铸造公司工作总结

【最新】铸造公司工作总结

___年,是我们公司二次创业第二个五年计划的第一年,是公司发展史上极不平凡的一年.这一年,我们遭遇的困难.经历的风险.面对的危机最复杂.最棘手.最严峻,不但遇到了原材料涨价.人民币升值.退税率减少.电力紧张.政策调整,而且百年不遇的全球性金融海啸引发的经济危机,更是让我们措手不及.虽然我们困难没少遇到.危机多次应对,但是,从来没有像现在这样凶猛.尽管如此,我们发扬玛钢人不惧困难的品格,迎难而上,发挥优势,积极应对,调整策略,控制住了复杂局面,经受住了严峻考验.全年实现利润仍然突破了3亿元,自营出口突破了2亿美元,达到了董事长说的年年难过,年还要过,年年过的都不错的基本目标.

一.主要指标完成情况

（一）济南玫德铸造有限公司

1.产品产量.各类管件年计划完成_万吨,实际完成_.4万吨,完成年计划的95.99%,同比增长

2.43%.

2.销售收入.年计划完成_亿元,实际完成_.8亿元,完成年计划的_8.67%,同比增长31.64%,其中,自营出口年计划1.5亿美元,实际完成2._亿美元,完成年计划的_

3.74%,同比增长49.55%.

3.利税.年计划4亿元,实际完成

4.55亿元,完成年计划的_3.82%,同比增长1.35%.

4.利润.年计划2亿元,实际完成3._亿元,完成年计划的_2.56%,同比减少_._%.

（二）济南玛钢钢管制造有限公司

1.产品产量.螺旋钢管年计划65_0吨,实际完成69298吨,完成年计划的1_.6%,同比增长

2.65%.

2.销售收入.年计划1.8亿元,实际完成

3._亿元,完成年计划的_9.4%,同比增长30.58%.

3.利税.年计划26_万元,实际完成4927万元,完成年计划的_9.5%,同比增长29._%.

4.利润.年计划__万元,实际完成38_万元,完成年计划的_3.53%,同比增长6

5._%.

二.减利增利因素分析

（一）减利因素

1.原材料涨价增加投入.①原材料净投入平均5385元/吨,比去年的4271元/吨,每吨增加__元,全年共生产产量_3981吨,增加投入__9万元,占原材料投入的_.69%.②由于原材料涨价,外购半成品价格5891元/吨,比去年同期的44_元/吨,每吨增加_85元,全年共投入毛坯半成品33980吨,影响成本5_6万元,占半成品投入的25._%.合计材料投入比去年同期增加_5万元,占材料投入的_.61%,占销售收入的_.85%.

2.工资及各项福利支出.全年吨工资__元,比去年同期的1_3元/吨,每吨增加1_元,与去年同期对照增加支出合计_41万元.

3.制造费用投入.全年吨制造费用467元,比去年同期的384元/吨,每吨增加83元,与去年同期对照增加支出合计_95万元.

4.期间费用（营业费用.管理费用.财务费用）对照.全年吨费用平均575元,比去年同期的5_元/吨,每吨增加68元,与去年同期对照增加支出合计979万元.

5.出口退税减少.出口产品退税率由_%降至5%,降低了8%,与原退税率对照,增加成本4738万元.

6.人民币升值对照.___年1 _月份人民币兑美元汇率由

7.3_6降至6.8346,降幅6.88%,与去年同期对比,降幅达_.61%,___年全年与去年同期同口径增加人民币升值损失_346万元,占收入的7.50%.

以上六项不利因素合计比去年同期增加投入42884万元,占销售收入的24._%,占当期投入投本的29.51%.加上企业所得税调整影响3967万元,合计影响46851万元.

（二）增利因素

1.增量增收.全年增加销量79_吨,平均吨收入__2元,共计增加收入96_万元,占总收入的5.39%.

2.增价增收.全年产品销售价格__2元/吨,比去年同期的9743元/吨,平均每吨增加24_元,全年共销售各类产品_6484吨,合计增价增收33_6万元,占销售收入的_.64%.

合计增加收入42783万元,占销售收入的24._%.

（三）综合分析

___年通过增产增收.增价增收共取得效益42783万元,占销售收入的24._%,克服原材料涨价.人民币升值.出口退税率减少等不利因素增加投入46851万元,占销售收入的26.32%,两项相抵后净影响4_8万元.

三.主要工作回顾总结

（一）把握形势,未雨绸缪,产销平衡

根据年初原材料价格上涨势不可挡.人民币升值加快.出口退税减少的不利形势,我们认真调整了经营策略.

1.抓好销售龙头.开拓占领高端市场,巩固发展中端市场,完善健全低端市场.一是扩大合作.通过友好沟通.坦城交流,扩大了与as的合作领域.在原有产品的基础上,增加了沟槽类管件,全年销售额 _50 万美元.阿联酋客户fire是增长量最大的一个客户,增加了341万美元,_90吨,其主要产品为沟槽管件和球铁螺纹管件.墨西哥市场的cifunsa和southland订单量增长迅速,同比分别增加了290万美元._0吨和_2万美元.3_吨,成为今年玛钢管件单一产品订购量最大的两个客户.以色列modgal 经过多年磨合,在成功合作了玛钢管件后,扩大了沟槽管件采购量,增长1_ 万美元,_9吨.积极开发客户.国外新增客户26个,主要分布在中南美.东欧.中东.澳大利亚.欧洲.日本等市场,新增客户采购量9_万美元.其中澳大利亚的onesteel是当地最大的沟槽管件经销商,罗马尼亚的romstal是本国最大的管件经销商.国内总代理发展到52家,开发新市场_个,新增大客户_家,增加销售额24_多万元.遵照同舟共济.合作双赢原则,适时涨价.我们结合市场承受能力,在保证不丢失客户的前提下,国外先后分市场.分客户.分产品提了_次价格. 2月份对除美国.加拿大外的客户及市场提价_%,3月1日全部产品及市场提价_%,5月9日提价_%.国内销售玛钢管件和沟槽产品分别于2月26日.3月4日和5月6日分别提价5%,增加销售收入2563万元.

2.抓好供应环节.供应如何为企业挣钱?保证供应,质量好,买的贱.关键是扩大采购渠道,建立合理库存.