产品入库交接单
交接单填写制度
质量检验监督部·烟叶收购科交接单、质检单规范填写制度一、填写要求1、做到认真填写，书写工整、字迹清晰。
2、如实反映烟叶质量检验情况。
3、交接单一式三联，检验单一式三联（复写纸垫印）。
4、严禁错填、漏填、多填、不填；严禁涂改。
5、二、填写方式1、交接单填写：报到号：根据报道室分配号填写：XX-XXX发货地：根据货票和调飞填写：XX县XX站XX点等级：统一填写烤烟国家标准42级代码原发件数：根据货票数量填写：XXX件。
货位号：与原料部磅码单上货位号统一填写一致等级纯度：按照较好、一般、混杂三个档次（A、B、C）进行分别填写等级合格率：按照实际检验合格率（XX％）与检验单数据填写一致原烟水份：按照稍干、适宜、稍重、水份超限四个档次，与质检单数据填写一致（中文填写）霉变情况：按照未检出、有霉变、严重霉变三个档次与质检单反映情况填写一致（中文填写，未检出可以用“—”表示）虫蛀情况：按照未检出、有虫蛀、严重虫蛀三个档次与质检单反映情况填写一致（中文填写，未检出可以用“—”表示）入库意见：原级入库的填写:XX等级，原级入库XXX件。
有降级情况，但未与代表达成一致的，填写：XX等级待处理；有降级情况，与代表达成一致的，填写：XX等级（降、变、串）①XX等级XXX件，原等级XX件原级入库，并请驻厂代表签字认可。
验级员签字栏：验级员签字或盖号码章。
保管员意见栏：征求保管员无意见后，请保管员签字或盖章。
交接日期：XX年XX月XX日二、检验单填写报到号：根据报道室分配号填写：XX-XXX产地：根据货票情况填写：XX县XX站点货位号：与原料部磅码单上货位号统一填写一致原发等级：根据货票、调飞上等级情况填写（统一填写烤烟国家标准42级代码）原发件数：根据货票件数进行填写：XXX件纯度：根据检验情况在相应档次下画“√”原等级比例：根据甩把情况如实填写:XX(%)等级情况栏：根据甩把情况如实填写。
等级(统一填写烤烟国家标准42级代码)；比例（根据实际甩把情况填写：XX％）三栏内在条件允许情况下分别区分正组、副组、上部、中部、下部。
产成品出入库管理流程
产成品出入库管理流程1、转运员运输鲜品到车间门口；注：①转运员只对鲜品的具体规格负责；②一个转运车不能超过三个品种；③保证一个品种只有一个零盘。
2、鲜品记数员根据转运员转运的鲜品开具鲜品入库单注：①一个鲜品入库单不能超过三个品种；②鲜品入库单一式两份，一份给速冻库人员，另一份给成品保管员；③鲜品记账员只对总盘数及总重量负责；④鲜品记账员根据鲜品入库单（非正式汇总日报表）作成鲜品日报表—保证与原始记录完全一致。
注：转运员和鲜品记数员同属车间管理，属于同一组进行考核。
3、速冻库人员与鲜品记数员交接，根据鲜品入库单将转运的鲜品入速冻库；注：①速冻库人员只对总盘数负责；②保证在午饭后将饭前收的零盘补充完整；③留存鲜品入库单，次日与冻品核对数量（总盘数）。
4、换装员接收速冻结束的产品注：①确认收到的冻品盘每一个品种只有一个零盘产品，以此检查速冻库人员；②所领用的包装物必须和冻品所用完全一致；5、成品记数员根据从换装间出来的冻品开具成品入库单。
注：①成品记数员对产品数量及品种都要负责；②成品入库单一式两份，库管员、成品保管员各一份；③成品记数员开具包装物出库单；注：速冻库人员和成品记数员同属库台管理，属于同一组进行考核。
6、库管员根据成品入库单清点冻品并入储藏库，并根据成品入库单作成品日报表；注：①库管员对产品品种、数量负责；②保证不要混垛，对于数量少的品种在垛间要有一个明显的标志；③一定要养成使用垛位卡的良好习惯。
7、成品保管员根据成品日报表输入程序并出具成品库存日报表、产销存日报表、鲜品成品差异表。
注：①鲜品成品差异表的差异应该是0。
②成品保管员应每天对成品进行抽盘并制作盘点表，原则上一周应把整个成品库盘一遍。
③月末财务、成品保管、库管共同对成品库进行盘点。
8、成品保管员根据销售订单发货，发货后根据实际发货数修改、审核出库单，并在财务盖章的销售发票上签字确认发货品种、数量，确保发货的准确性。
注：库管员和成品保管员同属库台管理，属于同一组进行考核。
办公室物品交接清单
办公室物品交接清单引言概述:办公室物品交接清单是在员工离职或转岗时，为了确保办公室物品的完整性和顺利交接而制定的一份清单。
它包含了办公室各类物品的详细信息，以及交接人员的责任和义务。
本文将详细介绍办公室物品交接清单的重要性以及其内容。
一、清单的重要性1.1 保障办公室物品的完整性办公室物品交接清单可以确保在员工离职或转岗时，办公室的各类物品都能得到妥善保管和交接。
通过清单的制定和执行，可以避免物品的遗漏或损坏，保证办公室物品的完整性。
1.2 确保责任的明确清单中明确列出了物品的名称、数量、规格等详细信息，以及交接人员的责任和义务。
这样一来，无论是离职员工还是接收物品的新员工，都能清楚地知道自己应该承担的责任，并能够按照清单的要求进行物品的交接和保管。
1.3 提高办公室管理效率办公室物品交接清单的制定和执行，可以提高办公室的管理效率。
通过清单的记录和核对，可以及时了解物品的变动情况，减少了物品管理的不确定性和混乱性，有助于提高办公室管理的规范性和效率。
二、清单的内容2.1 办公用品清单办公用品是办公室必不可少的物品，包括纸张、笔、文件夹、订书机等。
清单中应包含这些办公用品的名称、数量、规格等信息，以及物品的存放位置和责任人。
2.2 电子设备清单办公室常用的电子设备包括电脑、打印机、复印机、传真机等。
清单中应详细列出这些电子设备的品牌、型号、序列号等信息，以及设备的存放位置和责任人。
2.3 办公家具清单办公室的家具包括桌椅、文件柜、书架等。
清单中应包含这些家具的名称、数量、规格，以及家具的存放位置和责任人。
三、交接流程3.1 离职员工的责任离职员工应在离职前按照清单的要求归还或交接办公室的物品，确保物品的完整性。
同时，离职员工还应协助接收人员熟悉办公室物品的存放位置和使用方法。
3.2 接收人员的责任接收人员应按照清单的要求接收办公室的物品，并进行核对和验收。
如果发现物品有遗漏或损坏，应及时向上级报告，并采取相应的措施进行处理。
到货交接规章及流程
到货交接规章及流程标题：到货交接规章及流程引言概述：到货交接是供应链管理中非常重要的环节，它涉及到货物的接收、验收、入库等流程，对于企业的正常运转和客户满意度有着至关重要的影响。
本文将详细介绍到货交接的规章及流程，匡助企业建立规范的到货交接流程，提高效率和准确性。
一、接收货物1.1 确认货物到达时间：接收人员应及时与供应商确认货物到达时间，以便做好接收准备。
1.2 确认货物数量：接收人员应根据定单数量核对货物数量，确保与定单一致。
1.3 签收文件：接收人员应在货物到达时填写到货记录，并由供应商签字确认，作为到货凭证。
二、验收货物2.1 外观检查：接收人员应对货物的外包装进行检查，确保没有受损或者漏发现象。
2.2 内容检查：接收人员应打开包装，检查货物的品质和完整性，确保符合定单要求。
2.3 温度检测：对于易腐品或者需要保鲜的货物，接收人员应进行温度检测，确保货物在适宜的环境中运输。
三、入库处理3.1 标记货物：接收人员应在货物上标明到货日期和批次信息，便于后续管理和追溯。
3.2 入库登记：接收人员应将货物信息录入系统，包括数量、品质、批次等信息，确保库存信息准确。
3.3 分类存放：根据货物的性质和要求，接收人员应将货物分类存放，避免混淆和交叉污染。
四、质量检查4.1 抽检样品：接收人员应根据规定抽取样品进行质量检查，确保货物符合质量标准。
4.2 检测方法：根据货物的性质和要求，接收人员应选择合适的检测方法，如外观检查、化验分析等。
4.3 处理异常：如果发现货物有质量问题或者异常情况，接收人员应及时通知相关部门进行处理，确保问题得到及时解决。
五、交接手续5.1 交接记录：接收人员应将到货交接的所有流程和信息记录在交接单上，包括到货时间、验收情况、入库信息等。
5.2 供应商签收：交接单应由供应商签字确认，表示货物已经到达并验收合格。
5.3 存档归档：接收人员应将交接单归档保存，便于日后查阅和追溯。
结论：到货交接是供应链管理中至关重要的环节，企业应建立规范的到货交接流程，确保货物的准确性、及时性和完整性。
物料交接单(电缆)
甲供3Biblioteka 高压电缆ZRC-YJY23 26/35KV 3*300
525
米
甲供
4
高压电缆
ZRC-YJY23 26/35KV 3*300
500
米
甲供
5
6
交货单位：接货单位：
交货人：接货人：
日期：日期：
接货人授权人签署本接收单前，应认真核对材料/设备规格型号、数量、质量等全部信息，签字即表示对上述所载明的所有信息核实无误并无异议，本交接单作为交货人交付的依据。
工程材料/设备验收交接出入库单
车牌号：
供货单位：
序号
材料/设备名称
规格型号
数量
单位
甲供/乙供
进场时间
施工单位自检情况
监理单位验收意见
拟用部位
验收部位
验收结果（OK/NO)
1
高压电缆
ZRC-YJY23 26/35KV 3*300
500
米
甲供
2
高压电缆
ZRC-YJY23 26/35KV 3*300
500
监理单位审批: 供货方确认：
日期： 日期：
门店烟交接单
月 签名
日 晚班 盘点数 销售数 签名
早班 电脑 入库 库存 盘点数销售数
中班 签名 盘点数 销售数
易买烟交接单
门店：
品名
中南海酷爽风尚 中南海5mg 中南海8MG 硬中华 软中华 软牡丹香烟 大前门软装 长征黄果树硬装 硬黄长白山 硬长白山 长白山 软长白山 软苏烟 利群红色 利群（长嘴） 硬青利群 硬利群 利群长嘴 大红方印黄山 小方印黄山硬盒 精品庐山 硬金圣 白色七匹狼 红色七匹狼 七匹狼蓝色 硬金桥 金七匹狼硬盒 白色万宝路软装 黄七匹狼 硬泰山神秀 泰山（宏图） 黄金叶 黄金叶金满堂 黄金叶软 84珍品硬黄鹤楼 香烟
月
日 晚班
早班 电脑 入库 库存 盘点数销售数
中班 签名 盘点数 销售数 签名
盘点数 销售数 签名
日期：2014年 条形码
6901028070065 6901028071468 6901028071765 6901028075763 6901028075770 6901028075862 6901028075916 6901028095884 6901028097239 6901028100359 6901028100373 6901028100663 6901028114448 6901028118170 6901028118811 6901028119863 6901028120333 6901028120692 6901028131612 6901028131636 6901028133920 6901028136372 6901028137287 6901028137508 6901028141130 6901028141529 6901028141871 6901028142120 6901028142564 6901028157070 6901028157209 6901028163613 6901028169677 6901028170062 6901028179317
仓库主管工作交接总清单【范本模板】
工作交接一、仓库工作日常运作流程：1、外购物料入库：1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅"章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜;2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担；3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认;然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续;4)仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其它入库单》的形式进行账目处理。
单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员；以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收)；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态,一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库;5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货;6）从国外直接进口物料,由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。
7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定;对不良品供应商要当时拉回去,各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单.2、制程入库方面:1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单,并自行向品控报检，仓库只接收经品控检验、标识好的良品物料；2）产成品入库按销售订单数量入库，不要多收(计划部控制)；半成品入库的注塑根状指甲按订单数量可超10％单对单的损耗入库，并且所有的注塑根状指甲入库必须要有计划部的审核签批、相关仓管员才办理入账手续；其它库存多做的指甲入库需有计划部的特批才能入库，否则一律不能入库。
医院器械耗材出入库工作交接流程及内容
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入库验收单
入库验收单入库单编号：__________物质类别：________________编年月日：________________品名规格型号：________________单位数量单价：________________金额：百十万千百十元角分备注合计（金额大写）：佰拾万仟佰拾元角分财务部门主管：______________记账：______________保管部门主管：______________ 验收：______________单位主管部门：______________ 入库验收单年月日编号：_________________ 入库名称：___________________ 验收部门：___________________ 验收记录：______________入库记录：______________入库单位主管经办：______________验收人员：______________数量：______________结合格果：______________入库部门主管入库人：______________验收工作流程：1.物资入库时，保管员应亲自与交货人办理产交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一致，然后进入待检区。
2.物资进入仓库待检区后，采购员应及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。
3.属于外观等易识别性质的检验物料，验收应于收料后一日内完成。
4.属于化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。
5.对于必须试用才能实施检验的材料，一般不得超过七天。
6.紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问资材部确认无误后方可办理入库。
7.材料验收合格后，仓管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受理。
8.对检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标签（标记），以示区别，经主管核示处理办法，并通知请购单位，转采购科办理退货。
9.检验时发现质量以外问题，如品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。
仓库出入库交接流程
综合仓库物料配料交接流程目的为了更好的服务生产，响应公司改革方案，更好的降低成本物料流向及数据有效的控制等情况范围。
公司各生产制造车间，生产使用的辅助材料，原材物料，及劳保用品等。
原材物料1、各生产制造车间应协同仓库共同拟订物料交接输扭区域共物料交接中转2、仓库应根据生产提供的月季计划进行生产订单物料的安排下料生产。
3、车间应根据生产实际情况拟订日计划与日产量提前1-2天内打出领料申请单，交递仓库供仓库按单配料。
4、仓库接到领料申请单后，应在第一时间内以最快效益配齐申请单上所有物料并及时堆放到物料输扭区域。
交接1、仓库与车间物料交接应在每天早上8-9点钟，晚上在7点-8点钟交接配送物料数据，其余时拒绝交接车间没有按以上时接收配送物料数据造成廷务生产由各生产制造车间自行承担后果。
2、和生产制造车间应提供固定班组长交接人员名单交递仓库供仓库人员数据交接找对人，做对事，避免造成工作纠分。
3、各生产制造车间，在交接物料的同时要同仓库认真核对，所配物料的数量，重量是否与申请单上一致，如无误后方可签字确认对于数量与重量核对有误差后，仓库应无任何条件补足所欠缺数量与重量，对于核对签收物料到车间生产时发现数量短缺，由车间自行承担。
劳保用品1、各生产制造车间根据实际情况要在本月的25日至27日内上报各生产制造车间所需劳保用品（手套、口罩、毛巾、防尘口罩、洗衣粉等）由各生产统计汇总，上报厂长审批后，交递仓库统一申请上报。
2、对于劳保用品的发放规定，要在次月1-3日内发放，望各生产制造车间要在所规定的时间内领回各车间上报的劳保用品超过规定劳保用品发放时间，仓库将停止一切劳保用品的发放与领用，造成一切不良的因素由各生产车间自行负责。
以上物料的配送，仓库见单方可配料。
如无领料申请单或以口头传达，仓库将据绝一切物料配送。
老保用品领用在6月1日开始执行实施，望工作带来的不便希相互谅解！。
出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
屠宰场冷冻仓库工作流程,冷藏工作指导书与管理记录表格
一、仓储工艺流程：屠宰———排酸———入急冻库———冷藏———出库二、作业指导书1.屠宰：要看屠宰的干净度、完整性以及标准。
2.排酸：排酸车间要注重它的温度和时间，温度一般为0-4℃，时间为12—24小时，相对湿度要达到85%-90%，要求胴体吊挂一致，不准积压，保证遇冷效果，使大多数微生物的生长繁殖受到抑制，肉毒梭菌和金黄葡萄球菌等不再分泌毒素，肉中的酶发生作用，将部分蛋白质分解成氨基酸，同时排空血液及占体重18%—20%的体液，从而减少有害物质的含量，保证了肉类的安全卫生；与冷冻肉相比，排酸肉由于经历了较为充分的解僵过程，其肉质柔软有弹性、好熟易烂、口感细腻、味道鲜美，且营养价值较高。
三、交接入急冻库1.产品入库时，在库外积压不得超过十分钟，消毒每月两次。
2.入库时，分清产品类别按由里向外的顺序整洁摆放，留出合理的通道，入库产品做好标识，标识上必须注明：产品名称、入库时间、入库数量、不同类别、不同日期、批次不同的产品必须分开存放，不得混放，要根据先进先出的原则。
3.冷库应配备自动温、适度记录装置、并定期校准、定时对冷库的温度核查，出现异常及时解决。
4.产品入库前应检查外包装情况，包装破损的及时更换。
5.入库时做好交接手续，应核实品名，数量，规格等确认无误后方可入库，库管员要做好产品入库档案。
6.产品搬运过程中要轻拿轻放，保证产品不落地，包装不破损和变形。
7.产品入库前半小时应制冷降温，对急冻间进行消毒。
8.时间应为24小时，不得超过48小时，检查冻品结冻情况，产品中心温度达到标准要求方可转库换包，要定期除霜，保证制冷效果。
9.所有人员进出急冻库要人走灯灭，随手关门，不得随意打开库门，以减少温度波动。
四、冷藏1.转库打包，所有换包装后的产品包装内外清洁无污物，消毒一年两次。
换包装到冷藏时间不超过1小时。
2.入库时，分清产品类别按由里向外的顺序整洁摆放，留出合理的通道，入库产品做好标识，标识上必须注明：产品名称、入库时间、入库数量、不同类别、不同日期、批次不同的产品必须分开存放，不得混放，要根据先进先出的原则。
库房货物入库、出库、调拨工作流程,库房管理相关表格
库房工作流程及相关要求一．流程：名称概念：入库：全部新选购商品称为入库，表达：入库单出库：全部施工单位领用称为出库，表达：材料领用单调配：大业公司内部材料流通均称为调配，表达：调配单1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库支配车辆并装车---发车前通知调入单位〔包括电子帐通知〕---调入库支配接货---调入库签收---调入库支配材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电子帐、手工帐登记4.返库：返料人员填写返料明细---工程负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----选购处长支配定价----总经理签批----库管支配办理入库二．相关要求：1.入库：1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并供应相关书面凭证〔送货凭证〕以便接收方做好接收材料预备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收用法。
供货厂家自填的材料名细必需与送货凭证统一2)《送货凭证》或《调拨单》需清楚显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、选购人。
接收人须填库管员。
联系方式要大、小号均填写。
3)库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。
4)库房管理员验收材料时，必需要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误前方可卸车，在《送货凭证》或《调配单》上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。
TOC基本知识
1.☆企业的目标是什么？答：企业的目标是赚钱（赢利）。
品质、技术、效率、采购、销售、服务等只是企业经营成功的要素，是企业达到赚钱目标的方法。
企业只有保持持续增长的赚钱，才能兼顾员工、股东和社会的利益，否则就没有存在的理由。
2.☆什么是企业管理？答：指在社会化大生产条件下，人们按照客观规律对企业的生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列管理活动的统称。
企业管理追求的目标是全面提高企业的经济效益。
3.☆什么是企业素质？答：指构成企业生产力诸要素的质量和企业组织管理水平的综合表现，企业素质主要包含员工队伍素质、技术装备素质和经营管理素质。
提高企业素质的出发点和归宿是取得最佳的经济效益。
4.☆什么叫企业家？答：指一个企业生产经营活动的组织者和企业风险的责任承担者，并使企业兴旺发达的行家里手。
5.☆什么是经营方针？GD公司的经营方针是？答：指贯彻经营思想和实现经营目标的基本途径和指导规范。
GD公司的经营方针：日本的品质中国的价格六星级服务美国的速度。
6.☆什么是企业的生产管理？传统生产管理的目标有哪5个？答：生产管理指对企业的生产活动进行计划、组织、指挥、监督、调节的工作过程。
传统生产管理的目的是有效地利用企业各种资源，经济合理地进行生产活动，具体可分为5个目标：（1）生产优质产品，满足用户的质量要求；（2）高效率的生产；（3）降低产品成本；（4）保证按期交货；（5）减轻劳动强度，保证安全生产，防止环境污染等。
7.☆什么是管理技能？答：管理技能也称管理技术，是根据管理学原理而创造出来的各种管理方法和能力（手段）的总和。
从企业管理的角度，主要包括生产管理、技术管理、财务管理、质量管理、营销管理、人力资源管理、仓储物流管理等。
8.什么是企业管理职能？答：是合理组织生产力和维护生产关系的统称，通过具体管理工作来体现。
最早由法国的法约尔在《工业管理与一般管理》中定义为“管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制”此后，各国管理学者开展研究，尽管说法各不相同，但其实质大同小异。
财务凭证交接单范文
财务凭证交接单范文# 财务凭证交接单。
交接日期：[具体日期]交接双方：移交人：[移交人姓名]接收人：[接收人姓名]一、交接事由。
由于[具体原因，例如工作调动、轮岗等]，现将相关财务凭证进行交接，以确保财务工作的顺利延续。
二、交接内容。
# （一）凭证所属期间。
本次交接的财务凭证涵盖了从[开始日期]至[结束日期]的时间段。
# （二）凭证数量及类型。
1. 记账凭证。
共计[X]本，每本包含[X]张凭证。
这些记账凭证就像一个个小账本，详细记录了公司各项经济业务的来龙去脉哦。
2. 原始凭证。
发票：有[X]张发票，包括增值税专用发票[X]张、普通发票[X]张。
这些发票就像购物小票的升级版，是证明公司支出和收入的重要依据呢。
收据：[X]张收据，可别小看这些收据，它们也是公司资金往来的一种记录方式。
其他原始凭证（如报销单、入库单、出库单等）：报销单：[X]份，这可是同事们拿着各种发票来要钱的依据，每一张背后都可能有一段“花钱的故事”。
入库单：[X]张，代表着货物进入公司仓库的记录，就像货物的“入住登记”。
出库单：[X]张，和入库单相反，是货物离开仓库的记录，相当于货物的“退房手续”。
# （三）凭证存放情况。
1. 所有凭证目前都整齐地存放在[存放地点，例如财务室文件柜第几层]。
就像一群听话的小朋友，排排坐等着被检阅呢。
三、交接状态说明。
1. 我（移交人）已经对所有交接的财务凭证进行了初步的整理和核对，据我所知，这些凭证都是完整的，没有缺页或者损坏的情况。
不过要是万一有哪个调皮的凭证躲起来了，接收人你可得再仔细找找哦。
2. 在交接之前，所有凭证相关的账务处理都已经在财务系统中进行了记录。
就像给每个凭证都在系统里找了个对应的小窝，它们的信息都乖乖地待在那里啦。
四、其他事项。
1. 如果接收人在后续的凭证查阅或者使用过程中发现任何问题，可以随时联系我（移交人）。
我的联系方式是：[电话号码或者电子邮箱]，不过希望不要有太多问题来找我呀，我也想“轻松一下”呢。
产品质量检验合格通知单
入库成品 批次号 起止箱号
件数
加工客户
班次
品名
生产线 等级
待留成品 批次号 起止箱号 件数
加工客户
复 烤 部
第 二 联
上述产品检验合格,可以办理入库交接手续 质检部签字:
上述产品待定,请复烤部单独堆放,不得入库
年度: 生产日期
班次 品名
等级
产品质量检验合格通知单
入库成品 批次号 起止箱号
件数
加工客户
班次
品名
生产线 等级
待留成品 批次号 起止箱号 件数
加工客户
营 销 部
第 三 联
上述产品检验合格,可以办理入库交接手续 质检部签字:
上述产品待定,请复班次 品名
等级
产品质量检验合格通知单
入库成品 批次号 起止箱号
件数
加工客户
班次
品名
生产线 等级
待留成品 批次号 起止箱号 件数
加工客户
质 检 部
第 一 联
上述产品检验合格,可以办理入库交接手续 质检部签字:
上述产品待定,请复烤部单独堆放,不得入库
年度: 生产日期
班次 品名
等级
产品质量检验合格通知单