品保部主要工作流程

一般情况下，由问题发现或建议提出部门 / 人 , 将问题或建议填制于
* 由于厂内加工，装配不良造成废品的，用黄色漆标识。
* 供应商提供的料件不良，用白色漆标识。
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品保部主要工作流程—检验试验状态
控制程序
（5）最终检验和试验状态标识及方法 全套产品经检验员最终检验和试验后，全套产品对于合格品签发 “合格证”，不合格品贴上“退修”标签，并通知制造部门返工。 机头组立经自检合格后放置成品包装区，经检验员最终检验合格
括返工/返修品、废品）。
工序间的首件用蓝色漆标识，若为小件，可用挂牌方式。 （3） 巡检用桔红色漆标识
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品保部主要工作流程—检验试验状态控
制程序
（4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品
由制造单位注明工令及件号, 对于较多零件之工令，可用栈板或
铁筐方式保存并标明工令及件号，放置在不合格品区 经品保人员检验，确认后作如下标识：
少四抽一。SA零件自主检验项目，共抽3件，累计检验项目不少
于10项。 A型检验人员每日巡检二次,每次A型机体四台,A型全套二台.
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品保部主要工作流程—制程检 验试验程序
（4）完工检验 品保课对完工报交之机体、全套进行的抽验，抽样数按《最终检验 试验程序》附表1抽验数执行 A型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验指检验单位
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品保部主要工作流程—纠正预防措施
二、作业说明
（1）纠正措施的提出时机
控制程序
供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分
品质目标连续两月达不到目标值 半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施； 客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上 客户满意度调查:①.单一项目客户调查得分低于3分 ②.单一客户各
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品保部主要工作流程—检验试验状态
二、检验和试验状态标识及方法
（1）进料检验和试验状态的规定标识和方法 物管股进料收货时，将物料放置在物管的物料待检区。 品保人员对进料件检验和试验后，做出合格与否结论，并在每板
控制程序
上贴上“合格”或“拒收”标签。
（2）工序间检验和试验状态标识及方法 工序间检验的产品应清楚地标明待检品，合格品，不合格品（包
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品保部主要工作流程--不合格品控 制程序 一、职责
• 品保部经理负责不合格品控制的领导和监控工作。 • 制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定，隔离。 • 品保课负责本公司各过程中不合格品的确认、标识、分析及处置方式。 • 物管股负责不合格品的保管，隔离及废品处理。 • 设计部门负责特采的核准。
品保部主要业务工作项目
（1）组织执行内部品质体系审核。 （2）负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况， 查 证改善结案。
（3）负责品质记录的统一管理、控制。
（4）品质观念及手法导入。 （5）品质教育之规划与推动。 （6）专案改善计划与推动。 （7）负责进料检验、制程检验及成品检验。
（8）负责协助采购课对协力厂商辅导及评核。
制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成
品检验员对完工报交之机体、全套进行的抽验
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一、职责
品保部主要工作流程—最终检 验试验程序
品保部经理负责检验和试验的领导工作。
设计课负责制定产品规范和出厂标准。 品保课负责最终检验和试验的实施和控制
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品 保 部 主 要 工 作 流 程
东莞德信诚相关培训课程： Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训) Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训 Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训) Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营 Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务 Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练) Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练 Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训) Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班 Q02 品质主管训练营(品质经理人训练) Q01 杰出品质检验员QC培训班 Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训) Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训) Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训)
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品保部主要业务工作项目
（9）负责进料、制程、成品不良的纠正和预防，并负责改善追踪。
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a. 负责加工不良鉴定，统计及改善追踪。
b. 负责装配不良鉴定，统计及改善追踪； d. 负责客诉抱怨汇总，分析并改善追踪； （10）负责量测仪器管理，统一校验。 （11）负责检验过程中，各种检验状态的标识。
三、检验和试验方式
（1）气冷往复式空气压缩机(A、B、D、F及无油型) 入库检验：成品检验根据制造单位报验单上机型和数量，对报验
品实施抽检
定期性能检验：所生产的机型每年至少抽一台，按附表 4《AD 型 往复式空气压缩机全套装配定期性检验记录表》和附表 5《A 、 D
型空气压缩机性能测试记录表》中规定项目进行测试; 且每种机
控制程序
管理者代表负责纠正和预防措施的领导工作
稽核小组负责内部质量体系稽核不符合项的纠正预防措施的组织 实施
设计部、工艺课负责技术方面的纠正预防措施实施
品保课负责产品质量方面的纠正预防措施的归口管理工作, 负责 组织实施，并进行控制、检查及效果评价
采购及品保课负责对分供方纠正预防措施实施. 制造课负责生产方面纠正预防措施实施. 服务课负责服务方面纠正预防措施实施 . 并保存所有顾客投诉调 查记录. 其它部门负责本职范围内的纠正预防措施并组织实施
项调查得分均在3分以下
内部品质稽核发现质量体系存在缺失 其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷
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品保部主要工作流程—纠正预防措施
控制程序
（2）预防措施提出的时机 用户满意度调查得分≥4，但连续两年呈下降趋势时 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时 （3）纠正预防措施提出的责任
（2）自主检验 加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检验表及零件检验项 目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。 装配检验：制造单位必须依据装配及试车自主检验表，对机体及
全套等进行全数检验 。
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品保部主要工作流程—制程检 验试验程序
（3）巡回检验 由品保课进行工序巡检， 巡检中发现产品偏离标准时，立即知 会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。 A型加工检验人员每天对A型加工进行巡检，曲轴箱上午、下午各 一件其它A型零件每天共抽3件，累计检验项目不少于15项 SA型加工零件，三坐标检验项目（见附录）原则上抽检比例为两 抽一，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可实行至
控制程序
三、作业要点
对任一检验点至少明确三种状态标识，即待检，合格，不合格。
检验试验状态的标识各个过程均应妥善保护，不得丢失损坏。 各种检验和试验状态标识的撤消应由进货检验员，工序检验员， 最终检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试验状态 标识。 当产品合格与否状态不清楚时，应按待检处理。
（12）负责统计技术的应用与实施。
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品保部主要工作流程—进料检验 试验程序
一、职责
• • •
品保部经理负责进料检验工作的领导。
品保课负责进料检验工作的组织实施与控制。 设计、采购、物管配合。
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品保部主要工作流程—进料检验 试验程序
物管收货、标识状态 通知品保检验
二、作业流程
本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列
人员有更直接责任: * 与不合格、缺陷有直接相关责任者; * 质量检验与管理人员; * 内部质量体系审核员;
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品保部主要工作流程—纠正预防措施
控制程序
（4）纠正预防措施提出的方式 口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷 书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问 题及专题调研结果，则采用书面形式。
品保准备检验用计量器具、技术文件和记录 按进料检验计划 实施检验（验证）
YES
NO
在系统中键入“合格”
在系统中键入“不合格” 通知采购、生管 NO
验收单通知物管
现场急需用料
YES 采购提出特采申请
入库
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YES
NO
特采批准
判退
品保部主要工作流程—制程检验 试验程序
一、职责 • 制造单位：负责首件检验，自主检验，查核 • 品保课：负责首件确认、巡回检验，完工后抽验 • 工艺课：负责确定首件检验项目并制定自主检验表
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品保部主要工作流程--不合格品控 制程序 二、作业流程
不合格品 鉴定/隔离 特采须由 总经理批准！ 确认 决定处置方式
特采
拒收 通知厂 商取回
判退 与厂商 退换
报废 做下脚 料处理 Y
退修 N
重检
标识及处置实施 纠正/预防措施
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品保部主要工作流程—纠正预防措施
一、职责
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新进人员入职培训主要内容 （品保部）
品保部组织机构 品保部主要业务工作项目
品保部主要工作流程
品保部品质目标
品保部重要表单样本
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品保部组织机构
品保部
品保课
产品检验股 进 料 检 验 股
加 工 检 验 组
装 配 检 验 组
品 保 股
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品保部主要工作流程—最终检 验试验程序
二、总则
最终检验和试验条件, 所有的进料、制程检验均已完成，并其质 量和安全性都符合规定要求时方可进行。 最终检验和试验必须按照产品检验试验规程进行。 最终检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。
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品保部主要工作流程—最终检 验试验程序
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品保部主要工作流程—制程检验 试验程序 二、检验依据
• • •
中间加工制程：自主检验表 完工检验：抽样数按《最终检验试验程序》附表1抽验数执行。 装配检验：依据装配及试车自主检验表.
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品保部主要工作流程—制程检 验试验程序 三、制程检验方式
（1）首件检验：
首件：指每批工令之首件，模具重新调整、装夹之首件，加工设备维修 后加工之首件。 操作人员对首件须按首件检验项目进行检验，并用蓝漆标识。首件由班 长确认合格后交检验人员确认。
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品保部主要工作流程—最终检 验试验程序
四、出厂产品的条件
所有最终检验项目的检验已完成。
所有最终检验结果符合规定要求。 有关数据和文件齐备并获认可。 合格证最终签发核准人为品保部经理.
2016/8/25
品保部主要工作流程—检验试验状态
一、职责
控制程序
品保课负责检验和试验状态的标识的控制。 各相关部门负责配合检验和试验状态标识工作。
型累计生产超过250台再抽一台进行同样项目检验。
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品保部主要工作流程—最终检 验试验程序
（2）螺旋式空气压缩机

自主检验试验 ：SA-2,3型,每台试车2小时;ZW型整机,SA-3.5,4.5,5.5 及以上机型,每台试车4小时,试车员在试车前目视检查初始状态,以免误 判试车检验结论.试车员应在试车开始后的1小时内按《螺旋式空气压缩 机出厂自主测试检验表及空气压缩机试车自主检验表》中规定内容完成 自检。若在检验中发现有泄漏,需作返工时,返工后要延长一小时再作检 验,合格后,方可完工报交入库. 抽检测试： 成品检验员按《螺杆式空气压缩机试车品保检验表》及 《螺旋式空气压缩机品保测试检验表》中规定内容进行检验,抽检频率: 每天一台,具体型号由当天入库机型来定,但需保证当月生产的机型每种 机型至少测试一台.
后，内销机体检验员每排机体贴“合格”标签一张，若不合格则
直接通知制造部门返工。外销机体对于合格品签发“合格证”， 不合格品贴上“退修”标签，并通知制造部门返工。
只有具有“合格证”的全套产品和外销机体才能包箱及发货；内
销机体须有“合格”标签才能包箱及发货。
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品保部主要工作流程—检验试验状态