纠 正 措 施 表(设计
策划表-纠措
质量管理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QRNO:2002-035
过程名称
纠正措施
策划部门
全质办
过程输入：
识别不合格。
过分析不合格原因，制定和采取纠正措施，进行评审，跟踪和验证。
职责分配：
总经理负责重大纠正措施的批准；
管理者代表负责纠正措施的审批；
全质办负责组织和检查纠正措施的制定和实施，并进行跟踪、验证其效果；
各责任部门负责纠正措施的制定和实施。
过程所需资源和信息：
产品质量不合格信息、质量管理体系运行不合格项等。
过程所需文件和记录：
内部质量体系审核、管理评审、不合格品控制、纠正措施要求表等。
过程监视、测量点及方法：
监视点：纠正措施的立项、分析原因和制定纠正措施的计划及审批、纠正措施的验证
测量点：纠正措施实施的有效性
过程有效性如何评定：
按公司质量目标进行有效性评定。
过程输出：
完成纠正措施并达到质量改进。
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者批准：
纠正与预防措施管理程序(含表格)
纠正与预防措施管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
为及时有效地采取纠正措施或预防措施，防止和消除实际的或潜在的不合格，实现本公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。
2、适用范围
适用于本公司产品、过程、质量管理体系有关的实际的或潜在的不合格所应采取的纠正或预防措施。
3、定义：
3.1纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求。
3.2纠正措施：为消除已发生的不合格原因所采取的措施，防止不合格的再发生。
3.3预防措施：为消除潜在的不合格原因所采取的措施，防止不合格的发生。
4、纠正与预防措施管理过程乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
(无)
7、参考文件
《客户抱怨处理管理程序》《内部审核管理程序》《文件管理程序》
《不合格品管理程序》
8、使用表单
《不合格品处置单》
不合格品通知处置
单.xl s
《供应商整改通知单》
供应商质量问题整
改通知单.d oc。
纠正措施、预防措施实施记录表
【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
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编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
capa纠正和预防措施管理规范(含表格)
1 目的建立纠正措施和预防措施(CAPA)程序，纠正与预防不符合、潜在不符合、不期望事件的发生，确保公司持续、有效地执行 GMP 规范及相关法律法规，实现质量管理体系的持续改进。
2 合用范围本规程合用于生产质量管理活动中所有纠正措施和预防措施的制定、实施和控制。
3 定义3.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或者其他不期望情况的发生所采取的措施，纠正措施是针对问题的根本原因，减少或者消除问题再发生的措施。
3.2 预防措施：为消除潜在不合格或者其他潜在不期望情况的发生所采取的措施，采取预防措施是为了防止不合格或者其他潜在不期望情况的发生。
3.3 根本原因：通过各种方法和工具，深入分析而确定问题发生的内在根本因素。
4 纠正预防措施(CAPA)的范围来源于客户投诉、产品缺陷、召回、生产偏差、实验室异常检验结果偏差、自检、外部审计(包括政府检查)、工艺性能和产品质量监测趋势、变更控制、产品年度回顾等活动中发现问题所采取的措施。
整改措施的深度和形式应与风险评估的级别相适应。
5 职责5.1 企业所有员工：(1)正确理解纠正和预防措施(CAPA)规程的要求(2)在不合格总是发生时，按要求采取适当的措施，并报告主管或者直接领导5.2 生产部经理、工程部经理、物料供应部经理及车间负责人：(1)根据批准的计划，在规定期限内完成相应的整改措施。
(2) 定期检查整改措施计划的发展，直到所有的整改措施均已完成并最终得到质量部的确认批准。
(3) 因特殊原因，整改措施计划需要进行变更或者延长时，在原计划完成日之前提出申请，并得到部门负责人、质量管理部经理的批准。
5.3 质量部：(1)负责建立和维护纠正和预防措施(CAPA)系统。
(2)批准(CAPA)的执行。
(3)批准(CAPA)的变更、包括完成期限的延长。
(4)跟踪(CAPA)实施发展情况。
(5)确保(CAPA)的合理性、有效期和充分性。
(6)保存纠正和预防措施(CAPA)的记录。
纠正措施模板
3、由于工作人员法律法规识别意识不强而忽略了造成的。
纠正
已责成工作人员补充、修订。
纠正措施
1、组织办公室人员对此不符合项进行学习，同时学习GB/T24001-2004标准4.3.2条款和法律法规和其他要求控制程序，进一步加深理解标准
和公司相关文件。重新对法律法规及其他要求进行识别，确保完整全面。
不符合描述
查法律法规和其他要求时发现未识别获取《建筑垃圾处理技术规范》和《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准》。
原因分析
1、由于该办公室管理人员对GB/T28001-2011标准4.3.2条款要求学习理解不到位，在对法律法规和其他要求识别过程中由于疏忽，遗漏，未能意识了法律法规及其他要求进行识别的重要性，造成此项不符合的产生。
2、由于管理人员疏忽、马虎，检查不到位造成的。
3、由于工作人员法律法规识别意识不强而忽略了造成的。
纠正
已责成工作人员补充、修订。
纠正措施
1、组织办公室人员对此不符合项进行学习，同时学习GB/T28001-2011标准4.3.2条款和法律法规和其他要求控制程序，进一步加深理解标准
和公司相关文件。对法律法规及其他要求重新进行补充识别。
2、举一反三，检查其他部门是否存在类似问题，如有一并采取纠正措施。
责任部门（签名）
办公室张艳霞
完成日期
纠正、纠正措施的完成情况：
纠正和纠正措产品作均已完成，并且有效。
受审核方代表（签名）：胡进日期：
验证意见
（此栏由BCC填写）
审核员： 日期:
纠正措施表
受审核方:北京中和宇通建筑工程有限公司对应的不符合项编号：4/5
2、举一反三，检查其他部门是否存在类似问题，如有一并采取纠正措施。
8.5.2策划表-纠措
质量管理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-035
过程名称
纠正措施
策划部门
全质办
过程输入：
识别不合格。
过程需求活动及其顺序、接口：
确定不合格，分析不合格原因，制定和采取纠正措施，进行评审，跟踪和验证。
职责分配：
总经理负责重大纠正措施的批准；
监视点：纠正措施的立项、分析原因和制定纠正措施的计划及审批、纠正措施的验证
测量点：纠正措施实施的有效性
过程有效性如何评定：
按公司质量目标进行有效性评定。
过程输出：
完成纠正措施并达到质量改进。
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者批准：
管理者代表负责纠正措施的审批；
全质办负责组织和检查纠正措施的制定和实施，并进行跟踪、验证其效果；
各责任部门负责纠正措施的制定和实施。
过程所需资源和信息：
产品质量不合格信息、质量管理体系运行不合格项等。
过程所需文件和记录：
内部质量体系审核、管理评审、不合格品控制、纠正措施要求表等。
过程监视、测量点及方法：
8.5.2策划表-纠措
测量点：纠正措施实施的有效性
过程有效性如何评定：
按公司质量目标进行有效性评定。
过程输出：
完成纠正措施并达到质量改进。
全质办审核意见：
管理者代表审核意见：
最高管理者批准：
宁波永华液压器材有限公司
质量管理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QR5.4-01-2002NO:2002-035
过程名称
纠正措施
策划部门
全质办
过程输入：
识别不合格。
过程需求活动Байду номын сангаас其顺序、接口：
确定不合格，分析不合格原因，制定和采取纠正措施，进行评审，跟踪和验证。
职责分配：
总经理负责重大纠正措施的批准；
管理者代表负责纠正措施的审批；
全质办负责组织和检查纠正措施的制定和实施，并进行跟踪、验证其效果；
各责任部门负责纠正措施的制定和实施。
过程所需资源和信息：
产品质量不合格信息、质量管理体系运行不合格项等。
过程所需文件和记录：
内部质量体系审核、管理评审、不合格品控制、纠正措施要求表等。
过程监视、测量点及方法：
8.5.2策划表-纠措
各责任部门负责纠正措施的制定和实施。
过程所需资源和信息：
产品质量不合格信息、质量治理体系运行不合格项等。
过程所需文件和记录：
内部质量体系审核、治理评审、不合格品操纵、纠正措施要求表等。
过程监视、测量点及方法：监来自点：纠正措施的立项、分析缘故和制定纠正措施的打算及审批、纠正措施的验证
8
质量治理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-035
过程名称
纠正措施
策划部门
全质办
过程输入：
识别不合格。
过程需求活动及其顺序、接口：
确定不合格，分析不合格缘故，制定和采取纠正措施，进行评审，跟踪和验证。
职责分配：
总经理负责重大纠正措施的批准；
治理者代表负责纠正措施的审批；
测量点：纠正措施实施的有效性
过程有效性如何评定：
按公司质量目标进行有效性评定。
过程输出：
完成纠正措施并达到质量改进。
全质办审核意见：
治理者代表审核意见：
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责任部门（签名）
完成日期
纠正措施完成情况
受审核方代表（签名）：日期：
BCC验证意见
（此栏由BCC填写）
审核பைடு நூலகம்：日期：
纠正措施表
受审核方：安徽雨润地华置业发展有限公司对应的不符合项报告编号
不
符
合
项
原
因
分
析
1、对标准理解不透彻，没有认真学习管理手册相关条款；
2、没有严格持行《房地产项目设计和开发控制程序》；
3、对设计变更和评审没有留下记录。
以及防止不符合再发生的措施）
（请阐明不符合项的补救
纠正措施
1、组织工程部所有人员参加对以上条款进行学习，并形成学习记录；