内部审核年度工作计划

内部审核年度工作计划

运销公司本质安全管理体系

内部审核年度计划

审批:陈洪伦

编制:安全管理部

时间:2013年2月18日

运销分公司本安管理内部审核计划

根据本质安全管理体系程序文件的要求，为提高运销分公司本质安全管理中存在的问题，特制定本安管理内部审核计划。一、审核单位:运销分公司

二、审核范围:公司所属各单位生产经营活动中本质安全管理体系应

用执行情况。

三、审核依据:

大雁煤业公司本质安全管理体系文件、运销分公司《本质安全管理体系程序文件》、《本质安全管理体系管理手册》、《本质安全管理体系安全文化建设实施手册》及国家法律法规及行业标准。四、审核目的:

运销分公司的本质安全管理体系、环境、职业健康等实施情况是否达到相关标准，应通过内审验证并从中发现问题，以便采取纠正措施，坚持持续改进，使管理体系得到有效实施与保持。五、审核时间:2013年6月

六、审核成员:

组长:陈洪伦

成员:张锐王显忠张海波齐长龙王艳丽王振江苑晓华

刘恩斌陈凤春董喜志张伟英秦绪良栾德利辛明喜七、实施计划:

1、首次会议:

时间:2013年6月4日

地点:公司五楼会议室

主要内容有:

(1)审核组组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排、确定末次总结会时间等及有关事项。 (2)受审单位对体系运作及执行情况做简要介绍。 (3)决策层领导、审核员及相关部门负责人参加。 (4)到会人员签到并做好签到记录。

2、现场审核:

2013年6月6日——2013年6月20日

审核组对所属各单位进行审核。具体时间另行通知。审核组采取听、问、查、看的方法，听取各部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。

每次现场审核结束后，审核组组长召集审核组成员会议，讨论审核结果。按《内审检查表》内容分工逐项审核。祥见附表。 3、小组审核结果汇总

4、举行末次会议

时间:2013年6月22日

审核组组长主持召开末次会议，宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议。参加末次会议的人员与首次会议相同。

由审核组长对审核情况进行总结，提出强弱项，并明确需改进的地方。公布成绩。

八、审核内容:

各部门均要审核的内容主要包括

1、安全绩效(安全基础管理、日常安全管理)

2、日常安全管理(安全机构建设)

3、安全管理制度(建立内部考核办法)

4、资料管理

5、本安体系运行管理

6、信息系统应用

7、重大隐患排查治理

8、沟通协作管理

9、其他相关安全事项

九、编制审核报告，下发各部门。

十、受审单位对审核发现的不符合项制定改善行动计划，并反馈执行

进度。内审员及时对整改情况进行跟踪验证。

运销分公司安全管理部

2013年6月1日

审核行程安排见表1:

序号审核时间受审核单位检查人备注 1 2012年6月6日第一筛选厂 2 2012年6月7日雁南筛选厂 3 2012年6月8日露天筛分厂 4 2012年6月11

日车务段

审5 2012年6月12日电务段核

组

全6 2012年6月13日工务段

体

成7 2012年6月14日机辆段员 8 2012年6月15日地煤销售部 9 2012年6月18日化验室 10 2012年6月19日 11 2012年6月20日上湾厂