{财务管理税务规划}出口退税远程申报操作手册

{财务管理税务规划}出口退税远程申报操作手册

附件2:

湖南出口退税远程申报操作手册

二00九年十一月

目录

第1章.申报系统参数设置3

1.1申报系统参数配置3

1.2企业相关信息及参数设置4

第2章.生产企业远程申报操作流程4

2.1远程申报系统界面介绍4

2.2远程申报数据生成5

2.3生产企业预审6

2.3.1退税申报预审6

2.3.2单证申报预审11

2.1综合信息查询15

2.1.1生产企业退税信息查询15

2.1.2生产企业单证信息查询16

2.1.3外部信息查询16

2.1.4预审信息查询16

第3章.小规模企业远程申报操作流程16

3.1远程申报系统界面介绍16

3.2远程申报数据生成17

3.3小规模企业预审18

3.3.1退税申报预审18

3.3.2单证申报预审22

3.4综合信息查询26

3.4.1小规模企业单证信息查询26

3.1综合信息查询26

3.1.1小规模企业单证信息查询26

3.1.2外部信息查询26

3.1.3预审信息查询26

第4章.外贸企业远程申报操作流程27

4.1远程申报系统参数设置27 4.2外贸企业预申报28

4.2.1退税预申报28

4.2.2单证预申报33

4.2.3预审信息查询37

4.3综合信息查询37

4.3.1外贸企业退税信息查询37 4.3.2外贸企业单证信息查询37 4.3.3外部信息查询37

4.3.4预审信息查询37

第1章.申报系统参数设置

1.1申报系统参数配置

首先点击“系统维护”菜单→“系统参数设置与修改”，在“远程申报”栏中选择“有远程申报”。点击“系统维护”菜单→“系统配置”→“远程申报系统参数设置与修改”选项，出现如（图2-1）所示：

（图2-1）

在“远程申报地址”录入框中录入当地远程接受端的网址，222.240.202.150/WSBSO

发送邮件服务器地址：使用默认设置.，如（图2-2）

然后点击“确定”按钮，完成远程申报系统参数设置。

1.2企业相关信息及参数设置

点击“系统维护”菜单→“系统配置”→“系统配置设置与修改”选项，将企业代码、纳税人识别号和企业名称以及相关信息输入系统中，修改完毕后点击“保存”按钮，将企业信息保存在系统中（注：需退出系统重新进入后，录入的信息才能生效）。

第2章.生产企业远程申报操作流程

2.1远程申报系统界面介绍

出口企业通过登陆湖南省国家税务局网上办税大厅的申报缴税模块，完成出口退税预申报操作操作。具体来说，可以直接打开IＥ浏览器，在浏览器地址栏中输入：222.240.202.150/WSBSO，然后按回车键登录到“湖南省国家税务局网上办税大厅”登录界面，如(图3-1)。

(图3-1)

企业办税员登录网上办税大厅主页面后，选择办税角色，录入15位纳税人识别号、6位密码（也可自行修改密码，注意密码有大小写区分）以及系统随机出现的4位检验码，点击“登录”按钮，登录到湖南省国家税务局网上办税大厅主页面，选择“申报缴税”菜单、进入“出口退税预申报”模块，点击“进入出口退税网上预申报”按扭，进入湖南省国家税务局远程申报系统操作界面(图3-2)。该操作界面是命令树形式，我们双击相应项目或单击加号即可展开相应项目下的目录。

左侧命令树共分为2个大的模块，分别为“生产企业预审”、“综合信息查询”。

(图3-2)

2.2远程申报数据生成

在生成预申报数据和正式申报数据时，系统提示如下对话框（图3-3）：

（图3-3）

如果要生成申报软盘就选择“本地申报”选项，把申报数据生成到软盘上。

如果要进行远程申报，我们就必须选择“远程申报”选项，这时对话框中的“路径”项会变成灰色，系统会自动链接到远程申报的IP地址222.240.202.150/WSBSO。如（图3-4）所示：

（图3-4）

“取消”按钮：取消生成预申报，返回到未生成预审状态。

点击“确定”按钮，系统会在C:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报系统7.1版\OUT_PORT目录下生成申报数据，同时申报系统通过IE浏览器自动打开湖南省国家税务局远程申报系统主页面，如（图3-5）所示，

(图3-5)

2.3生产企业预审

生产企业预审模块共分为“退税申报预审”、“单证申报预审”。其中“退税申报预审”模块包括了“申报数据上传”、“申报信息查询”、“反馈信息下载”三个子模块，同样“单证申报预审”模块也包括了上述三个子模块。

2.3.1退税申报预审

远程申报操作步骤：

点击“申报数据上传”，进入数据上传界面，如（图3-6）

(图3-6)

点击“浏览”按钮弹出选择文件对话框，选择“C:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报系统7.1版\OUT_PORT\”下的远程申报数据文件。系统生成的远程申报文件为压缩文件，格式为“企业代码+mx+申报所属期”，如002_mx_200506。（图3-7）（图3-7）

点击“打开”按钮，再点击“上传”按钮，当系统弹出“上传成功”提示框后，表示申报数据已上传到远程申报系统服务器进行自动预审；如果选择文件有错误，可以点击重置，（图3-7）再次选择相应的远程申报数据进行上传。

远程申报数据上传完成后可以点击“申报信息查询”，察看申报数据是否已经预审完成。预审状态分为“未审核”、“审核完成”、“审核失败”三种。若显示“未审核”字样，证明此次预申报的数据正处在审核状态，请用户稍后等待。（图3-8）

（图3-8）

若显示“审核出错”字样，证明此次预申报的数据有严重错误审核失败，造成审核失败有多种原因例如申报端企业类型不对、申报数据有非法字符等，针对上述错误企业可通过预