2017设备购置专项项目资金使用绩效自评情况的报告

2017年度设备购置专项项目资金使用绩效自评情况的报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

上杭县中医院是一所集医疗、教学、科研为一体的国家二级甲等中医院，也是我县唯一的中医专科医院。拥有固定资产4300多万元，技术力量雄厚，设备齐全，按专业设有七个病区和内、外、儿、骨伤、妇产、口腔、急诊科、手术室等约三十个临床科室，床位编制220张，是一所分科全面、服务优良、设备完美的中医院。本医院近年投入大量资金，建成了病房综合大楼，购置了大批先进的医疗器械设备，以不断提高医疗技术和质量，强化中医专科建设。

（二）项目基本情况

立项申报情况：根据《关于上杭县中医院综合改革实施方案的通知》（杭政[2014]99号），加大对中医院基础设施和设备的投入，县财政每年给予150万元专项医疗设备购置补助，我院按预算申报2017年度医疗设备购置专项450万元。

主要内容：专项补助用于购置医院实际需要并有助于医院发展和以及提高医疗水平的医疗设备。

总体目标：满足临床工作的需要，提高医疗水平，方便群众就医，减少患者就诊时间，提高确诊率，提高病人满意度。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

项目的执行情况：科室提出购买医疗设备申请，医院根据医院的

发展需要经市采购办审批，经政府采购及招投标进行设备的购置。

项目的管理制度：项目的执行按项目资金的管理办法执行，严格按照财政专项资金的审批拨付程序，实行专款专用，经检查，未发现挤占、挪用等违法违规使用财政专项资金的现象。实际购置数字乳腺系统、电子结肠镜、经皮肾镜、光子嫩肤仪等设备支出662万元，财政补助450万元，自筹资金212万元。

（二）项目财务管理状况

2017年县财政预算批复医疗设备购置专项经费450万元，2017年实际数字乳腺系统、电子结肠镜、经皮肾镜、光子嫩肤仪等设备支出，该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》、《固定资产管理暂行办法》等财务管理制度。医院设备采购都是按政府规定执行，资金的使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况；

根据我院工作实际情况和工作特点，我们选用评价指标共有二类（包括业务评价指标和财务评价指标），分投入、过程、产出与效益等三个大项26个细化项目（详见评分表）。选用公平评判法，对2017年医疗设备购置工作，经过收集资料，核实情况，数据比对，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各

项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分94分，自评等次为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况（主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况）；

通过一段时间的检查核实，先进的医疗设备提高了医疗工作的水平和质量，同时工作效率也得到了提高，群众得到了更好的治疗效果和服务水平，得到广大患者的好评。2017年手术收入438.34万元，确诊率96.1%，群众满意度98.8%，较好的完成了绩效目标，该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，对环境不会造成不良影响。

（三）项目绩效分析

投入类指标满分30分，自评29分。其中，项目实施事件与计划时间的差异情况满分4分，得3分；绩效目标合理性得满分3分；绩效指标明确性得满分3分；绩效指标完成率得满分3分；项目立项规范性得满分3分；成本控制率得满分3分；资金使用率100%，得满分3分；资金到位率100%，得满分3分；配套资金到位率100%，得满分3分。

过程类指标满分30分，自评26分。其中，管理制度健全性满分4分，得3分；制度执行有效性得满分3分；项目质量可控性满分3分，得2分；财务管理制度满分5分，得4分；资金使用合规性得满分3分；项目资金安全性得满分3分；固定资产利用率满分3分，得2分。

产出与效益类指标满分40分，自评39分。其中，产出数量得

满分9分；产出质量得满分4分；经济效益得满分4分；社会效益得满分4分；环境效益得满分5分；可持续效益得满分5分；服务对象满意度得满分5分。通过财政补助450万购置设备款，大大缓解了我院在设备购置方面资金不足的问题，提高了我院的业务水平，促进了中医的可持续发展。

（四）项目存在的问题和改进措施：

目前，项目还存在一定的问题，一是医院资金比较紧张, 部分设备老化，达到报废年限仍未报废，设备更新换代不够快；二是财务管理还存在一些缺陷，相关人员在设备登记、保管上还不够重视；三是病人的满意度还有待提高，经常收到反馈与投诉，做磁共振还需要去县医院，而不是一站式检查等问题。

针对上述问题采取积极有效措施，一是统筹安排项目补助资金与自有资金，对于医疗设备的采购分轻重缓急，加强医疗技术基础建设，提升服务水平及能力；二是加强财务管理制度的制定和实施。三是积极与相关部门协商沟通，引进新设备，改善服务态度，提高医疗服务水平，真正做到让社会群众满意。

四、下一步改进工作的意见和建议

绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作，建议加强对评价工作人员尤其是项目人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作的质量。

上杭县中医院

2018年5月20日