卷烟厂物资采购管理制度

湖北中烟工业有限责任公司综合治理体系文件

QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.010-2009

恩施卷烟厂物资采购治理方法

（版本号：A0）

2009—05—10 公布 2009—05—15 实施恩施卷烟厂经运办公布

此文件由经运办提出并归口治理。此文件发放范围是：厂属各部门。

QHSE/HBZY.CG.ESC-jy.010-2009

恩施卷烟厂物资采购治理方法

1 目的

规范采购流程及行为，加强对物资采购工作的治理监督，保证物资有效供应。

2 范围

2.1 适用于对企业生产经营所需的物资、办公耗材、办公自动化设备、劳保用品及服务外包等物资（服务）的采购治理。

2.2 不适用于对卷烟用原辅材料、成套生产设备及其零配件的治理。

3 规范性引用文件

3.1《中华人民共和国招投标法》

3.2《中华人民共和国政府采购法》

3.3《中华人民共和国合同法》

4 定义、符号、缩略语

无

5 职责

5.1 办公自动化设备及办公耗材由需求部门编制打算，经运办负责采

购；

5.2 监视和测量设备按照《监视和测量设备治理方法》的规定提报采购打算和实施采购。

5.3 劳保用品由政工劳资科编制采购打算并负责采购。

5.4 服务外包（采购）由业务归口治理的职能部门负责洽谈、实施和治理。

5.5 其他物资由需求部门编制采购打算，物资科负责采购。

5.6物资采购打算由编织部门分管厂长签字后，经运办审核，打算主管厂长批准。

6 治理内容与方法

6.1 采购程序

6.1.1 物资采购分为招标采购和直接采购两种，具体是否需要招标按照《恩施卷烟厂招标治理方法》执行。

6.1.2 物资采购流程：

6.1.2.1 招标采购：年度打算与预算—月度打算与预算—采购申请—采购招标—合同签订—采购执行—验收—财务审核结算。

6.1.2.2 直接采购：（年度打算与预算）—（月度打算与预算）—采购打算—采购执行（合同或者订单）—验收—财务审核结算。年度打算与预算、月度打算与预算适用于办公用品、劳保用品。采购合同应符合《恩施卷烟厂合同治理方法》的规定。

6.2 打算与预算

6.2.1 年度采购打算

6.2.1.1劳保用品年采购打算由政工劳资科编制，经运办审批。

6.2.1.2服务外包由职能部门在预算范围内，依照实际需要编制报告，经厂部批准后实施。

6.2.1.3 需要报预算治理委员会审批的打算，由打算编制部门报预算委员会批准。需要投资委员会批准的采购项目，其打算、审批、采购按照投资委员会章程的规定执行。

6.2.2 月度采购打算按照《恩施卷烟厂打算治理方法》的规定执行。

6.3 采购方式

6.3.1 采购方式适用条件

6.3.1.1 物资采购的六种采购方式分不是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、其它采购方式。公开招标应作为物资采购的要紧采购方式。

6.3.1.2 符合下列情形之一的物资，采纳邀请招标方式采购：

1) 有专门性，只能从有限范围的供应商处采购的；

2) 采纳公开招标方式的费用与采购总金额的比例过大的。

6.3.1.3符合下列情形之一的物资，采纳竞争性谈判方式采购：

1) 招标后没有供应商投标或没有合格标的或者重新招标未能成立的；2）技术复杂或者性质专门，不能确定详细规格或者具体要求；

3）采纳招标所需时刻不能满足紧急需要的；

4）不能事先计算出价格总额的。

6.3.1.4 符合下列情形之一的物资，采纳单一来源方式采购：

1）只能从唯一供应商处采购的；

2）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；

3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要接着从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。