
最新最全生产和服务提供控制程序QP13
1. 目的为了使直接影响产品质量的生产、加工和服务过程处于受控状态，以确保过程质量满足顾客的需求和期望。
2.适用范围适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。
3. 职责3.1 生产部a) 负责指导车间进行生产和过程控制、确认； b) 负责生产设施的维护保养； c) 编制必要的生产作业指导书； d)负责产品的防护；e) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.2 品控部负责编制相应的工艺规程、产品验证和标识及可追溯性控制。
3.3 生产主管负责每日生产安排，负责设施、物资采购申请的提出。
3.4 生产部负责产品实现的具体实施；3.5 销售部负责产品的交付及售后服务工作。
4. 工作程序4.1 生产工艺流程4.1.1桶装水生产工艺流程4.1.2 桶生产工艺流程4.1.3 生产部负责对影响产品质量的关键过程编制生产作业指导书，其他情况下，如必要时也应编制生产作业指导书。
根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。
4.1.4 生产安排4.1.4.1 生产带班根据当日库存情况，结合车间的生产能力，进行生产安排。
填写《领料单》向仓库领取所需物料；4.1.4.2 生产带班统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产主管，生产主管填写《生产综合日报表》经工厂厂长审批后上报公司总部。
4.2 过程确认4.2.1 关键和特殊过程4.2.1.1 关键过程：a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b) 产品重要质量特性形成的工序；c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2.1.2 特殊过程：公司所生产的五加仑桶装纯净水及纯天然矿泉水的产品质量在产品交付前就能通过后续的监视或测量加以验证，故不存在特殊过程；42.1.3 本公司生产的关键过程是制水和灌装工序；对这些过程应进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。
产品和服务的提供控制程序
产品和服务的提供控制程序首先，组织应当建立一个产品和服务的设计和开发程序。
这个程序包括了对产品和服务的需求和规范的收集和分析，以及产品和服务的设计和开发过程的规划和控制。
这些规程确保了产品和服务的可靠性和适用性，以满足客户的需求。
其次，组织应当建立一个供应商选择和评估的程序。
这个程序确保了所使用的材料和服务的质量和供应。
它包括与供应商的合作和交流，以及对供应商进行审核和评估的规程。
这些规程确保了组织所获得的材料和服务符合其质量要求，并能够维持产品和服务的高质量。
第三，组织应当建立一个生产和操作控制的程序。
这个程序覆盖了从产品和服务的实际生产和操作到交付给客户的全过程。
它包括了制定和实施生产和操作计划的规程，以及监控和控制产品和服务生产和操作过程的规程。
这些规程确保了产品和服务的一致性和满足质量要求。
第四，组织应当建立一个产品和服务的检验和测试程序。
这个程序覆盖了对产品和服务的质量进行检验和测试的规程。
它包括了制定和实施检验和测试计划的规程，以及对产品和服务进行检验和测试的规程。
这些规程确保了产品和服务的质量可靠性，并满足质量要求。
第五，组织应当建立一个客户投诉处理程序。
这个程序覆盖了对客户投诉的接收、分析和处理的规程。
它包括了建立客户投诉接收渠道的规程，以及对投诉进行分析和处理的规程。
这些规程确保了组织及时、准确地处理客户的投诉，并采取措施解决问题，从而提升客户满意度。
以上是一个关于产品和服务提供控制程序的例子。
不同的组织可以根据自身的需求和情况，对这些程序进行调整和完善。
产品和服务的提供控制程序的目的是确保产品和服务的质量和一致性，从而提高客户满意度和维护组织的声誉。
QP-013B 产品防护与交付控制程序
5.8货品交付方式：
5.8.1自送：由物控部人员负责将货品交予顾客。
5.8.2顾客若有特殊交货规定或要求时，市场部应于合约审查时与顾客协商确认后依约办理。
六、相关文件：
6.1《仓储管理控制程序》
6.2《采购控制程序》
6.3《不合格品控制程序》
七、表单：
无
5.2.3发料时根据《领料单》和《生产计划表》进行发料，无相关单据的，仓储应拒绝发料。
5.2.4所有进出物料均按先进先出的原则进行控制。
5.2.5当原物料需退货于供货商时，由仓储部开立《退货单》进行处理。
5.2.6仓储部每月对仓库库存品进行盘点,并作成相应之《库存盘点表》。
5.3原物料、在制品、成品包装及搬运原则：包装及搬运应视实际状况与需求，使用适宜之包材及搬运工具，但须遵守下列限制。
三、定义：无
四、职责：
4.1品质部：负责检验与状态标识。
4.2仓储部：负责产品的搬运、储存、防护与交付。
4.3物控部：出货计划安排。
五、程序：
5.1标识：
5.1.1按《标识与可追溯性控制程序》规定要求作业。
5.2搬运/储存：
5.2.1仓储收料按《仓储管理控制程序》规定要求作业。
5.2.2仓储部以《收料单》通知品质部，由品质部检验，合格产品由仓管员记录在帐，不合格品移至“不合格区”，并将每月收料情况统计于《收料月报表》中。
5.3.1搬运不可用勾，并避免破裂；
5.3.2搬运应避免撞击；
5.3.3成品出货包装应依产品种类，使用适当的包材进行包装，以防止搬运或运送过程中造成损伤。
QP-13 检验控制程序(新)
标题:检验控制程序
文件类型：二级文件
编制部门：品质部
文件编号：QP-13
版本：D0
生效日期: 2014-10-08
页数:第1页,共8页
编制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
文件修订履历
版本
序号
修订内容摘要
修订日期
核准
D0
换版发行。
2014-10-08
叶娜
深圳市翰锭实业有限公司
标题:检验管理程序
5.7.1品管单位每周或每月依据进料,制程,成品检验等相关品质信息作成报表,呈品保主管核示后,分发相关单位参考.
5.7.2品管单位与制造单位须依据《记录控制程序》规定执行品质资料之管理.
深圳市翰锭实业有限公司
标题:检验管理程序
文件类型：二级文件
编制部门：品质部
文件编号：QP-13
版本：D0
生效日期: 2014-10-08
文件类型：二级文件
编制部门：品质部
文件编号：QP-13
版本：D0
生效日期: 2014-10-08
页数:第2页,共8页
1目的
为使产品能在适当的环境中，依照公司的管理体系以及标准作业程序运作，以提升效率、确保品质与交期。
2范围
凡本公司产品从发料投入生产至成品皆属之.
3定义
无
4职责
4.1品管单位：
4.1.1制程管制规划、QC工程图、检验规范之制定。
4.1.2各制程段半成品、成品移转及入库之检查。
4.1.3不良品之确认及追溯与处理。
4.1.4外购件及外包件之进料检验。
4.1.5负责制程中产品品质稽核与监督。
4.1.6品质信息之汇集分析，监督改善及改善成效之确认。
QP-13A生产和服务实现控制程序
1.目的：对直接影响产品品质的生产过程进行管制及使用适当的控制方法以确保生产过程在受控状态下稳定的进行，并对于制程异常加以预防和改善。
2.范围：产品之制程策划，管制与变更都适用于本规定。
3.定义：无4.职责：4.1工程部：负责制订产品图纸并提供技术支援。
4.2 生产部：负责生产排程、物料的跟催、生产进度的跟催。
按生产计划生产并确保产品品质符合要求，改善与追踪。
4.3 工程部：负责各机型的作业指导书、工艺的改进、异常分析。
4.4品管部：制程产品的检验、测试、实验及制程的监视与测量。
5.作业内容：5.1 生产部接订单并审查合格后，开出“生产单”交生产线作业。
5.2 生产线拉长依据“生产单”排“生产排程”。
5.3生产部依据“生产排程”开出“领料单”领取物料。
5.4生产部生产时依据“生产排程”之生产。
5.5生产部若不能按期完成时，应即时知会生产部主管。
由生产部于交货前向业务或客户协商是否延迟交期，并将结果知会生产部，同时修正“生产排程”。
5.6生产部若因物料延迟或其它原因不能正常生产造成停线时，需开出“异常工时反馈表”经部门主管签核后交生产部处理。
5.7生产中因供应商来料不良导致异常停线损失，由IPQC填写“纠正预防措施报告”经部门主管签核后转各部门会签、并呈总经理核准裁决后交采购通知供应商进行扣款作业。
5.8不良物料之换料、退料、生产不良半成品的报废等作业按《不合格品控制程序》作业，生产制程中作业员应依照作业指导书做好自检，如LQC发现问题应及时向组长报告，所产生的不合格品需填写“在制品检验报告”，修理工根据“在制品检验报告”对不合格品分析，维修提出纠正与预防措施，并填写“修理报告”，组长进行跟踪确认。
5.9生产部在生产完成品入库时，将完成品放置于成品待检区挂待检牌后，通知QA做成品检验，并填写“半成品/成品送检单”具体按《产品检验控制程序》作业。
5.10生产之成品经QC检验不合格者，按《不合格品控制程序》作业。
外部提供的产品和服务控制程序
1 目的：防止外部服务和所采购供应品的质量对检测结果造成影响。
2 范围：适用于仪器设备、消耗性供应品的采购、验收和贮存，仪器设备的校准服务、检测分包、仪器设备及环境设施的维修、能力验证服务、外部评审、审核等服务。
3 术语：无4 职责：4.1 主任批准《供应商评价表》。
4.2 技术负责人组织识别设备购置和校准需求。
4.3 质量负责人组织供应商资质和能力评价。
4.3 设备管理员收集供应商资质材料，组织供应商评价，建立《合格供应商名录》，编制采购计划，参与服务和供应品的验收。
4.4 检测室提出采购需求，参加供应商评价和服务、供应品的验收。
5 工作程序：5.1 外部提供产品的采购、验收5.1.1 确定采购需求检测中心需购买仪器设备或其他供应品时，相关人员填写《材料申购单》，交给综合室，并交技术负责人对技术内容进行审核，由中心主任批准后再由公司仓储中心、采购部、分管副总批准后组织实施。
5.1.2 供应商初始评价设备管理员收集供应商的资质和能力证明材料，组织开展供应品供应商评价，填写《供应商评价表》，评价结论报主任批准，评价合格进入《合格供应商名录》。
5.1.2.1 评价供应商质量保证模式原则：a)获得产品认证或生产许可证；b)获得质量管理体系认证；c)国家权威机构推荐品牌。
5.1.2.2供应商的评价包括以下内容：a)被提名供应商的资信能力；b)供应商的质量保证能力；c)价格。
5.1.3 供应商持续评价5.1.3.1 综合室在每年12月份，组织质量负责人、监督员、技术负责人、检测室负责人及公司采购部等相关人员，对供应（服务）商进行年度评价，填写《合格供应商年度评价表》，质量负责人审核、检测中心主任批准或否决，同时建立《供应（服务）商档案卡》。
5.1.3.2 合格供应商年度评价的内容主要包括：a) 质量方面；b) 采购和运送；c) 使用的情况；d) 评估的结论（批准或否决）。
5.1.3.3 供应商的分级根据评估结果，将供应商进行分级管理，并应优先采购评分高的供应商：优秀：90分以上良好：80-89分合格：70-79分不合格：70分以下5.1.3.4 在日常供应商管理时，发现下列情况之一时应及时上报公司采购部及相关部门，采取处理措施：a) 供货中出现混品种/异物等严重质量或使用过程发现潜在质量问题；b) 产品连续3批出现进厂验收不合格；d)出现严重影响公司正常运行质量事故的（导致召回、退货）；e)供应商年度评估为不合格；c) 严重违反国家相关法律法规等。
某电子厂ISO体系管理品质部QP-013 成品检验和试验控制程序
5.1.3.2 QA检验不合格时,应立即贴不合格标识,并隔离不合格品,通知QA组长与生产、工程共同确认，不良现象填入《QA检验记录表》上交生产负责人确认。不良现象及相关信息记录于生产部完工品《产品交收单》备注样。“待检”牌换为“返工”牌，并将不合格批移到指定的不合格品区。生产部按返工方案进行返工，返工完成后重新送检。按日常品送检程序执行。
5.1.3.3不合格批退后,QA组长需提交《品质异常反馈单》给责任单位分析，并做改善措施，按《纠正、预防措施与持续改进控制程序》执行。若每天连续批退两批或一批被批退两次，报告经理级处理。
5.2出库QA检验程序；
5.2.1QA依《QA检验规范》中的出货检验规范对仓库备好的货进行出货前检验，若检验合格则出货;
5.7 QA即时检验作业：
5.7.1客户投诉时,QA负责厂内库存及在制品的重新检验工作的实施,确认厂内产品的状态,及各状态的分布状况,并做成报告知会QE,由QE召开会议决定厂内库存及在制品的处理办法;
5.7.2在ECN、DCN执行时，ECN、DCN要求立即切入，但现实厂内又存在变更前的产品，此时QA应主导统计并检查现有厂内所有该产品的状态，并作成报告知会QE，由QE负责召开会议决定该产品的处理办法。
5.1.2.4外观检查:QA依首件样品、ECN、DCN、BOM、图纸及相关品质标准等进行外观检查；
5.1.2.5功能检查:经外观检验合格的产品,按照相关产品的测试作业指导书检验,客户有提供功能检验设备和元件时按客户要求执行.
5.1.3检验结果处理:
QP-8.4-01外部提供过程、产品和服务控制程序
1 目的为确保能够采购到产品所需的合格产品及服务，并对采购渠道、价格、质量、周期、售后、风险等方面进行合理控制而制定本程序。
2 范围适用于本公司所有外购产品（含外包方提供的产品）。
3 定义无4 职责4.1、总经理负责对采购合同的审批。
4.2、综合部负责从合格供应商名录中选择适宜的供应商，并负责对采购合同的拟定。
4.3、综合部负责对采购合同履行全过程进行跟进。
5 工作程序5、程序内容5.1、综合部依照生产任务与仓库进行库存状况核对，如有库存直接告知在仓库领料；如果没有库存，将请购单递交总经理确认是否购买。
5.2、采购员将确认的《请购单》在《合格供应商名单》中选择确定供应商，谈妥价格、交货期、付款方式、交货地点、验货方式、争议处理等主要商务条款；5.3、采购合同经总经理批准后交财务部盖合同专用章生效；5.4、采购员负责将相关信息（商品的名称、型号、数量、质量要求（包括标准）、交货期、供应商名称、项目/销售合同号）通知相关部门（生产、仓库、质量管理部）；以确保采购批次的可追溯性。
5.5、采购员根据合同条款履行付款手续，根据合同条款及财务部的相关规定，在请款时准备并核对好相关的资料；合同规定交货验收后支付货款的，在请款时必须附上入库单；付款审批程序遵照财务部相关规定。
5.6、如仓库反馈收货中有短缺或不良品，采购员和质量管理部负责与供应商立即联系(依据《不合格品控制程序》执行)。
5.7、采购合同文件应长期保存；5.8、与所有供应商所发生的合同纠纷应该首先通过友好协调解决。
如有必要采取申请仲裁或向法院提起诉讼等行为须得到公司总经理的批准。
6 引用文件6.1 QP-10.2-01不合格品控制程序6.2 QP-8.4-02合格供方选择与评定控制程序7 质量记录7.1 QR-8.4-001《请购单》8 附录附录流程图采购控制程序流程图。
外部提供过程产品服务控制程序
外部提供过程产品服务控制程序这个控制程序可以是一个软件系统，也可以是一套标准和流程。
它必须包括一系列的控制步骤和措施，以确保供应商能够按照约定的要求提供产品或服务。
以下是一个外部提供过程产品服务控制程序的示例：1.标准和规范：控制程序应该定义一套标准和规范，以确保产品或服务符合相关质量要求。
这些标准可以基于国家或国际标准，也可以根据客户需求进行定制。
2.流程和流程控制：控制程序应该包含一个明确的流程和流程控制机制，以确保供应商按照预定的流程执行工作。
流程应该涵盖从订单接收到产品交付的整个过程。
3.清晰的责任分工：控制程序应该明确定义供应商和客户之间的责任分工，以便双方都清楚各自的职责和责任。
这样可以避免沟通和合作中的混淆和冲突。
4.监控和评估：控制程序应该包括监控和评估的机制，以确保供应商的工作符合标准要求。
监控可以通过定期的检查、检验和审核来完成，评估可以通过客户满意度调查和绩效测量来完成。
5.纠正措施和改进：如果供应商的工作不符合标准要求，控制程序应该包含纠正措施和改进计划。
供应商应该及时采取纠正措施，例如修正错误和改进工艺，以确保产品或服务的质量和可靠性。
6.风险管理：控制程序应该包括风险管理的措施，以应对潜在的风险和问题。
供应商应该进行风险评估，并制定相应的应对措施，以确保供应链的稳定性和可靠性。
7.数据保护和安全性：如果控制程序涉及到敏感数据或知识产权等重要信息，供应商应该采取相应的措施来保护数据的安全性和保密性。
8.服务水平协议：控制程序应该明确规定供应商需要遵守的服务水平协议。
这些协议可以包括交付时间、质量指标、客户支持等方面的要求，以确保供应商能够按照约定的要求提供产品或服务。
以上只是一个外部提供过程产品服务控制程序的示例，实际控制程序的内容和步骤可能因不同的行业和组织而有所差异。
但总体来说，一个完善的控制程序应该能够确保供应商能够按照约定的要求提供产品或服务，从而保证客户满意度和组织的业务运转。
外部提供过程产品服务控制程序
2、适用范围
本程序适用于公司采购部对外部提供过程、产品和服务控制。
3、职责
3.1 采购部负责制订本程序，负责对外部提供过程、产品和服务控制归口管理。
3.2质量部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS、MSDS报告等。
三
审批
直接领导或采购经理对物资采购任务单进行审批，需对采购物资是否符合相关法律法规要求进行评审。
四
选择供应商
具体参见《供方管理程序》
报价
所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；供应商报价后，采购员应与供应商就采购价格进行谈判和比较，采用同等质量情况下价格优先的原则确定供应商；采购员将确定好的供应商名称和价格报计划员，计划员打印物资采购审批表报财务审批。
十
报检
仓管员收到物资后，根据所确认的到位物资情况填写《产品检验委托单》。
十一
验证
1、质量部门接到《产品检验委托单》后，按《进料检验管理程序》执行；
2、检验完成后，质量部门需将检验结果及时通知采购员和仓管员；
3、检验结果不合格时，按《不合格输出控制程序》执行。检验人员在提供报告单的同时根据不合格情况向采购人员提供《不合格品评审报告单》；采购员根据不合格品评审报告办理不合格品评审；
6.7 QR8.4-08 《采购合同或协议》
6.8 QR8.4-09 《采购计划》
6.9 QR8.4-10 《采购申请单》
6.10QR8.4-11 《进货检验记录》
6.11QR8.4-12 《外协产品质量跟踪记录》
6.12QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》
外部提供产品服务和过程控制程序
1. 目的和范围本程序对公司物资采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
适用于所有用于产品的原辅材料、元器件的采购控制。
2. 职责2.1 物料部负责组织对提供物资的供方评价与选择，并实施对生产所需物资的采购。
2.2 品管部负责对所购物资的质量检验。
2.3 技术部、品管部、物料部需要时参加对供方的评价工作。
2.4 物料部、品管部、技术部经理负责审核“合格供方名单”，总经理批准。
3. 工作程序物料部根据营销部下发的“销售订单”，依据技术文件标准要求，第一时间对生产所需材料等的应购量（计划需要量及实际库存量）结合实际损耗等综合考虑，做好物料评审有料或到料时间，物资一般情况要提前两至三天到货。
3.1 供方的评价与选择3.1.1 评价和选择供方的方式：考察实物质量和质量管理两方面，按照有生产许可证的厂家、质量体系和强制性产品认证合格的厂家等。
根据公司和供方的生产能力，一种产品（外协件、外购件、原辅材料）可选择一个或多个供方。
3.1.2 以实物质量验证合格为主作为评价合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3.1.3 选择新供应商之前物料部需先做调查。
物料部向潜在供应商发出《供应商调查表》，要求供应商如实填写并回复。
3.1.4 根据供应商回复的《供应商调查表》，物料部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：a）企业获得ISO9001/ISO14001质量环境体系或其他体系认证；b）公司质量环境体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；c）一般友厂、同行或市场反应评价优良者。
3.1.5 对初步选定的厂商物料部需做进一步评选。
根据具体情况组织技术部、品管部对厂商进行实地评鉴或厂商送样检测试用评鉴，评鉴结果记录于《供应商评价表》。
合格者呈总经理批准，作为合格供应商。
3.2 供方评价实施3.2.1 按采购物资A类（主要）、B类（辅助）的类别，对供方质量认定，A类物资进行实物验证评价，按“质量认定书”要求认定。
QP产品与过程检验管理控制程序
QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。
质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。
这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。
确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。
第二步是进行检验和测试。
该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。
检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。
检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。
第三步是管理不合格品。
如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。
管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。
分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。
记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。
处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。
追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。
最后一步是改进过程。
QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。
改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。
改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。
此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。
文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。
培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。
审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。
总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。
通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。
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有限公司
CO.LTD
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程序文件
文件名：外部提供过程、产品和服务的控制程序文件编号： QP-013
版本：A/0
页数：共6页
生效日期：
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
1.目的
对采购的过程及供方\外包方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。
2.范围
适用于产品生产所需要材料采购及外包加工过程和供方提供服
务的控制，对外部供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1 采购部
3.1.1 采购部负责按公司要求组织对供方评价，编制合格《供应商一
览表》，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；
3.1.2 负责编制《采购订单》，执行采购作业；
3.1.3负责提供采购资料和参与年度供方产品使用性能方面的评价；
3.2 生产技术部
负责编制规定采购物料的技术和质量要求文件，鉴定供方供货
质量的有关技术方面的符合程度；
3.3 品管部
制定采购物料的检验规程，并按规程检验供方的提供物料的质
量，参与供方的选择与评价。
4.采购过程
4.2对供方的评价和选择流程图
采购员筛选几家厂商，会同各相关单位对其价格、品质、配合度、服务进行终合评估，合格者列为合格供应商，每年持续作好年度再评估工作；对于服务性供方与国家授权计量技术部门可不作评估。
流程如下：
5.相关文件
（无）
6.质量记录
6.1《采购订单》
6.2《合格供方一览表》
6.3《供方评审表》
6.4《纠正和预防措施报告》6.5《进料检验日报表》
6.6《供方送货单》
6.7《入库单》。