差旅费用报销审批单模板

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费用报销单模板(二)2024

费用报销单模板(二)2024

费用报销单模板(二)引言概述:费用报销单模板(二)是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。

该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点,可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。

正文内容:1. 报销单基本信息- 报销单编号:每张报销单都应有一个唯一的编号,以方便管理和查询。

- 报销单日期:填写报销单的日期,一般为填写当天或报销结束后的日期。

- 报销人信息:包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息,用于确认报销人身份。

2. 费用明细- 费用类别:将费用按照不同类别进行分类,例如差旅费、餐费、交通费等。

- 费用项目:具体列出每个费用项目的详细信息,包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。

- 发票凭证:对于需要报销的费用,员工应提供相应的发票凭证,以便财务部门审核核实。

3. 报销金额计算- 合计金额:对每个费用项目的金额进行累加,得出报销单的合计金额。

- 报销比例:根据公司的相关政策规定,确定员工可以报销的费用比例。

- 报销金额计算公式:根据报销比例,计算出员工实际可以报销的金额。

4. 主管审批- 主管审批流程:将报销单送交给主管进行审批,确保报销的合理性和真实性。

- 主管审批意见:主管应对报销单进行审查,并在审批意见中明确是否通过报销申请。

5. 财务审核和付款- 财务审核:财务部门对报销单进行审核,核实费用的真实性和合理性。

- 付款操作:经财务审核通过后,财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。

总结:费用报销单模板(二)是一种简洁明了且易于使用的模板,能够帮助员工填写和提交费用报销单。

通过该模板,员工只需按照指定格式填写费用明细,然后经过主管审批和财务审核,即可申请报销。

这种模板的使用,不仅方便了员工的报销操作,同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。

差旅报销单模板

差旅报销单模板

差旅报销单模板报销单编号:_______________报销日期:_______________报销人:_______________报销项目:项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________项目名称:_______________ 费用:_______________ 报销金额:_______________报销总金额:_______________差旅报销单使用说明:1. 报销人需要填写报销单编号、报销日期和报销人信息。

2. 报销项目栏可根据实际情况增加或删除,每个项目需要填写项目名称、费用和报销金额。

3. 报销总金额栏需要汇总所有报销项目的金额,方便核对和审批。

4. 报销单需要报销人签字确认后提交给财务部门,财务部门会进行核对并办理报销手续。

注意事项:1. 报销项目必须符合公司差旅政策的规定,超出政策范围的费用将不予报销。

差旅费报销审批单

差旅费报销审批单
差旅费报销单
填表日期:年月日单据及附件张
姓名
部门
职务
出差地点
出差时间
年月日起至年月日止共天




车船费
¥:
备注
机票费
¥:
1、借款:元
2、冲借款:元
3、付款方式:
4、本次实付金额:元
领款人(签字):
住宿费
¥:
补助费
¥:
其他
¥:
合计
¥:
金额大写:万仟佰拾元角分(¥:)
董事长:总经理:副总:财务:
差旅费报销单
填表日期:年月日单据及附件张
姓名
部门
职务
出差地点
出差时间
年月日起至年月日止共天




车船费
¥:
备注
机票费
¥:
1、借款:元
2、冲借款:元
3、付款方式:
4、本次实付金额:元
领款人(签字):
住宿费
¥:
补助费
¥:
其他
¥:
合计
¥:
金额大写:万仟佰拾元角分(¥:)
董事长:总经理:副总:财务:

出差审批单(样表格模板)

出差审批单(样表格模板)

精心整理精心整理出差审批单1,23第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。

计发伙食补贴后,出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。

二级单位工作人员因公出差的,野外津贴与伙食补贴据实领取其一。

在二级单位地级市范围内的,按考勤计发野外津贴;在二级单位所在地级市范围以外出差的,按考勤计发伙食补贴。

二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴,往返途中按100元/天计发。

参加公派学习或培训的,一个月内按出差补贴,一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴,超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。

5、报销时间。

应在一个季度内办理报销手续,逾期不得办理。

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。

6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。

出差审批单精心整理最新文件仅供参考已改成word文本。

方便更改3 / 3精心整理。

公务开支模板(各类审批单、报销单)

公务开支模板(各类审批单、报销单)

公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单(第一联:公函)备注:此单视为公函,经单位领导或部门(科室)主要负责人签批后,单位领导带队的加盖单位办公室公章,科长及以下干部带队的加盖各部门(科室)公章。

说明:1. 字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x 285mm3. 纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4. 防伪说明:无5. 装订:3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单(第二联:报销)说明:1. 字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x 285mm3. 纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4. 防伪说明:无5. 装订:3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单(第三联:留存)说明:1. 字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x 285mm3. 纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4. 防伪说明:无5. 装订:3联/份说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为19磅、内文字为8磅)2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为19磅、内文字为8磅)2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单(第一联:报销)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单(第二联:留存)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,蓝色4.防伪说明:无5.装订:2联/份2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单(第一联:报销)说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,蓝色4.防伪说明:无5.装订:2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单(第二联:留存)说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,蓝色4.防伪说明:无5.装订:2联/份2. 规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份表样8因公临时出国(境)任务和预算审批单说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份表样8因公临时出国(境)任务和预算审批单说明:1.字体字号:字体均为方正小标宋简体、幼圆(标题字体字号为22磅、内文字为11磅)2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份因公短期出国(境)培训任务和预算审批单2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份因公短期出国(境)培训任务和预算审批单2. 规格尺寸:210mm x285mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:2联/份2.规格尺寸:205mm x101.6mm3.纸张墨色:52g无碳复写纸上,黑色4.防伪说明:无5.装订:1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单(第一联:报销)备注:此样表还适用于同声传译人员费用。

差旅报销申请单范文

差旅报销申请单范文

差旅报销申请单范文
申请人姓名:XXX申请日期:XXXX年XX月XX日
部门:XXX出差事由:XXXX
出差时间:自XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日出差地点:XXX 预计费用总额:XXXX元实际费用总额:XXXX元
报销事由:
本次出差是根据公司的工作安排,为了完成XXXX任务,需要前往XXX地进行工作。

出差期间将与该地的供应商进行商务会议、洽谈业务合作等工作,以促进公司的业务拓展和客户关系维护。

报销明细:
编号日期类型金额(元)备注
1XX月XX日交通费XXXX包括飞机票、火车票等交通工具费用
2XX月XX日住宿费XXXX包括酒店费用、长租公寓费用等
3XX月XX日餐饮费XXXX包括餐馆、饭店等用餐费用
5XX月XX日招待费XXXX包括招待客户、同事等的费用
6XX月XX日其他费用XXXX包括会议材料、办公用品等其他费用
合计:XXXX元
报销事项陈述:
根据公司差旅费用报销管理规定,经核实,本次出差费用明细合计XXXX元。

现申请报销差旅费用XXXX元,具体费用如上详细明细表格所列。

特此申请,希望能够得到批准,以便尽快完成差旅费用报销。

申请人签字:日期:XXXX年XX月XX日
审批意见:
领导签字:日期:XXXX年XX月XX日
审批意见:
资金主管签字:日期:XXXX年XX月XX日
审批意见:
财务部签字:日期:XXXX年XX月XX日
审批意见:
备注:请在完成差旅报销后,将支持材料和报销单交至财务部进行审
核和报销处理。

出差费用报销申请表模板

出差费用报销申请表模板

出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名:
2. 部门:
3. 职位:
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因,如业务洽谈、参加会议等。

三、出差时间
1. 出差开始日期:
2. 出差结束日期:
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。

五、交通费用
1. 交通方式:
* 飞机:请填写航班号。

* 火车:请填写车次。

* 汽车:请填写车次或路线。

* 自驾:请填写车牌号。

2. 交通费用(请填写金额):
* 机票/火车票费用:
* 机场/火车站到目的地的交通费用:
* 自驾车辆费用(包括油费、过路费等):
六、住宿费用
1. 酒店名称:
2. 入住日期:
3. 离店日期:
4. 房间类型:
5. 住宿费用(请填写金额):
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算:
2. 餐饮费用(请填写金额):
3. 其他餐饮票据(如有):
八、其他费用
请详细说明其他费用,如通讯费、市内交通费等,并填写相应的费用金额。

九、总费用
请汇总各项费用,得出总费用金额。

此金额将用于报销申请。

十、审批及核准事项
申请人签字:____________ 日期:____________
部门经理签字:____________ 日期:____________
财务审核人签字:____________ 日期:____________。

个人差旅费报销台账模板

个人差旅费报销台账模板

个人差旅费报销台账模板
1. 日期和费用明细,列出每次差旅的日期、费用明细,包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

这些费用明细可以按照时间顺序排列,方便审阅和核对。

2. 报销人信息,填写报销人的基本信息,包括姓名、部门、职务等,以便于核对报销人身份和归属部门。

3. 发票和凭证,每笔费用需要有相应的发票或凭证作为依据,台账中应该有一列用于记录发票号码或凭证编号,以及存放发票的位置或归档方式。

4. 审批流程,如果需要经过审批流程,可以在台账中设置审批人、审批日期等相关信息,以便于跟踪审批进度。

5. 备注栏,用于记录特殊情况或说明,比如某笔费用的特殊原因或需要特别说明的事项。

6. 统计汇总,最后可以设置一个统计汇总的部分,用于汇总每笔差旅费用的合计金额,方便财务人员进行核对和报销处理。

这样的个人差旅费报销台账模板可以帮助个人或企业对差旅费用进行有效管理和核对,确保报销流程的规范和透明。

希望这些信息能够对你有所帮助。

差旅费用报销审批单

差旅费用报销审批单

差旅费用报销审批单
申请人信息
- 姓名:[员工姓名]
- 部门:[所属部门]
- 职位:[职位]
出差信息
- 出差目的:[出差目的]
- 出差地点:[出差地点]
- 出差时间:[出差开始时间] 至 [出差结束时间] 费用明细
报销事由
[详细描述申请人的差旅费用报销事由]
填写人信息
- 姓名:[填写人姓名]
- 部门:[填写人所属部门]
- 职位:[填写人职位]
审批意见
[填写审批人意见及签名]
批准意见
[填写批准人意见及签名]
---
以上为差旅费用报销审批单,由申请人填写后提交给填写人进行审核,再由审批人和批准人进行审批和批准。

审批通过后,申请人可获得相应费用的报销。

东南大学公务出差财务核算审批单【模板】

东南大学公务出差财务核算审批单【模板】

附件3:
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
单位(公章):
说明:
1.实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费,往返的差旅费按照规定报销,并可以领取途中伙食补助费;
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报;请在相应选项后的□内打√或在备注中说明;公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理;
3.市内交通费凭票报销的,应同差旅费其他票据一并报销,不得单独报销,不再领取交通补助费;
4.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。

报销单据填写说明【范本模板】

报销单据填写说明【范本模板】

**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别:根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期、天数:如实填写.附单据张数:要填准确。

单据张数的计算,以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内.日期:填写从出发地出发的日期。

起讫地点:填写出发地与目的地的地理位置,中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费:均要分项目准确填列.出差补助、住宿节约补助:根据公司实际情况填写。

其他:如出差途中餐饮费,以及特殊情况未含在其中的,请到财务部咨询。

小计、合计:每一行要小计出金额,每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。

预支、补助:根据本次出差实际填写。

相关人员签字:报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销.如多人共填一张报销单的,出差人员均应在“出差人”处签字. 附:(1)单据粘贴要求:出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类,采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时,应将相近(指日期、业务内容等)的票据贴在一起,应分散、平铺粘贴,不应过分累叠,被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

(2)适用范围:既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销,也包括即日来回的出差地的误餐补贴.二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。

单据及附件页数:参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物(固定资产、低值易耗品)的,必须有负责管理的部门验收人签字,购入原材料必须附进仓单.用途:表达清晰,简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如:公司10月份电话费;报销时凡涉及加班、误餐而发生费用,须写明加班、误餐时间。

金额、合计:如实填写,合计栏金额前面须有人民币“¥”符号,合计金额大小写须一致。

原借款¥:原预借款金额.应补/退差额¥:为“0”则不用填。

应退差额为“原借款¥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款¥"时,两者之差额。

差旅费报销单怎么填写最新差旅费报销单模板样式

差旅费报销单怎么填写最新差旅费报销单模板样式

差旅费报销单怎么填写最新差旅费报销单模板样式
左上角填写所在部门,右上角写上填写报销单的日期,具体到年月日。

表格的第1排填上自己的姓名以及职位,右侧填写出差的事由。

表格的第2排填写上出差的起止日期,共计的天数,以及发票单据的
数量。

填写报销单的主体内容,出差的交通方式,住宿和饮食的费用以及日期,在最后一排填写上小记。

(最新案例分析:)
表格的底部填写上总的金额,大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要
填写。

大写数字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

完成以后,在右下角签写上自己的名字。

在报销单的背面,把收据粘贴上,粘贴的时候要注意整齐,收据从小
到大进行排列。

(最新动态:)
1、提供合法的票据。

索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写
完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。

内容包括:姓名、前往
地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。

4、填写差旅报销单。

填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、
出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将
审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。

7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人
签字。

8、提交财务报账。

报销差旅费-差旅费报销单样本

报销差旅费-差旅费报销单样本

报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明:出差人:填写出差人的姓名;部门:填写出差人所属的部门;出差事由:填写出差的理由;起讫日期:填写出差开始到结束日期,只填写月、日;车船费:填写出发地、到达地、交通工具、实际金额;出差天数:填写出差的具体天数(按日历天计算) ;住宿费:填写住宿的实际费用;伙食补贴:按《出差制度》的标准进行填列;其他杂费:凭发票报销,按车费、杂费的实际金额填写列。

合计金额:填写大写金额。

例:X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求:注意:①中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。

不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写,不得自造简化字。

②中文大写金额数字到”元”为止的,在”元”之后,应写”整”字,在”角”之后,可以不写”整”字。

大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”字。

中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”字。

③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字应紧接”人民币”字样填写,不得留有空白。

大写金额数字前未印”人民币”字样的,应加填”人民币”三字。

实训资料例1:2016年5月25日,财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2:2016年11月12日,销售部张军杭州出差回来报销差旅费,其中住宿费1400元,餐费1300元,交通费用450元。

: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。

差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人:起止时间及地点月日起点月日终点事由:交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写):主管:复核:¥出纳:预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人:起止时间及地点月日起点月日终点事由:交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写):主管:复核:¥出纳:预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,在合理和节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。

财务费用报销单模板-概述说明以及解释

财务费用报销单模板-概述说明以及解释

财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格,通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。

在公司内部管理中,财务费用报销单起着非常重要的作用,可以帮助公司做好费用的核算和控制,确保公司的财务状况良好。

以下是一个财务费用报销单的简单模板:公司名称:________报销人姓名:________ 职位:________报销日期:________费用类型:________费用明细:1.日期:________ 项目:________ 金额:________2.日期:________ 项目:________ 金额:________3.日期:________ 项目:________ 金额:________合计金额:________报销事由:________报销人签名:________审批人签名:________财务部门审批人签名:________备注:________以上是一个简单的财务费用报销单模板,公司可以根据实际情况进行调整和完善。

通过填写和提交财务费用报销单,员工可以方便地申请报销各种费用,同时也方便公司对费用的核算和管理。

希望以上模板对您有所帮助,祝您工作顺利!示例2:在许多公司中,员工经常需要报销各种财务费用,如差旅费、交通费、餐费等。

为了规范报销流程,公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。

在这篇文章中,我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例,帮助读者了解如何填写和提交报销单。

首先,财务费用报销单通常包括以下几个部分:1. 报销人信息:在报销单的顶部,通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。

2. 报销费用明细:在报销单的主体部分,列出详细的费用明细,包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。

员工需要逐项填写每笔费用的详细信息,以便财务部门审核。

3. 报销说明:在费用明细之后,通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明,以便财务部门审批时了解费用的具体用途。

研究院差旅费报销单

研究院差旅费报销单











0.00 号





0.00

应补垫款 0.00
¥ 0.00
实报金额 核销 支票号
应退余款 号 核销 借款人
财务处审核 意见
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a




零仟零来自佰零拾
0.00 号





0.00

应补垫款 0.00
¥ 0.00
实报金额 核销 支票号
应退余款 号 核销 借款人
财务处审核 意见
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科学研究院差旅费报销单
附件 出差 人 出差 事由 到达 地点 项目 飞机 金额 总计金额人民币(大写) 现金 借款 支票 院领导审批 意见 火车 汽车 其他 会议费 资料费 培训费 其他 张 职别 项目 负责人 出差日期 至 交 通 工 具 其 他 住宿费 差旅补助 年 月 日 经费 出处

部门领导审批意见 自 年 月 日
科学研究院差旅费报销单
附件 出差 人 出差 事由 到达 地点 项目 飞机 金额 总计金额人民币(大写) 现金 借款 支票 院领导审批 意见 火车 汽车 其他 会议费 资料费 培训费 其他 张 职别 项目 负责人 出差日期 至 交 通 工 具 其 他 住宿费 差旅补助 年 月 日 经费 出处
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XXXX差旅费用报销单
报销部门: 出差人: 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期:2018年 月 出差事由: 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字: 日期: 财务审核 签字: 日期: 财务负责人批准 签字: 日期: 公司负责人批准 签字: 日期: 附 单 据


XXXX差旅费用报销单
报销部门: 出差人: 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期:2018年 月 出差事由: 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字: 日期: 合 计 部门负责人批准 签字: 日期: 财务审核 签字: 日期: 财务负责人批准 签字: 日期: 公司负责人批准 签字: 日期: 附 单 据
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