高速公路收费稽查流程

01-管理处收费稽查流程
流程名称பைடு நூலகம்
管理处收费稽查流程
流程编号
主责部门
收费管理部
最后更新日期
管理处收费稽查流程说明
流程目的
为保证各项收费政策的有效执行，打击偷逃通行费的现象，维护正当的高速公路运营管理单位权益，特制定本流程。
适用范围
本流程适用管理处收费稽查。
流程说明
任务名称
节点
工作内容及风险控制点工作标准
时限
相关资料/支持表单
现场稽查
1
管理处收费稽查人员进行现场稽查。
即时
收费稽查记录表
汇总记录，形成初步意见
2
收费稽查人员汇总记录，形成初步意见。
即时
稽查报告
审查
3
分管领班审查，如果特别严重问题，上报公司收费管理。
即时
/
判断问题是否严重
4
收费稽查人员判断问题是否严重。
即时
/
批评并限期整改
5
管理处收费稽查人员判断如不严重批评并限期整改。
/
/
下发稽查通知
6
管理处收费稽查人员判断如严重下发稽查通知。
1个工作日
稽查通知
制定措施整改
7
收费部门制定措施进行整改。
即时
整改情况记录
存档
8
管理处进行存档，作为管理处综合绩效考核的依据之一。
即时
/
跟踪验证
9
稽查人员跟踪验证。
1个工作日
/
存档
10
稽查人员存档。
及时
/