交通费报销表格(模板)
交通费报销单
部门： 日期
月日
时间
市内交
至
事由及说明
填表日期： 交通工具 车资（元）
填单日期：
部门经理(项目总监）审核
财务总监审核
董事长审批
出纳付款
￥
备注
报销人： 领款人签字：
车资合计：
市内交通费报销注意事项： 1.员工到本市外出公干以乘坐公共交通为主,遇特殊情况需搭乘出租车时应先征得部门主管或公司负责人同意.
部门： 日期
月日
时间
市内交通费报销单
所属项目：
具体地址（请详细填写）
由
至
事由及说明
填表日期： 交通工具 车资（元）
填单日期：
部门经理(项目总监）审核
财务总监审核
董事长审批
出纳付款
￥
备注
报销人： 领款人签字：
车资合计：
市内交通费报销注意事项： 1.员工到本市外出公干以乘坐公共交通为主,遇特殊情况需搭乘出租车时应先征得部门主管或公司负责人同意.
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
差旅报销模板简单梳理差旅费用
差旅报销模板简单梳理差旅费用报销人姓名： [填写报销人姓名]
报销日期： [填写报销日期]
一、差旅费用明细
1. 交通费用
- 平均票价： [填写平均票价]
- 往返交通费用： [填写往返交通费用]
- 交通工具： [填写交通工具]
2. 住宿费用
- 住宿天数： [填写住宿天数]
- 每日住宿费用： [填写每日住宿费用]
3. 餐饮费用
- 餐饮天数： [填写餐饮天数]
- 每日餐饮费用： [填写每日餐饮费用]
4. 其他费用
- 其他费用明细： [填写其他费用明细]
- 其他费用金额： [填写其他费用金额]
二、费用合计
1. 交通费用小计： [填写交通费用小计]
2. 住宿费用小计： [填写住宿费用小计]
3. 餐饮费用小计： [填写餐饮费用小计]
4. 其他费用小计： [填写其他费用小计]
5. 总费用合计： [填写总费用合计]
三、附加说明
[在此处填写其他需要说明的内容]
四、相关附件清单
1. 发票清单： [列出发票清单]
2. 出差行程安排： [列出出差行程安排]
3. 其他附件： [列出其他附件]
五、报销人签名
[报销人签名]
六、主管领导审批
[主管领导签名]
备注：本报销模板仅供参考，可根据实际情况进行调整和修改。
请务必填写真实准确的费用明细，附上相关的发票和行程安排等附件，
以便于审批和核对报销事项。
报销人必须遵守公司的差旅费用报销政策和程序，严禁虚报、冒领或违规行为。
如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与财务部门或上级领导联系。
交通费报销明细表
1.乘车发票：
3
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
4
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
5
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
6
办事事由
本页共计：
月份员工交通费用明细表
交通方式
交通费用
费用合 计
□公交车 □出租车 □自驾车 □公司车
1.乘车发票： 2.加油发票： 3.路桥发票： 4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
2
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
3
□出租车 □自驾车
级审核
人力行政 部复核
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
7
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
□公交车
1.乘车发票：
8
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
4.停车发票：
本页共计：
明细表
经手人
部门负责 人/直属上
级审核
人力行政 部复核
明细表
经手人
部门负责 人/直属上
□出租车 □自驾车
2.加油发票： 3.路桥发票：
□公司车
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。