采购管理规定作业程序书

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公司采购管理程序

Word版;可自由编辑修订页1.目的选择合格的供方并对采购作业进行管理;确保采购的零件符合各部门规定要求..2.范围本程序适用于公司产品生产所需的辅助材料及包装材料、办公用品、设备备件采购管理..3.职责3.1综合管理科负责对物料的采购..3.2制造技术科、设备管理科负责提供图纸及相关技术要求、质量保证条件等..3.3品质管理科负责对采购回的物料进行质量检验..4.流程图如附件第4页5．采购分类1根据采购时间我司采购分为：月度采购、临时采购Ⅰ月度采购：月度采购是我司定期采购行为..每月15日;各部门负责把下月的生产、办公用物料以“月度采购计划表”的形式编制并报系统副总审核、总经理批准后交由综合管理科实行采购..Ⅱ临时采购：临时采购是定期采购以外的采购行为..在生产经营过程中出现的不可预计的情况或计划漏项时所作的采购行为;需求部门以“甬微物品采购申请单”填写需求物品;报系统副总审核、总经理批准后交由综合管理科实行采购..2根据实行采购行为的差异我司采购分为：定点采购、非定点采购..Ⅰ定点采购：定点采购是指我司指定供应商采购的行为;指定供应商是我司通过考察符合我司要求的供应商;该类供应商都与我司签定物料供应合同..付款方式以月结并提供正式发票..Ⅱ非定点采购：非定点采购是在生产经营过程中出现非正常和不可预计的情况而进行的临时采购行为;且该类采购是以现金结算为主;部分票据没有正式发票..6.工作过程1采购计划的制定Ⅰ每月15日;各物料归口管理部门根据月度生产计划和其他部门提交的月度需求计划;计算和汇总所需的各类物料的数量..Ⅱ各物料归口管理部门编制月度采购计划;生产管理科负责汇编生产用物料的月度采购计划;制造技术科负责汇编工装夹具、工艺消耗品的月度采购计划;品质管理科负责汇编检具的月度采购计划;设备管理科负责汇编设备及其配件的月度采购计划;综合管理科负责汇编办公用品及后勤类的月度采购计划..Ⅲ月度采购计划经部门负责人审批并报系统副总审核、总经理批准后交综合管理科实行采购;采购管理员根据总经理批准后的月度采购计划使用T8系统进行采购单的作成;采购单作成后连同月度采购计划报总经理审批;总经理审批后采购管理员进行采购作业..财务部根据月度采购计划安排采购所需的资金..2选择供方Ⅰ供方的选择需从批准的合格供方名录中选择..Ⅱ在选择新的供方时需按供应商管理程序进行供方基本资料登记;现场评审或样件确认..3询价和比价Ⅰ根据采购零件的品种、规格、标准、数量和交付期的不同;采购管理员填写询价单;原则上同一询价单应传真发给两到三个供方进行询价..Ⅱ采购管理员根据过去采购的情况;市场变化情况;以及公司成本预算等情况;确定采购目标价格..Ⅲ在得到供方的报价信息后;采购管理员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量/重量、技术标准、质量要求等方面的核对;以保证供方可以提供的物料符合实际采购要求;并对供方所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较;以便选择条件最优的供方..Ⅳ在供方的报价条件不能满足要求时;采购管理员应与供方进行磋商;以使双方最终在全部条款上达成一致..4采购订单的下发Ⅰ在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后;采购管理员需填写正式的采购订货单;订单需要列明至少下列条款：①供方资料：包括名称、地址、联系人、联系方式..②采购的零件的详细描述：包括品名、型号/规格;使用标准的代号和版本号..有超出标准的特殊要求需特别注明..③订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数..④价格：单价;合同总额;订金或预付款..⑤交付期；分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量..⑥付款方式..⑦标识：零件本身上或包装上的文字标记订单号、供应商、品号、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号..⑧所需的质量证明资料检验单..⑨质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法..⑩送货单和销售发票的要求..Ⅱ采购订货单经综合管理科负责人审核总经理批准后生效..采购订单一式两份;双方各保存一份..综合管理科负责采购订货单的存档..Ⅲ因生产条件、市场需求变化需要更改订单时;采购管理员需与供方协商达成一致;并以重新签订订单形式进行订单更改控制..5来料检验和入库Ⅰ采购管理员根据合同有关交货时间条款;随时掌握了解供应商的进度;以便能按时交货..Ⅱ仓库根据采购订货单和品质管理科进行接货和来货入厂检验的准备..Ⅲ相关部门对来料进行检验;或根据供方交货时提供的质量证明资料;按其提供的出厂检测方式、方法的报告及相关数据进行检验..Ⅳ品质管理科在入厂检验发现不合格品时;按供应商质量保证协议进行处理..Ⅴ品质管理科将检验合格的零件;交仓库入库..Ⅵ供方的考核：采购管理员应参与供方的考核;具体按供应商管理程序进行..7.相关文件供应商管理程序8.使用表单1月度采购计划2询价单3采购订货单流程图权责部门/人使用表单各科室负责人系统副总总经理采购管理员采购计划合格供方名。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程篇1一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

采购管理工作流程

采购管理工作流程采购主管日常是怎么对采购部门进行管理的呢？以下是店铺为您整理的采购管理工作流程，供你参考。

采购管理工作流程如下采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?;一.采购部日常工作思路大纲：采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购入因素，例如：目前及日后的发展趋势及订购量与，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。

在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：1.是否适合配合市场，厂家?2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订货量对于采购成本会有影响吗?3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准?4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货?5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商?为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：1. 供应商之建议选择。

2. 交易价格及条件之决定。

3. 采购规范之确认。

4. 与潜在供应商之接触联系。

采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意的要点：a即各项作业手续及查核责任，应有明确权责规定及查核办法。

譬如，请购、采购、验收、付款等权责均予区分。

b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应,即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。

反之，则可略予放宽，以求提高工作效率。

即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单，订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。

采购管理程序

1000元，请购者可以在部门经理批准后给采购或行政人员直接购买。
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

采购作业文件管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。

第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。

第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。

第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。

第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。

第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。

第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。

公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程选购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门按照需要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时光；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特别需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门；（2）食品选购是按照警戒库存按月销量在网店管家新建选购订单，办公用品及包材选购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的选购订单应由选购主管审核后再由选购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期，如遇缺货要准时通知选购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门，待选购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式举行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报选购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

采购作业流程管理程序1

采购员
供方书面回签的《采购订单》
采购跟踪
1、采购员根据供方回签的《采购订单》做好《采购订单跟踪表》进行跟催；按时与供方保持联系，要求供应商按质、按量、如期交货；
2、采购部主管定期、不定期对采购员的跟催情况进行检查，并对异常情况按公司有关规定进行处理。
3、如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员要在 2 个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减少本公司损失。
《采购订单》《采购订单》《采购订单》
*****有限公司文件编号
文件名称
版次
采购作业流程管理程序
A01
页码
实施采购
1、将《采购订单》下达给供方。 2、紧急《采购订单》于 30 分钟内完成； 3、常规的《采购订单》于 2 个工作日内完成，并要求对方书面回签； 4、紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签。
相关文件/表单
采购申请
1、生产物料由生产部接到业务制令后，根据 BOM 表及客户订单量，再结合库存情况以《物控表》方式提出申购；
2、样品、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《请购单》方式提出申购；
3、办公用品由企管办以《请购单》提出。
生产部所需部门企管办
《物控表》《请购单》
采购分析 fan
采购员仓管员品管员仓管员采购员仓管员财务采购员
《仓储管理程序》《进料检验管理程
序》《进料检验记录
表》《进仓单》《不合格品管理程
序》
《进仓单》
《进料检验记录表》
《进仓单》《采购订单跟踪
表》《退货单》《退料作业流程》
*****有限公司
文件名称

采购作业管理程序(简约版)

1、采购作业管理的目的为达成公司生产目的要求，以合理、适质、适价、适时、适量的提供生产所需之原物料、半成品/成品，缩短原材料库存周期，并与厂商建立良好的合作关系，特制订此程序。

2、采购作业管理的范围凡本公司所有生产使用之原材料、半成品/成品之采购作业均适用之。

3、采购作业管理责任人及部门的职责3.1采购部门的责任及及职责3.1.1厂商开发与选择；3.1.2原材料、半成品/成品采购；3.1.3发出订单，价格协商及交期管控；3.1.4负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备；3.1.5对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任；3.1.6负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业；3.1.7制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。

3.2 分管财务总监负责人3.2.1负责组织建立有效的采购控制程序，按公司的规定组织展开采购物资的招标工作；3.2.2负责采购物资质量和供应及时等对外协调工作（确保铁水、煤气的充足供应）。

3.3总经理负责年度、季度、月度采购计划的审批。

3.4 各相关部门负责人3.4.1质量管理部部长3.4.1.1负责采购物资、半成品、成品等产品的检验和试验；3.4.1.2负责计量测试设备的采购计划；3.4.1.3控制不合品的进一步加工、交付和安装。

3.4.2财务部长（仓库）3.4.2.1负责物资的收、发、存实物及账务管理；3.4.2.2负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。

3.4.3动力部部长3.4.3.1负责设备采购计划的编制；3.4.3.2负责设备的选型、验收到报废全过程的管理；3．4.3.3负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。

3.4.4生管单位生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料。

4、采购作业管理的流程（详见附件流程图）5、采购作业管理程序程序5.1 采购准备5.1.1 采购信息5.1.1.1对产品品质的要求（相关的技术标准、规格书、图纸等）。

采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新

计划
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时，可引进新厂商进行评鉴，使之成为合格厂商（详细作业请参见：供应商选择与评审程序）。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
财务部长（仓库）
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域，并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案，负责对供方控制的联络工作。

采购流程管理规定

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。

如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。

如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。

如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。

然后才能执行采购流程传真给供应商。

采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。

如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。

采购程序管理规定范文

采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。

本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。

为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。

二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。

采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。

三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。

招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。

四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。

供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。

五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。

对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。

六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。

采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。

采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。

八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。

通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。

九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。

采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。

采购作业指导书

采购作业指导书标题：采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是一份详细说明采购流程和规定的文件，旨在帮助采购人员更好地执行采购工作，确保采购活动的顺利进行。

本文将从采购流程、采购文件、供应商管理、合同管理和风险控制五个方面进行详细阐述。

一、采购流程1.1 确定需求：明确采购需求，包括物品或服务的种类、数量、质量标准等。

1.2 制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括采购时间、预算、供应商选择等。

1.3 采购执行：根据采购计划执行采购活动，包括询价、比较、谈判等。

二、采购文件2.1 采购申请单：记录采购需求，包括物品或服务的详细信息。

2.2 采购合同：明确双方责任和权利，确保采购活动合法有效。

2.3 采购报告：记录采购过程和结果，为后续工作提供参考依据。

三、供应商管理3.1 供应商评估：对供应商进行评估，包括资质、信誉、价格、交货能力等。

3.2 供应商选择：选择合适的供应商，确保采购品质和交货时间。

3.3 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，及时调整合作关系。

四、合同管理4.1 合同签订：明确双方责任和权利，规范采购活动。

4.2 合同履行：监督合同履行情况，确保采购活动按照合同执行。

4.3 合同变更：根据实际情况对合同进行变更，确保采购活动顺利进行。

五、风险控制5.1 风险评估：对采购活动可能面临的风险进行评估，制定应对措施。

5.2 风险监控：监控采购活动中的风险情况，及时采取措施应对。

5.3 风险防范：加强内部控制，规范采购流程，减少风险发生的可能性。

结论：采购作业指导书是采购工作的重要工具，通过规范的流程和管理，可以提高采购效率，降低采购风险，确保采购活动的顺利进行。

希望本文对您有所帮助，能够更好地指导和管理采购工作。

采购部管理作业指导书及考核细则

采购部管理作业指导书及考核细则采购部管理制度一总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。

所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二目的作用1.可作为采购部开展工作的规范依据。

2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、可作为部门人员工作中相互监督与协作配合的依据。

三采购部人员职责管理制度1.热爱本职工作，勤于学习业务知识，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、编制采购计划。

负责根据生产、行政、总部及等各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证生产过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、设备、配件、办公用品等的采购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7、大型材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8、积极了解原辅材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10、加强原辅材料物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

物资采购管理制度细则1.物资采购应遵循的原则(1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。

(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。

(3)采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。

(4)采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。

(5)采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。

采购管理作业指导书

厦门市鑫力印刷包装有限公司文件标题采购管理作业指导书文件编号文件版本 1.0生效日期第1 页共2 页批准：审核：制定：余绍兴制定部门：采购部1．目的：为规范统一采购管理流程和作业程序，确保采购管理的完整性，特制定本作业指导书。

2．适用范围：适用于集团公司所有物件采购。

3．定义：采购管理：集团公司所需任何物料完成采购的过程控制。

4．职责：采购部：负责物料采购过程的控制和执行。

5、作业程序：5．1、请购信息的确认：物料采购专员接收到相关需求部门提交的请购单后，首先确认请购单信息是否清晰：单据审批情况、需求物料名称、规格、数量、交期、用途。

确认信息完整后需在ERP系统查看所需物料的库存情况并与资产科确认库存信息的准确性。

根据实际情况提出库存材料的使用建议，经采购主管确认后执行采购作业。

5．2、执行采购过程：物料请购单确认无误后，物料采购专员按照请购需求执行采购。

根据所需物料明细向供应商资料库中相应合格供应商进行询价作业，通过比价、议价后在ERP系统中制作《采购订单》，附上比价、议价信息提交领导审批，根据“采购审批流程及作业权限”判定实际订单的审批工作。

物料采购专员将领导审批后的订单及时传真或邮件方式发送给供应商，并确认供应商接收情况及预估交期。

5．3、物料交期跟踪：物料采购专员将传真订单确认的交期信息转交至物料管控专员手上，物料管控专员根据需求部门要求的交期和供方回复的预估交期来判定交期是否合理，并根据实际情况建立交期跟踪计划，具体操作参考《交期跟踪作业指导书》。

5．4、物料验收：供应商送货到厂由仓库进行签收，签收需核对物料品名、规格、数量是否与采购订单相符，确认无误后填写《材料进料检验单》通知品管进行检验，检验合格后仓库执行入库，经仓库领导审核后提交至物料采购专员处。

物料采购专员进行二次核对：入库单、采购单、送货单三单明细需一致，判定信息无误后录入电脑EXCEL表格以供月底对账所用。

5．5、物料异常处理：1、进料检验品管判定物料异常的，有品管部提报《异常反馈单》至采购部，采购根据实际情况执行异常处理，退货补货、扣款处理、申请特采使用，处理时效需满足客户需求，处理意见需与供应商沟通协商双方认可后方可执行，特采申请的物料经生产部、品管部、业务部、总经办会审后判定是否可以使用。

采购作业流程管理程序1

《采购订单》《采购订单》《采购订单》
*****有限公司文件编号
文件名称
版次
采购作业流程管理程序
A01
页码
实施采购
1、将《采购订单》下达给供方。 2、紧急《采购订单》于 30 分钟内完成； 3、常规的《采购订单》于 2 个工作日内完成，并要求对方书面回签； 4、紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签。
2、财务会计核实《进仓单》内容，在与供方对账无误后，将采购金额列入应付款项；
3、退货 3.1 若品管员判定为来料不良车间退料时，采购员在接到品管员的《检验记录表》后，于规定时间内处理后续工作，具体依《退料作业流程》，并把《退货单》相对应联分发给相关部门； 3.2 采购员及时跟进因物料拒收而作退货处理的后续工作; 3.3 及时跟进因车间退料及短缺补料《采购单》等处理工作; 3.4 向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退（换）货及补货交期。 1、采购员对已经采购入库的物料进行对账； 2、对账时间为当月 26 日—月底为采购人员对账时间； 3、对账内容为上月 26 日到本月 25 日已合格入库物料及不良品退货物
4、若因供方原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员于接到通知后 30 分钟内通知采购主管处理。
采购员采购主管
《采购订单》《采购订单跟踪
表》《送货单》
验收进仓确认
1、采购完成供方送货到厂后，由仓管员按《仓储管理程序》对来料进行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验管理程序》对来料进行品质验收，判定来料是否合格，并将《进料检验记录表》采购联转交采购员。
2、采购员须对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题，进行协调与处理。
3、检验合格，仓管员填写《进仓单》，按进仓规定办理进仓手续; 4、检验不合格，则启动《不合格品管理程序》。