风险评估记录表
冰机开车安全风险评估分析JHA记录表
日常检查，有规程，严格执行
2
5
10
中等
根据投运情况，平缓加负荷
6
单机试车合格
电机过载
设备损坏
按规程试车
1
5
5
可接受
实行试车安全确认
表
冰机开车安全风险评估分析（川A）记录表
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
可能性1
严重程度S
风险度R
风险等级
建议改正/控制措施
1
检查电气仪表正常、现场阀门到位
影响开车进度，系统运行
系统运行不稳定
操作法，严格执行
2
2
4
可接受
开车前工艺、电气、仪表联合调试
2
系统试气密
漏点扩大，影响正常生产
人员中毒、环境污染
操作法，严格执行
2
5
10
中等
开车前试气密，全面排查
3
检查油分离器中油位是否合透
油位过低
轴承损坏
操作法，严格执行；2Leabharlann 510中等
启动前油位进行记录
4
机组送电
未送电；触电
影响设备启动；人员伤害
操作法，严格执行：
1
3
3
可接受
启动前办理送电票证
5
启动冰机，根据负荷进行调节
漏点扩大，影响正常生产，
反应釜作业安全风险评估分析(JHA)记录表
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
执行操作规程、加强检查
7、生产过程中因升温过急或阀门关闭不严漏入釜内溶剂，或补二甲苯过快过急，或者卧冷堵塞
烫伤、火灾、爆炸、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
执行操作规程、加强检查
设备损坏
严格操作规程、加强检查
1
1
1
可忽略
保存记录
3、超压
设备损坏、爆炸事故
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
定期检查
4、排空管堵塞
产生压力、发生爆炸
加强检查
1
5
5
可接受
定期检查
5、原材料管道跑冒滴漏
发生火灾、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
定期检查
2
作业前准备
1、个人防护品（防毒口罩）不佩戴
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
制定操作规程、加强检查
4、生产过程动火作业违章
人员伤害、设备损坏
严格操作规程、加强检查
3
5
15
重大
制定操作规程、加强检查
5、投料过程中原材料水分过高反应釜沸锅
烫伤、火灾、爆炸、财产损失
严格操作规程、加强检查
1
5
5
可接受
加强原材料质量把关严格操作规程、加强检查
6、反应过程中因瞬间停电、停水造成沸锅
人员伤害
严格制度管理
1
3
3
可忽略保Βιβλιοθήκη 记录2、静电释放、线路不完好
罐装作业安全风险评估分析(JHA)记录表
严格制度管理
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
1
3、电动车刹车失灵，设备和人身损害
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
4、空气压缩机超压，失油，防护装பைடு நூலகம்松动损失破损，造成人身伤害和
设备损坏
人身伤害和设备损坏
严格制度管理
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
1、电动车超载超速造成人身害设备损坏
罐装作业安全风险评估分析(JHA)记录表
单位：制漆车间作业活动：罐装作业分析人
序α
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性
后果严重性S
风险度R
风险等级
控制措施
1、灌装机防护装置不完好，
压伤手指
人身伤害
严格操作规程
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
灌装前设备检查
2、打包机电源线套管脱落，易发生短路，造成触电事故
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
2
灌装入库工作
2、停车不制动，不关闭电源，拉紧手刹，造成人身伤害，设备损坏
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
3、通风不好、有毒气体浓度高，不佩戴防毒口罩
人身伤害
严格制度管理
4
2
8
可接受
执行制度、认真检查
GMP 产品生产过程潜在风险评估及控制记录表
1
1 按作业指导书 员工参照首板及从操作
7.车缝污迹 8.产品有虫子或血迹
、中衣、外衣、帽子、床上用品)甲醛含量不得超过20mg/kg。
b.接触皮肤的服装(文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙子、
睡衣、袜子、床单、被罩)甲醛含量不得超过75mg/kg。
IQC
3
1
3 按作业指导书
c.不接触皮肤的服装(毛衫、外衣、裙子、裤子)和室内装饰类(桌 布、窗帘、沙发罩、床罩、墙布)甲醛含量不得超过300mg/kg。
1
5 按作业指导书 培训员工
1.利器专人专管，做好每天收发做好收发记录。
1
5 按作业指导书 2.使用者每天将利器绑于工作台上。
3.针专人专管，严格做到一换一的政策，做好利器记录
1.定期对机台进行清洁
1
5 按作业指导书 2.专人负责检查机台、中转筐清洁程度
3.加强员工培训
1
1 按作业指导书 首件OK方可生产
影响产品品质 后序生产困难
1.储存不当 2.卫生不良
5
员工操作错误
1
6.套位不准
不符合标准客户拒收
员工操作错误
1
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
3 按作业指导书 加强员工培训
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
使用玻璃或易脆塑料易碎或破裂
பைடு நூலகம்造成人身安全，破碎物混入成衣
员工操作问题
5
品质部门意识不足，跟进不到位 5
意识不足
加油站风险评价记录表
加油站风险评价记录表一、基本信息1. 加油站名称：__________2. 加油站地址：__________3. 加油站类型：__________4. 加油站规模：__________5. 经营单位：__________6. 评价日期：__________二、评价依据1. 相关法律法规：__________2. 标准规范：__________3. 加油站设计文件：__________4. 加油站运营记录：__________5. 相关研究__________三、评价内容1. 安全生产风险（1）火灾风险：__________（2）爆炸风险：__________（3）泄漏风险：__________（4）中毒风险：__________（5）电气风险：__________（6）机械风险：__________ 2. 环境保护风险（1）土壤污染：__________（2）水体污染：__________（3）大气污染：__________（4）噪音污染：__________ 3. 财产安全风险（1）盗窃风险：__________（2）破坏风险：__________（3）自然灾害风险：__________4. 人员安全风险（1）员工伤亡风险：__________（2）顾客伤亡风险：__________（3）交通事故风险：__________5. 经营管理风险（1）市场风险：__________（2）财务风险：__________（3）合同风险：__________（4）合规风险：__________四、风险分析1. 风险识别：根据评价内容，识别加油站存在的各类风险。
2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，分析其可能导致的后果、发生概率及影响程度。
3. 风险排序：根据风险评估结果，对风险进行排序，确定优先级别。
五、风险应对措施1. 安全生产风险应对措施：（1）火灾风险：加强消防设施设备检查，确保消防通道畅通，提高员工消防意识。
药品经营企业风险评估记录表
高
15
收 货 环 节
药 品 拆 包 检 查
1.未检查药品外包装是否完好；
2.检查不到位。
药品出现破损、污染、标示不清等情况。
1.对收货人员加强药品收获流程的培训；
2.严格执行药品收获管理制度。
人为因素影响较大。
由于是中间环节，后期有质量检查验收环节控制，不易造成质量风险
2.3（4.5*0.5）
2.3（4.5*0.5）
低
17
收 货 环 节
药 品 待 验 区 码 放
1.未按批号码放在相应的待验区。
2.收货完成后未及时通知验收员进行验收
1.造成药品混放，给验收环节造成麻烦。
2. 造成药品在待验区存放时间过长延迟入库
1.对收货人员加强药品收货流程的培训；
2.严格执行药品收货管理制度。
人为因素影响较大。
人为因素影响较大。
采购数量过大，超出库房的容积率容易造成药品的码放出现问题，出现堆垛过高、跺距不符合要求等问题。
2
（2*1）
低
9
采 购 环 节
采购订单
到货药品与采购订单不符
到货药品非我公司采购品种，造成销售积压
通过计算机系统进行控制，在到货药品与采购订单不符时，不能收货入库。经与采购员确认后，补充采购订单方能收货
2.对采购员加强采购管理制度培训，尤其是直调药品流程培训。
1.系统可控。
2.人为因素影响较大。
一般在发生疫情等特殊情况时才采取药品直调方式，但药品质量跟踪是药品保障质量的一个反应指标，也应当重视。
1
（5*0.2）
低
11
采 购 环 节
购 进 退 回
1.未核对购进记录，明确药品采购渠道。
压疮风险评估记录表
患者压疮风险评估记录表（Braden评分量表）注：轻度危险（15-18分）、中度危险（13-14分）病人每周评估1次；高度危险（≤12分）及极度危险（9分以下）病人每天评估1次；已发生压疮病人每天评估1次；转入、病情变化（手术后、意识、活动、自我照顾能力等改变）随时评估。
科室：床号：姓名：性别：年龄：住院号：入院/转入时间：诊断：注：1、高位患者评估率100%，根据患者评分采取相应的预防措施；2、Braden评估范围：低位15—18、中危13—14、高危10—12、极危险≤9；3、入院后责任护士进行全身皮肤评估，给于预防压疮的健康教育；4、中危、高危：7天评估一次，极高危每周评估2次，每天进行床头交接班。
措施：1、定时翻身、坐位患者每15—30分钟更换体位；2、应用气垫床；3、应用辅料保护；4、床单元整洁无潮湿、无碎屑；5、移动患者时注意避免拖、拉、拽；6、皮肤清洁干燥；7、有效管理大小便失禁；8、悬挂警示标识；9、预防医疗器械损伤皮肤；10、床头交接班；11、健康教育；12、其他。
高危人群院内压疮发生/院外带入压疮报告表表:2科室姓名年龄性别□男□女床号病案号诊断填表日期压疮属性□院内□院外发生日期填表人护士长目前病情摘要:压疮伤口评估: 压疮部位大小(cm xcm)深度(cm xcm)压疮分期潜行分泌物伤口颜色□无□少□中□多□红□黄□黑□无□少□中□多□红□黄□黑□无□少□中□多□红□黄□黑□无□少□中□多□红□黄□黑□无□少□中□多□红□黄□黑□无□少□中□多□红□黄□黑院内发生原因:压疮伤口处理及治疗对策:□避免压力和摩擦力□保持床单和衣裤清洁、干燥、舒适、污染后及时更换□给予气垫床□局部帖透明贴保持皮肤清洁、干燥、及时清洗□给予减压用具，保护皮肤受压部位□每日擦浴一次□洗澡每周一次□2h更换一次体位。
移动病人时采取抬举方式□采取适当的营养支持措施，□口入□鼻饲□静脉□座椅时坐姿90°,原则15分钟运动一次□创面氧气治疗□局部创面帖溃疡帖□坐姿不长于1h,同时使用减压用具局部涂药□局部湿性愈合辅料□手术治疗：□清创□皮瓣转移□局部创面按外科换药处理□物理治疗：□红外线照射□氦氖激光照射□纳米光波照射□针灸□其他护理专家会诊意见:会诊专家签字: 日期: 年月日追踪确认结案原因:□好转□痊愈□出院□转至科室____________ □死亡结案日期: 年月日备注: 1、报告表一式两份,一份科室保存,另一份在24小时内交于各分管片总护士长。
质量风险评价管控记录表
身体条件、健康状况 不符合相应岗位特 定要求的
影响药品质量安全
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
健康检查不合格人员立即 调离直接接触药品的岗位.
42
未按要求定期组织 体检
不能保证从业人员的 健康
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
立即组织从业人员健康检 查，依据检查结果处理.
43
44
四、电子计算机系统
环节或对象
序号
风险因素
风险分析
预期风险评估（未发生）
风险控制措施和预防措施
风险描述（原因）
风险后果
结果的严 重性
出现的可 能性
风险的 可识别 性
风 险 系 数RPN
预期 风险 级别
电 子
45
系统与经营的适宜性
企业使用的系统不 能够实时控制并记 录药品经营各环节
风险后果
结果的严重 性
出现的可 能性
风险的可识 别性
风险 系数RPN
预期风 险级别
人员与培训
26
企 业 负 责 人
企业负责人无大专 以上学历和中级以 上专业技术职称
基础学历技能不够，不 能保证其管理能力和 质量意识
会导致巨大 损失，出现法 规风险
基本不可 能出现
内审、排 查时才能 发现
60
高风险
提升企业负责人学历和技 术职称，进修。或是变更负 责人。
电 子 计 算
50
企业计算机系统硬件 基础
修改各类业务经营 数据时，操作人员 可跨越职责范围内 提出申请
危重患者风险评估记录单
病区床号：姓名：性别：年龄：住院号：
项目
时间
深静脉血栓
误吸/窒息
非计划性拔管
泌尿系感染
护士签名
评分
措施
评分
措施
评分
措施
评分
措施
预防效果
发生
未发生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采取
护理
措施
一、深静脉血栓：1、指导患者早期主动踝泵锻炼，达到背屈0-200、跖屈0-45o至少50组/天；2、抬高患肢； 3、早期被动活动； 4、下床活动；5、使用间歇充气加压装置；6、使用足底泵；7、使用梯度压力弹力袜 ；8、直腿抬高锻炼；9、病情许可前提下，指导患者充足饮水；10、戒烟；11、其他
四、泌尿系感染：1、观察尿液颜色、性质、量；2、留置导尿患者每日会阴擦洗2次；3、留置导尿患者每周更换尿袋1-2次；4、保持尿管通畅；5、病情许可前提下，指导患者充足饮水；6、留置尿管夹闭，定时开放；7、留置尿管病人下床活动时尿袋应低于膀胱水平；8、每日评估拔管可行性，尽早拔管；9、使用防逆流集尿袋； 10、其他
护理部2015年2月制定
注：1、本表单适用于所有住院患者的风险评估。
2、危重患者入院2小时内完成风险评估；患者通知病危/病重时2小时内完成风险评估；遇抢救时可延长至6小时内完成。
3、危重患者评估频次：中危者每周一次，高危和极高危者每周两次；对存在风险患者采取相应护理措施，并在措施栏内填写相应序号。
4、患者评估无风险时在相应表格内填“0”表示。
二、误吸/窒息：1、头偏向一侧 ；2、抬高床头；3、清除口腔内分泌物；4、使用口咽通气道；5、气管切开护理； 6、气管插管护理；7、鼻饲护理； 8、健康宣教 ；9、其他
实验室风险评估记录表
满意
低
1.实验室有温湿度计进行监控；2.有中
3
6
央空调及加湿装置进行环境控制。3.检 满意
低
测前，对温湿度进行记录。
5
5
1.严格执行仪器日常、年度维护保养计 划；2.对设备进行期间核查。
满意
低
1.终止此项目的检测；2.对检测项目进
5
5
行分析；3.再次参加能力验证，合格
满意
低
后，可以检测。
满意
低
系进行观察与监督。
1.母公司有应急备用电源，停电后尽快
3
保存数据，正常关闭仪器；2.评估对检 测有影响的设备，保证检测结果准确性
满意
无
。
3
消防安全危险
电器设备
1.实验室配有灭火器、消防栓和逃生指
1
5
5
示牌；2.每年跟随母公司安排一次消防 满意
低
演练，学习火灾应急预案。
4
人员健康与人身体 安全风险
2
9
质量管理
环境控制：实验室温湿 度失控
2
设备校准失败
1
能力验证未通过
1
4
4
1.进行职工休检，建立人员健康档案。 满意
无
2.培训员工工作流程，必须熟悉，经过
4
4
考核过上岗。
满意
无
3
3
1.由母公司网管进行网络定期维护；2. 对于紧急的报告，可以手工填写。
满意
无
5
5
每天检测人员对检测数据进行备份。
满意
低
工作人员的突发病
1
实验室的意外事故伤害
1
网络中断
1
5
实验室信息系统风 险
压疮风险评估记录表
压疮风险评估记录表
1 / 1
患者压疮风险评估记录表 （Braden 评重量表）
科室 : 床号 : 姓名 :
性别: 男 女
年纪 :
岁
住院号 :
诊 断:
评估项目 评分及依照 1 分 2 分
3 分
4 分
评估日期
感觉：对压迫相关的不
完 全 严 重 轻 度 未 受
适感觉能力 丧 失 丧 失 丧 失 伤 害 湿润：皮肤裸露于湿润
持 久 十 分 偶 尔 极少发
的程度 潮 湿 潮 湿 潮 湿 生湿润 活动：身体活动程度 卧 床 限制于 偶 可 经 常
不 起 椅 上 步 行 步 行
挪动：改变和控制体位 完 全 严 重 轻 度 不受限
的能力 不 能 受 限 受 限
营养：平时摄食能力 恶 劣
不 足 适 当 良 好
摩擦力和剪切力 有 潜 在 无
危 险
总 分
见告患者及家眷可能出现压疮的危险性 ,解说注意事项 预防 准时改换体位，减少受压，防止摩擦，保持皮肤洁净
举措 使用气垫、棉垫及保护性敷料等
指导合理饮食，加强营养 预防 皮肤无异样
皮肤局部出现红肿热痛
成效
皮肤出现水泡、破溃
压疮
①采纳Ⅰ期压疮护理举措②采纳Ⅱ期压疮护理举措
办理
③采纳Ⅲ期压疮护理举措④采纳Ⅳ期压疮护理举措
举措
签 名
注：轻度危险（ 15-18 分）、中度危险（ 13-14 分）病人每周评估 1 次；高度危险（≤ 12 分）及极度危险（ 9 分以下）病人每日评估 1
次；已发生压疮病人每日评估
1 次；转入、病情变化（手术后、意识、活动、自我照料能力等改变）随时评估。
数据泄露风险评估记录表模版
数据泄露风险评估记录表模版1. 背景和目的本评估记录表用于评估和记录企业在数据管理和信息安全方面的风险，特别是数据泄露的风险。
评估的目的是为了帮助企业辨识和量化潜在的数据泄露风险，并采取相应的措施来减少和管理这些风险。
2. 评估方法和标准2.1 评估方法评估采用综合性的方法，包括以下步骤：1. 收集相关数据和信息：获取企业的数据管理政策、信息安全规程、数据泄露事件案例等相关资料；2. 分析现有风险控制措施：评估企业目前已经采取的风险控制措施，例如数据备份策略、访问控制措施、加密技术等；3. 识别风险点：通过对企业数据管理流程的分析，识别潜在的数据泄露风险点；4. 评估风险影响：评估数据泄露事件对企业的影响，包括数据泄露的程度、数据的敏感程度、法律责任等；5. 量化风险：将风险以数值形式进行量化，根据风险的概率和影响程度进行评估；6. 建议风险控制措施：根据评估结果，提出相应的风险控制措施，包括技术措施、管理措施和培训措施等。
2.2 评估标准评估标准根据企业的具体情况和法律要求而定，可以包括以下指标：1. 数据分类和敏感程度：将企业的数据进行分类，根据敏感程度确定不同的风险级别；2. 风险概率：评估数据泄露事件发生的概率，考虑数据管理流程中可能存在的数据泄露漏洞；3. 风险影响：评估数据泄露事件对企业的影响，包括损失的经济价值、声誉影响、法律责任等。
3. 数据泄露风险评估记录表评估记录表应包括以下内容：1. 企业基本信息：企业名称、评估日期、评估人员等；2. 数据分类和敏感程度评估：将企业的数据进行分类，根据敏感程度确定不同的风险级别；3. 风险概率评估：评估数据泄露事件发生的概率；4. 风险影响评估：评估数据泄露事件对企业的影响；5. 风险量化评估：将风险以数值形式进行量化；6. 建议风险控制措施：根据评估结果，提出相应的风险控制措施；7. 其他备注：记录评估过程中的其他重要信息。
评估记录表应根据具体情况进行调整和完善，以确保评估结果的准确性和可操作性。
医院患者跌倒坠床风险评估与预防记录表
医院患者跌倒/坠床风险评估与预防记录表
1、各项危险因素的累计分值越高，跌倒/坠床危险性越高；若患者计分值为高度危险者需采取措施，并做好相关记录。
2、评估频次：首次风险评估由责任护士当班完成；评估无风险存在无需继续填写此表，患者病情变化（如手术、分娩、病情恶化等）时，随时评估；经评估存在高度危险因素应每周评估一次。
3、如发生跌倒、坠床等意外事件，立即按流程上报护理部，护理部积极组织相关人员讨论意外事件的发生的原因并提出防范措施，以防再次发生。
剪切作业安全风险评估分析(JHA)记录表
单位：包装车间作业活动：剪切作业分析人日期
序号
作骤工步
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性L
后果严重性S
风险度R
风险等级
控制措施
1
剪切前设备检查及物料准备
1、主电机异常，电源线破损，螺栓松动，各电器连接松动，造成设备或人员伤害
设备损害财产损失人员受伤
严格操作规程严格制度管理
3、未严格执行安全操作规程，造成人员机械伤害
人员受伤
严格操作规程严格制度管理
2
3
6
可接受
严格安全操作规程，严格检查
4、设备缺油，过度磨损，噪音过大造成人身伤害
人员受伤
严格操作规程严格制度管理
1
1
2
轻微
严格安全操作规程，严格检查
1
2
22、搬运物料割
伤或砸伤
人员受
伤
严格操作规程严格制度管理
2
2
2
轻
微
严格安全操作规程，严格检查
2
剪切操作
1、操作不正规造成包装桶划伤或砸伤
人员受伤
严格操作规程严格制度管理
1
2
3
可接受
严格安全操作规程，严格检查
2、飞件砸伤
人员受伤
严格操作规程严格制度管理
1
2
2
轻
微
严格安全操作规程，严格检查
风险评估记录表
风险评估记录表日期：XX年XX月XX日评估人员：XXX被评估项目：XXX1. 项目概述：项目XXX的目标是XXX。
项目计划于XXX开始，预计于XXX结束。
项目涉及的主要活动包括XXX。
2. 风险识别：在对项目进行全面分析和考虑后，我们识别了以下潜在风险： - 风险1：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险2：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险3：XXX描述：XXX可能性：XXX应对措施：XXX3. 风险评估：我们对上述识别的风险进行了综合评估，结论如下： - 高风险：风险1描述：XXX措施建议：XXX- 中风险：风险2描述：XXX措施建议：XXX- 低风险：风险3描述：XXX措施建议：XXX4. 风险管理计划：在评估风险的基础上，我们制定了以下风险管理计划： - 高风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 中风险管理计划：- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 低风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX5. 风险监测与报告：我们将定期监测项目的风险，并定期向有关方面报告风险情况。
监测和报告的频率和方式如下：- 频率：XXX- 方式：XXX6. 风险评估的结果将作为项目管理过程中的参考，以帮助项目团队在日后的决策中更好地应对风险。
评估人员签名：XXX日期：XX年XX月XX日。
电厂反恐风险评估记录表
电厂反恐风险评估记录表篇一：电厂反恐风险评估记录表评估日期: ________评估地点: ________评估人员:1. 评估背景:在当前全球恐怖主义威胁不断加剧的背景下，电厂作为关键基础设施，面临着潜在的恐怖袭击风险。
本次评估旨在全面评估电厂的反恐安全措施，并提出改进建议以应对潜在风险。
2. 评估目的:- 评估电厂的安全措施是否能有效防范和减轻恐怖袭击的风险；- 发现电厂可能存在的安全漏洞和薄弱环节；- 提供改进建议以提高电厂的反恐安全能力。
3. 评估范围:本次评估将涵盖以下方面：- 电厂的安全管理体系和安全责任制度；- 电厂的物理安全措施，包括围栏、监控系统、门禁控制等；- 电厂的人员安全管理，包括员工背景调查、培训和应急演练等； - 电厂的网络和信息安全，包括防火墙、入侵检测系统等。
4. 评估步骤:- 收集电厂的安全文件和记录，包括安全规章制度、应急预案等； - 实地考察电厂的安全设施和措施，并进行记录和拍照；- 与电厂相关人员进行访谈，了解安全管理的具体情况；- 对电厂的安全措施进行评估和分析，发现可能存在的风险和漏洞； - 制定评估报告，提出改进建议。
5. 评估结果和改进建议:根据本次评估的结果，总结电厂的安全表现，并提出以下改进建议： - 增加围栏和监控设施的覆盖范围，提高电厂的物理安全性；- 加强员工的安全培训和应急演练，提高应对恐怖袭击的能力；- 定期对电厂网络系统进行安全检测和加固，防止恶意入侵；- 建立健全的安全管理体系，明确责任和权限；- 加强与相关部门的沟通和合作，共同应对恐怖袭击威胁。
6. 审批意见:- 审批人签名：__________- 日期: ________以上是电厂反恐风险评估记录表的正文，通过对电厂的各个方面进行评估，可以全面了解电厂的安全状况，并提出改进建议以应对潜在风险。
这样的评估可以帮助电厂制定有效的安全措施，保障电厂的正常运营和员工的安全。
篇二：电厂反恐风险评估记录表日期：___________序号 | 风险分类 | 风险描述 | 影响程度 | 风险等级 | 风险控制措施 | 负责人 | 完成日期 | 备注----|---------|---------|---------|---------|------------|------|--------|----1 | 外部恐怖袭击 | 可能受到恐怖组织的袭击，导致电厂停产或损坏 | 高 | 高 | 1. 加强安保力度，加强周边监控措施；2.与当地安全单位合作，建立紧急应对机制；3. 定期进行员工反恐意识培训 | 安保部门 | _______ | _______2 | 内部恶意破坏 | 员工或承包商故意破坏电厂设备或系统，导致电厂停产或损坏 | 中 | 中 | 1. 加强员工背景调查，确保员工品行良好；2.实施严格的访问控制措施，限制外部人员进入敏感区域；3.建立监控系统，及时发现异常行为；4.加强员工行为规范培训 | 人力资源部 | _______ | _______3 | 社会抗议活动 | 由于电厂运营对环境和当地居民产生不良影响，引发社会抗议活动 | 中 | 中 | 1. 加强与当地政府和社区的沟通与合作，及时解决潜在的问题；2.建立有效的社会责任制度，增加对当地环境的保护措施；3.加强员工的社会责任意识培养 | 公共关系部 | _______ | _______4 | 偷盗电力设备 | 不法分子盗窃电厂设备，导致电力供应中断或损坏 | 中 | 中 | 1. 增加安保巡逻频率，定期检查电厂周边设备；2.加强安全措施，安装警报系统；3.加强与当地执法部门的合作，加大对盗窃行为的打击力度 | 安保部门 | _______ | _______5 | 网络安全威胁 | 电厂系统受到黑客攻击，导致系统瘫痪或信息泄露 | 高 | 高 | 1.建立健全的网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统等；2.定期进行漏洞扫描和安全评估，及时修复漏洞；3.加强员工网络安全意识培训，防范社交工程等攻击方式 | IT部门 | _______ | _______备注：此评估表为临时版本，将根据实际情况进行定期更新。
原材料风险评估记录表
胶丝
供应商风险评估调查表 第三方检测报告等，送 货月报表，
7
黄江艺强工艺品厂
纸箱
供应商风险评估调查表 第三方检测报告等，送 货月报表，
8
中山市星火实业公司
纱线
供应商风险评估调查表 第三方检测报告等，送 货月报表，
第 2 页，共 4 页
供应商风险评估记录表
姓名：吴应久 序号 原材料名称 所在部门：办公室 所供应的 物料 职位：内审员
风险评估
风险描述
（影响）程度
评估依据
低 中 高 不符合我司的限用物质规范， 有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较 差 不符合我司的限用物质规范， 有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较 差 不符合我司的限用物质规范， 有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较 差 不符合我司的限用物质规范， 有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较 差 不符合我司的限用物质规范， 有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较 差 供应商风险评估调查表 第三方检测报告等，送 货月报表，
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风险评价记录表
药品经营过程风险评价
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