材料核销工作流程
精品品鉴会核销说明
精品品鉴会核销说明一、背景介绍精品品鉴会是企业为了提高产品知名度和销售量，加强与客户互动的一种活动形式。
在精品品鉴会上，客户可以亲身感受产品的质量、品味和独特之处，并与企业代表进行交流和互动。
为了保证品鉴会的顺利进行，核销是一个重要的环节。
本文将针对精品品鉴会的核销进行详细说明。
二、核销流程1. 活动准备阶段在举办精品品鉴会之前，企业需要提前准备活动所需的物品和材料，包括产品样品、宣传资料、签到表等。
同时，还需要确定核销人员的数量和职责分工，确保核销工作的顺利进行。
2. 核销人员培训核销人员需要接受专业的培训，了解产品的特点和优势，掌握核销的流程和技巧。
培训内容包括产品知识、销售技巧、礼仪规范等。
只有具备足够的专业知识和技能，核销人员才能更好地向客户介绍产品，提升品牌形象。
3. 核销工作流程（1）签到核销：核销人员在客户到达品鉴会现场时，通过签到表或扫码等方式进行核销确认。
确认客户身份后，核销人员会给予客户相应的礼品或优惠券，作为参与品鉴会的奖励。
（2）产品介绍：核销人员在核销确认后，会向客户详细介绍产品的特点、用途和优势，让客户更加了解产品的价值。
同时，核销人员还可以根据客户的需求和偏好，提供个性化的产品推荐和解决方案。
（3）互动体验：在品鉴会期间，核销人员还可以组织一些互动活动，如抽奖、问答环节等，增加参与度和趣味性。
通过这些活动，不仅可以吸引客户的注意力，还可以加深他们对产品的印象和认知。
（4）销售引导：核销人员在介绍产品的同时，要善于引导客户进行购买。
可以根据客户的需求和预算，推荐适合的产品组合或套餐，提供购买的便利和优惠。
同时，核销人员还可以提供售后服务的承诺和保障，增加客户的信任和满意度。
4. 数据统计和分析在品鉴会结束后，企业需要对核销数据进行统计和分析，了解客户的参与情况和反馈意见。
通过数据分析，企业可以评估品鉴会的效果，并根据客户的需求和反馈，优化产品和服务，提升企业的竞争力。
材料核销
材料核销的概念：材料核销是指对项目部投入工程中各种材料的消耗量，按照不同材料类别和不同施工部位进行分类统计，根据制定的限额领料标准（理论应耗量）和工程实际发生量，对统计数据进行数理分析，同时根据分析成果来指导剩余工程进行成本控制。
1、一般工程中，需核销的主要材料有：（1）混凝土工程：主要有水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、钢筋、止水材料、冷却通水材料、保温保湿材料、立模消耗性材料等；（2）土石方工程：主要有柴油、炸药、雷管、导火索等；（3）公路工程：砂砾料、骨料、沥青等；（4）预应力工程：锚具、钢绞线等；（5）金结机电工程：型钢、预埋件等。
2、三个“量”的概念：（1）对上理论消耗量是指根据合同文件、设计图纸及设计变更，按照设计工程量和主合同规定的消耗指标计算得出。
（2）对下理论消耗量是指根据设计图纸、设计变更及施工组织设计，按照理论工程量和制定的理论消耗指标计算得出（但有时需结合现场实际情况调整）。
（3）实际消耗量是指在结算周期内各单位设备物资部按照领用的实际量扣除现场的库存量及已完未结工程所需材料量，得到同期实际投入参与核销的工程施工的消耗量。
3、管理职责：（1）经营管理部是各单位对下材料核销的归口管理部门，设备物资部是各单位对上材料核销的归口管理部门，分别负责督促相关职能部门开展材料核销工作，共同组织召开材料核销专题会议。
（2）工程管理部负责编制实际完成工程量统计表及主要材料的对下理论消耗量，提供给设备物资部和经营管理部。
经营管理部负责提供甲供材料对上六年消耗量，提交给设备物资部；设备物资部负责编制主要材料实际消耗量统计表，提交给经营管理部。
4、材料核销流程：（1）对上材料核销流程A、经营管理部提供当期对上结算工程量及材料单耗率和损耗率。
B、工程管理部提供当期已完成未结工程量（含隐蔽工程量）。
C、设备物资部根据当期对上计算工程量、当期已完成工程量、当期已完成未结算工程量结合单耗率和损耗率计算出当期对上材料应核销量。
促销活动促销物品申请报备与核销流程实施说明
工作项目机构：
办事处
销售部
市部
财务部
推广部
项目实施流程：
项目流程说明：
公司统一实施办事处销量1%的行销支持费用，开展市场和渠道促销活动。办事处有积累至上月销量2％比例使用额度，先积累后使用，剩余部分作为办事处赢利。
8、推广部将核查结果反馈给市场部，如果由违反公司的行为将抄报销售部进行处罚。
工作流程类型：
内外联流
工作项目责任人：
市场总监
4、办事处负责促销活动的实施，并在促销活动结束15天内，向销售部提交促销活动评估总结报告，转交市场部进行备案和核销。
5、市场部确认促销活动完成并达成基本目标，提交评估报告和费用至财务部进行核销。
6、财务部在收到核销依据后一周内完成流程处理，给予费用核销。
7、推广部负责协同市场部进行终端活动过程监督和抽样调查。
促销活动促销物品申请报备与核销流程实施说明
部门; 市场部
工作流程名称：
促销活动、促销物品申请报备与核销流程
文件编号
工作项目概要：
市场部以配合办事处、运营部进行的工作，销售部负责对每次通路和公司统一促销活动的费用和形式进行复核、备案。
办事处提交进行促销活动的申请报告后，经市场部审核批准。实施的市场或渠道促销活动，由市场部执行促销活动实施监督。
1、办事处提交市场、渠道促销活动方案和促销评估报告申请，至销售部进行复核后转交市场部审批、备案。
2、市场部收到销售部转交的促销方案促销和活动评估申请后，向财务部确认办事处同期的销量数据进行情况审核。
3、情况正常，促销费用在公司的规定比例范围内，则批准促销申请执行实施。（如：超过规定比例，需书面报告销售总监签署意见后再报市场部），同时回复销售部备案管理。
手册核销流程及资料（优秀范文5篇）
手册核销流程及资料（优秀范文5篇）第一篇：手册核销流程及资料1，2，统计手册进、出口数量核定单耗（提供投放料件一定比例批次的投放料件数，对应成品数）3，料件补税：3.1所需资料：申请报告、内销批准证、原手册进口报关单复印加章件3.2申请报告：内容需列表说明补税料件的商品编码、手册项号、商品名称、型规（按规范申报填写），对应料件的进口日期、报关单号码、原产国别、补税料件数量、单价（先空后补填）、总价（先空后补填）3.3金关处录入内销联系单，发送联系单，出具已审批的联系单后录入报关单。
3.4报关单审核 4，手册核销4.1手册核销所需资料：核销申请表进出口报关单申请报告料件补税税单复印加章件合同执行登记本手册原件及复印加章件原申请手册提供的文件（加章件）加工业务审批表1份加工贸易业务申请材料清单1份（要盖章）代理报关委托书3份（要盖章）进、出口合同原件或复印件（加章件）工单（记录从领料、投料等生产过程环节的单据）5，数据核实5.1金关录入核销申请表数据发送加贸 5.2加贸核对数据 5.3单证数据无误 5.3.1三级审批后核销手册5.3.2下厂查验无误，三级审批后核销手册第二篇：手册核销操作流程出口退税审核系统升级后，今年的进料加工核销操作有所变化，现将核销操作流程下发如下：企业可以选择在每年完成12月、1月、2月和3月免抵退税申报审核结束后进行进料加工核销申报，核销申报一经开始，必须完成上年所有核销申报、审核事项，才可以进行下一个月的免抵退税申报。
企业必须在所属期201604月免抵退税申报前完成上年核销申报审核工作。
（一）第一步分局操作：分局操作人员在审核系统“出口退（免）税管理工作规范——出口退（免）税申报——出口退（免）税申报反馈——进料加工核销反馈”模块，录入企业代码和核销（2015），反馈本年需要核销的手册以及相关手册进出口报关单数据（这是第一个反馈信息）。
（二）第二步企业操作：企业先读入第一步的反馈数据后，再进行手册核销申报1、进入申报系统，通过【申报系统操作向导】→【进料向导】→【进料加工数据采集】→【免抵退核销申报录入】录入2015年核销手册的数据。
进料加工年度核销
企业在填报相关报表时，可能因为疏忽或理解错误等 原因，导致报表填报错误或不符合要求。
解决方案：加强填报人员的培训和学习，确保其 熟悉报表的填报规则和要求；同时，建立严格的
审核机制，确保报表的准确性和合规性。
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海关审核
海关对提交的资料进行审核，包括合 同执行情况、进料加工数量、实际使
用情况等。
核销申请
向海关提交核销申请，并附上相关资 料。
核销批复
海关审核通过后，会出具核销批复， 根据批复进行后续账务处理。
处理所需资料
进料加工合同
合同是核销的重要依据，需提交合同原件及 复印件。
发票
发票应列明进料加工业务的具体情况，包括 原材料名称、数量、价值等信息。
核销目的
确保进料加工进出口业务的真实性和准确性，防止虚假报关 和偷逃税款等不法行为，保障国家税收和海关监管的合法权 益。
核销流程及要求
核销流程
企业向海关申报→海关审核→现 场核查→核销结案
申报要求
企业需提交完整的核销资料，包 括进料加工合同、进出口报关单 、财务报表等，并填写《进料加 工核销申请表》和《进料加工核
05
进料加工核销报表填报
报表填报流程及要求
确定核销的物料
需要核销的物料包括进口物料、进料加工物料等。
准备相关资料
收集进口物料的相关单据，如进口报关单、税单、发票等。
填报核销报表
按照相关规定和要求，填写核销报表，包括物料信息、数量、金额等。
审核报表
相关部门对核销报表进行审核，确保数据的准确性和完整性。
企业应遵守相关法律法规 及海关规定，确保进料加 工业务合规、合法。
03
进(来)料加工手册办理流程及核销流程
进(来)料加工手册办理流程及核销流程基本概念◆来料加工来料加工是由境外委托方提供一定的原料、元器件、零部件，不需付汇进口，由加工企业根据外商的要求进行加工装配，成品交外商销售，由加工企业收取加工费的业务。
来料加工贸易，海关对进口材料全额免税，货物出口免征增值税、消费税，出口货物耗用国内材料支付的进项税金不得抵扣应记入成本。
◆进料加工进料加工是指企业用外汇购买进口原料、元器件、零部件和包装材料，经生产加工成成品返销出口收汇的业务。
进料加工贸易，海关对进口材料全额或按比例免税，货物出口免征消费税，按“免、抵、退”计算退（免）增值税。
第一次办理需要先办理如下手续一、首先到外经委申请加工贸易企业电子钥匙，需要带以下资料：1）营业执照（复本上面盖红色公章）2）对外贸易备案登记表（复本上面盖红色公章）下载地址/iecms/index.jsp3）申请人身份证复印件（盖公章）4）单位介绍信（盖公章）5）已盖好公章的电子钥匙申请表及合同等表格（没有盖章填写企业信息的空白表格是到外贸委去拿的，拿回去填一下，盖上公章再拿去）然后付款， 网站用户的话需要支付年费RMB3000块每年，付完钱三个工作日左右可以自带U盘到外经委COPY他们帮你做的好电子钥匙。
可以咨询一下外经委的相关工作人员。
二、在办理外经委要用的电子钥匙的同时，还要申请海关的网上申报系统软件，到海关拿一份软件销售合同，盖好公章，带支票过去交钱就行了，第一年要交RMB9500块，以后每年RMB4000。
三、外经委和海关的软件都办好后，经营单位（即外贸公司或有进出口权的工厂）与生产单位（生产工厂）的企业生产能力证明要去申请办理。
下面这个网址是用于办理企业生产能力证明的：/jmdc/HomeIndex.html 点击登陆后填写企业相关信息，然后发送到外经贸主管部门审批。
等审批同意后带上企业营业执照（盖上公章）去当地外经贸主管部门办理审核手续。
按不同的区县来分外经贸主管部门，经济开发区与市区在不同地方办理，各区县也在各区县办理。
项目分包队材料核销流程
一、材料部：
1、材料账要及时报账。
2、每月要做好材料收发工作。
3、月未要及时组织相关部门人员清点现场材料，确保材料核销工作的真实性。
4、每月做好物资报表，要及时递交给财务部。
5、每月整理未报销的材料账，要及时与财务部核对材料账。
二、财务部：
1、及时将材料部报销材料入账。
2、配合材料部做好材料账目清查盘点工作。
3、根据材料部未报销材料账，进行材料款暂估工作。
4、每月账务处理完成后，要及时和材料部核对材料账。
5、确认材料部的协作团队物资领用台账。
核销流程相关国家规定
1、根据《国务院国有资产监督管理委员会关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》国资发评价[2005]67号,第九条企业资产减值准备财务核销应当依据国家财务会计制度和国资委有关规定，对已计提资产减值准备资产发生损失的事实进行认真确认，取得确凿证据，履行规定的财务核销程序。
第十一条企业进行资产减值准备财务核销，应当在对资产损失组织认真清理调查的基础上，取得合法证据，具体包括：具有法律效力的相关证据，社会中介机构的法律鉴证或公证证明以及特定事项的企业内部证据等。
第十三条坏账准备依据下列证据进行财务核销：（一）债务单位被宣告破产的，应当取得法院破产清算的清偿文件及执行完毕证明；（二）债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭的，应当取得当地工商部门注销、吊销公告、有关机构的决议或行政决定文件，以及被投资单位清算报告及清算完毕证明；（三）债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，应当取得有关方面出具的债务人已失踪、死亡的证明及其遗产（或代管财产）已经清偿完毕或确实无财产可以清偿，或没有承债人可以清偿的证明；（四）涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕的证据；无法执行或被法院终止执行的，应当取得法院终止裁定等法律文件；（五）涉及仲裁的，应当取得相应仲裁机构出具的仲裁裁决书，以及仲裁裁决执行完毕的相关证明；（六）与债务单位（人）进行债务重组的，应当取得债务重组协议及执行完毕证明；（七）债权超过诉讼时效的，应当取得债权超过诉讼时效的法律文件；（八）清欠收入不足以弥补清欠成本的，应当取得清欠部门的情况说明以及企业董事会或经理（厂长）办公会议批准的会议纪要；（九）其他足以证明应收款项确实发生损失的合法、有效证据。
第十七条企业应当对资产减值准备财务核销建立完善的内控制度。
规范资产减值准备财务核销管理工作，明确审批工作程序，并依据企业实际划定内部核准权限。
第十八条企业应当加强对计提减值准备资产的管理工作，组织力量采取有效措施积极进行清理和追索，定期或至少每年进行一次全面复查，按照国家有关财务会计制度和企业相关内控制度规定的工作程序，认真组织做好企业及所属子企业的资产减值准备财务核销管理、备案及核准工作。
工程施工材料核销
工程施工材料核销是指在工程施工过程中，对所使用的材料进行详细记录、核实和清算的工作。
材料核销是确保工程质量、降低工程成本、提高工程效率的重要环节。
本文将从工程施工材料核销的定义、意义、流程和注意事项四个方面进行阐述。
一、工程施工材料核销的定义工程施工材料核销是指在工程施工过程中，对所使用的材料进行详细记录、核实和清算的工作。
主要包括对材料的进货、存储、领用、退库、损耗等环节进行跟踪管理，以确保材料的使用情况与实际情况相符。
二、工程施工材料核销的意义1. 确保工程质量：材料核销可以有效防止施工过程中材料的使用不当、以次充好等现象，确保工程质量。
2. 降低工程成本：通过材料核销，可以准确计算材料消耗量，为工程成本控制提供依据，降低工程成本。
3. 提高工程效率：材料核销有助于提高材料管理水平，确保材料供应及时，减少工程进度受到影响的情况。
4. 规范企业管理：材料核销有助于规范企业内部材料管理流程，提高企业管理水平。
三、工程施工材料核销的流程1. 材料进货核销：对进货的材料进行验收，确保数量、质量与合同相符。
2. 材料存储核销：对存储的材料进行定期盘点，确保材料数量、品种、规格等信息准确无误。
3. 材料领用核销：对领用的材料进行记录，包括领用数量、领用时间、领用人员等信息。
4. 材料退库核销：对退库的材料进行验收，确保数量、质量与原库存相符。
5. 材料损耗核销：对材料损耗情况进行核算，合理分摊损耗成本。
6. 材料结算核销：工程结束后，对所使用的材料进行结算，确保材料费用准确无误。
四、工程施工材料核销的注意事项1. 完善制度：建立健全材料核销管理制度，明确各环节职责和权限。
2. 强化培训：加强对材料核销人员的培训，提高业务水平和工作能力。
3. 信息化管理：利用信息化手段，如ERP系统、材料核销软件等，提高材料核销工作效率。
4. 定期盘点：定期对材料进行盘点，确保材料核销数据真实、准确。
5. 严格监督：加强对材料核销过程的监督，防止舞弊现象发生。
核销流程详细步骤
核销流程详细步骤
嘿，朋友们！今天咱来聊聊核销流程那些事儿。
你知道吗，这核销流程就像是一场有趣的冒险！
咱先来说说准备工作，就好比你要出门旅行，得先收拾好行李吧。
在核销流程里，你得把相关的单据、凭证啥的都准备齐全咯，这可不能马虎。
要是少了啥，那不就跟出门没带钱包一样尴尬嘛！
然后呢，就进入到核对的环节啦。
这就像是在玩找不同的游戏，得仔细地把每一个细节都看清楚，看看有没有啥不对的地方。
这时候就得瞪大眼睛啦，可别放过任何一个小错误哦。
接下来呀，就是审核啦。
这就像是一场考试，你的答案得经得起检验才行呢。
审核人员会认真地看你的“答卷”，要是有问题，嘿嘿，那可就得重新来过咯。
再然后呢，就是核销操作啦。
这就好比是给你的旅行画上一个完美的句号。
把该核销的都核销掉，心里那叫一个踏实呀。
你说这核销流程是不是挺有意思的？就好像是在给自己的财务世界打扫卫生一样，把那些不必要的东西都清理掉，留下的都是干干净净、整整齐齐的。
你想想看，如果没有好好地走这个流程，那岂不是乱套啦？就好像你的房间不收拾，东西乱扔一气，那多难受呀。
而且哦，这核销流程还能让你对自己的财务状况更加清楚明白呢。
就像是有了一张清晰的地图，知道自己在哪里，要往哪里去。
所以呀，可别小瞧了这核销流程哦。
认真对待它，你会发现它能给你带来很多好处呢。
咱都得好好地把这个“游戏”玩下去，让自己的财务世界变得更加有序、更加美好！咋样，是不是觉得核销流程也没那么复杂啦？。
工程监理的核销制度
工程监理的核销制度一、目的和原则制定工程监理核销制度的目的，在于确保工程监理工作的标准化、程序化，防止任何形式的浪费和不正之风，保障工程质量和投资效益。
制度的执行应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有参与方的权益得到合理保护。
二、适用范围本核销制度适用于所有由工程监理单位负责的项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、交通工程等各类基础设施建设项目。
三、核销内容1. 材料核销监理单位应对进场材料进行严格检查，确保其符合设计要求和国家标准。
对于不合格材料的使用，应及时提出整改意见，并对整改情况进行复核。
2. 施工过程核销监理工程师需对施工过程进行全程监督，包括施工方法、工序、工艺等，确保施工质量。
对于违反操作规程的行为，应及时制止并记录。
3. 进度核销监理单位应定期检查工程进度，与施工计划相对照，及时发现偏差并提出调整建议。
4. 费用核销监理单位应审核施工单位的费用申报，确保费用的合理性和准确性。
对于超支或不合理的费用，应予以指出并要求整改。
四、核销流程1. 提交核销申请施工单位在完成特定阶段工作后，应向监理单位提交核销申请，包括相关工作报告、证明材料等。
2. 审核申请监理单位收到申请后，应在规定时间内进行审核。
审核内容包括工作完成情况、材料使用、费用支出等。
3. 现场核查如有必要，监理单位应到现场进行实地核查，以确保申请内容的真实性。
4. 出具核销报告审核无误后，监理单位应出具核销报告，报告中应详细说明核销结果及理由。
5. 反馈与整改施工单位应根据核销报告中的建议进行整改，并在下一阶段工作中予以体现。
五、责任与义务监理单位应严格按照核销制度执行职责，对于未能履行职责导致的问题，应承担相应责任。
同时，施工单位也应配合监理单位的工作，提供必要的信息和支持。
六、监督与考核上级主管部门应对监理单位的核销工作进行定期监督和考核，以确保制度的有效性和监理工作的规范性。
七、附则本核销制度自发布之日起生效，如有变更，由相关部门按照法定程序修订。
甲供材料费用核销管理规定
甲供材料费用核销管理规定一、目的为明确甲供材料费用核销工作各相关部门的职责及工作流程，保证甲供材核销工作的顺利开展，最大程度减少公司甲供材费用的损失，结合在建项目特点及公司实际情况，制订本管理办法。
二、适用范围本制度适用于四川XX化工股份有限公司，新建、改建、扩建、检维修等所有项目。
三、管理职责3.1 财务部：提供甲供材料出库资料；参与甲供材出库数据异议对接会；3.2 造价控制组：对比核销甲供材料费用，计算超领扣款费用，组织并参与甲供材出库数据异议对接会；3.3 物资管理部门：参与甲供材出库数据异议对接会。
四、管理流程4.1甲供材料费用核销原则甲供材料区分转账材料和不转账材料，对于转账材料应按照实际发生的领用数量进行转账；对于不转账材料按照合同约定核算是否超出图纸及损耗标准，并对超出部分进行扣款。
4.2甲供材料费用核销依据及超领扣款办法4.2.1甲供材料领用数量以财务部记账系统中出库数量（含退库）为准；—1 —4.2.2甲供材料使用数量以竣工图纸（含设计变更）计算的安装量及合同约定的材料损耗之和为准；4.2.3若存在甲供材超领情况，扣款按下列公式计算：扣除的金额＝【领用量-竣工图工程量×（1+合同损耗%）】×甲供材料领料单中的单价×（100+X1+X2）%（X1%为增值税、X2%为采保费）。
4.3甲供材料费用核销流程4.3.1工程竣工后，财务部将甲供材出库数量（含退库）明细终版（Excel 电子版）转造价控制部。
出库数量明细中应包含材料的详细规格参数、计价单位、单价（明确是否含增值税）、总价以及领用单位、施工合同等数据；4.3.2 造价控制部按照结算使用量及财务部提供的出库量进行甲供材核销，并负责与施工承包单位的核销对接；4.3.3 若施工承包单位对甲供材出库数量有异议，并能提供合理、有效的证据，造价控制部组织施工承包单位、财务部、物资管理部门进行甲供材出库对接会议，根据对接结果，由相关部门对甲供材出库数据进行相应的调整、完善。
重庆税务外经证核销流程
重庆税务外经证核销流程
一、申请材料准备
1. 核销申请表(企业填写并加盖公章)
2. 营业执照正本和副本
3. 组织机构代码证副本(加盖公章)
4. 企业法人身份证明文件复印件(加盖公章)
5. 外经证正本(注销)
二、申请流程
1. 企业携带齐全申请材料前往主管税务机关受理窗口提出申请
2. 税务机关工作人员核对申请材料的齐备性和真实性
3. 填写外经证核销审核表
4. 外经证核销申请进入审批流程
三、审批环节
1. 税务部门内部审核(法规政策符合性、账务核算等)
2. 相关单位会签(外汇、公安等)
3. 税务机关最终审批
四、核销结果
1. 批准核销:将核销外经证证件移交主管税务机关存档
2. 不予核销:说明原因并退回申请材料
五、注意事项
1. 申请时请确保申请材料真实准确
2. 积极配合税务机关审核工作,及时提供补充材料
3. 核销前务必结清相关税费,并办理好后续事宜
以上是重庆地区核销外经证的相关流程,具体操作细节以当地税务机关最新政策为准。
企业应当高度重视外经证的管理,及时办理相关变更/注销手续。
天然气公司工程项目甲供材料核销制度
天然气公司工程项目甲供材料核销制度目录第一章总则 (1)第二章组织机构 (1)组织机构图 (1)第三章甲供材料核销的工作流程 (1)第四章甲供材料核销的一般规定 (2)第五章甲供材料、设备的出库 (2)第六章甲供材料、设备的现场管理 (3)第七章甲供材料、设备的退料和核销 (3)第八章甲供材料、设备的三单管理 (4)附件一：《甲供材料领用通知单》 (5)附件二：《甲供材料、设备核销单》 (6)附件三：《单项工程材料需用计划单》 (7)附件四：《“三单”管理台账》 (8)I1第一章 总则1、为规范公司建设工程结算工作，加强工程施工现场材料、设备管理，提高材料设备利用率，减少损失和浪费，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于北京中燃翔科油气技术有限公司及其管辖的所有项目公司。
3、集团“工程管理系统”特别设定了材料核销功能。
为使项目公司从事材料设备核销工作的相关责任人正确把握材料核销工作的工作流程，熟练使用和处理“工程管理系统”的材料设备核销功能，本工作办法对材料设备核销工作的工作流程及责任人做了比较详细的规定和要求。
第二章 组织机构组织机构图第三章 甲供材料核销的工作流程材料核销工作分领料、施工过程实际完成工程量的管理、退料核销三个步骤第四章甲供材料核销的一般规定1、工程必须完工。
2、实际完成工程量按竣工图读取，“按实计取”。
3、损耗率严格按标准执行，常用材料及设备的单项施工用量如下：4、甲供材料核销工作必须在工程完工7日内完成，不得积压和拖延。
第五章甲供材料、设备的出库1、材料、设备的领用必须按照单项工程启动项目办理领料手续，项目公司库管员出库的依据是单项工程的《甲供材料领用通知单（见附件一），甲供材料、设备发放的责任人是项目公司库管员。
2、多个工程项目需同时出库时，项目公司库管员必须按单个项目办理领料手续，不同项目的材料设备不能同时出现在同一领料单中。
手工书写的出库单要求材料及设备的型号、数量准确清晰，不得随意涂改，必须与《甲供材料领用通知单》的内容完全相对应。
工单核销简介doc
工单核销简介什么是工单核销？工单核销是指对于已经完成的工单，经过相应的流程审核后，核实其所对应的费用、材料等信息，并将其进行结算或者决算的过程。
这个过程可以用于内部管理、成本控制和结算、客户对账等方面。
工单核销的流程工单核销的流程一般包括以下步骤：1.工单审核：对于公司内部或者客户提交的工单进行审核，验证其相应的费用和材料等信息。
2.工单结算：审核通过后，按照工单中所列明的费用和材料信息进行结算和决算，生成结算单或者发票等相关文件。
3.客户确认：将结算单或者发票等相关文件提交给客户进行确认，经过确认后，进行收款等后续操作。
4.工单归档：整理归档有关工单、结算和决算等相关文件，备查和追溯。
工单核销的意义工单核销的意义在于：1.有效控制成本：对于内部管理，工单核销是一种有效的控制成本的手段，在进行结算和决算时，对相应的费用和材料信息进行核实，确保其准确性和合理性，从而在一定程度上减少成本的支出。
2.客户对账：对于客户对账，工单核销可以帮助企业进行有效的管理，保证客户对账准确无误。
客户在确认所对应的结算单或发票等文件时，可以更加清楚地了解自己的消费情况，提高客户满意度并促进复购。
3.企业财务管理：工单核销是企业财务管理的基础之一，在进行结算和决算时，对于费用和材料等信息进行核实和管理，可以有效的保护企业的财务安全，避免因误差或者贪腐等原因导致的财务损失。
工单核销的注意事项工单核销需要注意以下事项：1.工单审核的对单性和限额性记账。
例如：核对清单中材料数量、规格等信息和加价项是否超出限额。
2.核销费用一定要在成本发生的当月末进行，避免出现核销不及时的情况。
3.在核销时对工单上签字或盖章、出具工单结算单，以及对客户进行相关沟通、确认等工作时，应当保留相应的证据和材料，以便需要时进行相关的追查和补救。
总结工单核销是一种基于现有工单结算和决算，对相关费用和材料信息进行核实和管理的过程，可以帮助企业有效控制成本、管理客户对账和提高财务管理的水平。
进料加工业务核销的流程
进料加工业务核销的流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!进料加工业务核销是指企业接受客户委托，对客户提供的原材料进行加工，将加工费用记入本企业成本或直接结转加工费用至损益的一项业务。
保税加工货物的核销结关流程
保税加工货物的核销结关流程一、保税加工货物的概念1.1 保税加工货物啊，简单来说呢，就是那些在保税状态下进行加工生产的货物。
就像在一个特殊的“保护区”里，对货物进行加工改造，这个过程有很多特殊的规定和流程，和普通的货物加工可不一样呢，真可谓是“与众不同”。
二、核销前的准备工作2.1 首先啊，企业得把加工过程中的各种资料整理得清清楚楚。
这就好比是要把家里的账本整理得井井有条一样。
像加工贸易手册、进出口报关单这些重要的文件，一个都不能少，缺了可就像做饭没了盐，寡淡无味，整个核销过程就没法顺利进行了。
2.2 然后呢，要对保税加工货物的实际库存进行盘点。
这可不能马虎，得像数自己的宝贝一样，仔仔细细的。
要是盘点出了差错，那可就像在黑暗里走路没了方向，后面的核销就容易出乱子。
2.3 还有啊，企业要核对进出口的数据。
这数据就像是汽车的方向盘，要是数据对不上，就像方向盘打歪了，整个核销的“车”就没法在正确的轨道上行驶了。
三、核销的申报流程3.1 企业准备好了这些之后，就要向海关申报核销了。
这个申报啊，就像是学生向老师交作业一样，得规规矩矩的。
要按照海关规定的格式和要求填写核销申请表，把相关的资料一并提交上去。
如果申请表填得乱七八糟，就像写的字像鬼画符一样，海关那边肯定是不认可的，那可就白忙活了。
3.2 在海关审核的过程中，海关会对企业提交的资料进行严格的审查。
这审查就像是过筛子一样，任何不符合规定的地方都会被挑出来。
企业得老老实实配合海关的审查，如果有问题就得赶紧改正，要是遮遮掩掩的，那就是“自欺欺人”，最后吃亏的还是自己。
四、结关的相关事宜4.1 如果海关审核通过了，那这保税加工货物就可以顺利结关了。
结关就像是一场长跑比赛跑到了终点，企业松了一口气，货物也完成了它在保税加工状态下的使命。
这时候企业就可以按照正常的货物管理流程来处理这些货物了。
4.2 要是审核不通过呢，企业就得重新整理资料，查找问题所在，再次申报。
水利建设项目的统供材料核销管理
水利建设项目的统供材料核销管理摘要：在水利建设项目的实施过程中，为了保障施工过程的顺利进行以及施工质量的可靠保证，对钢筋、砂石料、粉煤灰、水泥等主要材料的统一供应和核销管理至关重要。
通过加强这一环节的管理，我们能够及时且精确地查明材料超耗或欠耗的具体原因，并及时揭示潜在的问题，从而实现对施工进度和质量的双重保障，同时有效控制施工成本。
本文旨在对水利建设项目中统供材料的核销管理内容和工作重点进行深入剖析，以期对水利建设项目的管理实践提供有益的参考和借鉴。
关键词：统供材料；核销管理；水利建设项目在水利建设项目管理中，实施统供材料的核销管理，旨在强化物资采购与供应的监督机制，确保及时反馈信息。
此措施不仅有助于降低物资消耗，实现项目成本的有效节约，从而提升水利建设项目的整体效益。
同时，统供材料的核销管理还能确保水利建设项目的工程质量，精确核算结算工程量，有效防范偷工减料和虚报结算工程量的行为。
因此，在水利建设项目管理过程中，必须重视并加强统供材料的核销管理工作。
1对统供材料进行核销的依据在水利建设项目管理中，为确保统供材料的核销准确无误，必须精确确定以下三个关键指标：首先是对上理论消耗量是指根据合同文件、设计图纸及设计变更，按照设计工程量和主合同规定的消耗指标计算得出；其次是对下理论消耗量是指根据设计图纸、设计变更及施工组织设计，按照理论工程量和制定的理论消耗指标计算得出。
（但有时需结合现场实际情况调整）；最后是实际消耗量是指在结算周期内各单位按照领用的实际量扣除现场库存量及已完未结工程所需材料量，得到同期实际投入参与核销的工程施工的消耗量。
这一流程体现了严谨、稳重、理性的管理风格，确保了水利建设项目的规范运作。
2统供材料进行核销的具体流程在水利建设项目管理中，统供材料的核销流程至关重要。
物资材料核销按项目进行，分月度、年度和竣工核销。
无论合同工期长短，各项目均需报送月度核销报表。
合同工期在六个月以上的必须进行月度、年度和竣工核销。
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材料核销工作流程
材料核销工作由计划合同部牵头，组织机电物资部、财务部、技术部、工程管理部等相关部门开展材料核销工作。
材料核销工作流程如下：
一、机电物资部：
1、材料账要及时报账。
2、每月要做好材料收发工作。
3、月未要及时组织相关部门人员清点现场材料，确保材料核销工作的真实性。
4、每月做好物资报表，要及时递交给财务部和计划合同部。
5、每月整理未报销的材料账，要及时与财务部核对材料账。
6、每月及时与协作队确认当月领用材料和累计领用材料，要及时递交给财务部和计划合同部。
二、财务部：
1、及时将物资部报销材料入账。
2、配合物资部做好材料清查盘点工作。
3、根据物资部未报销材料账，进行材料款暂估工作。
4、每月账务处理完成后，要及时和物资部核对材料账。
5、确认物资部的协作队物资领用台账。
三、技术部：
1、做好工程材料用量计划，按项目、部位列出材料用量清单。
2、及时整理工程变更材料清单。
3、及时将材料清单报送给工程管理部、计划合同部。
4、根据工程管理部现场材料用量报表，及时调整材料用量清单。
四、工程管理部：
1、根据技术部材料清单做好现场材料用量管控工作，杜绝材料浪费。
2、做好现场部位材料用量报表，及时报送给计划合同部、技术部。
五、计划合同部：
1、配合物资部做好材料清查盘点工作。
2、根据财务部核对后物资部领用报表，按部位做好材料实际用量台账。
3、根据技术部材料用量清单，按部位做好材料计划用量台账。
4、根据工程管理部现场材料用量报表，按部位做好材料用量控制台账。
5、工程项目、部位结束后要及时进行材料核销工作。