区间交通费报销审批单
常驻地辖区内公务出行费核算审批单
单位（公章）：
公务出行人姓名
出行事餐
①是□②否□
经费来源（经费项目号码）
交通费金额（元）
伙食补助费金额（元）
公务出行人签字
项目负责人签字
备注
说明：
1、本审批单适用于工作人员在常驻地市辖区内公务出行，发生误餐需领取误餐补贴的情况。
2、本审批单须与交通费票据一并报销。乘坐专业汽车租赁公司、后勤车队车辆、教学科研试验专用车辆公务出行发生误餐需领取伙食补助费的，报销时需同时提交《公务用车审批单》。
3、误餐伙食补助费标准为：50元/次.人，往返校区间除外。
差旅费用报销审批单模板
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字： 日期: 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
员工出差报销审批表
员工出差报销审批表员工出差报销审批表
申请人姓名：[员工姓名]
申请日期：[申请日期]
部门：[所属部门]
出差事由：[出差事由]
出差起始日期：[起始日期]
出差结束日期：[结束日期]
出差地点：[出差地点]
交通费用：
- 往返交通费：[往返交通费用]
- 其他交通费：[其他交通费用]
住宿费用：
- 酒店费用：[酒店费用]
- 其他住宿费：[其他住宿费用]
餐饮费用：[餐饮费用]
其他费用：[其他费用]
总费用：[总费用]
备注：[备注]
审批人意见：
- 审批人姓名：[审批人姓名]
- 审批日期：[审批日期]
- 审批意见：[审批意见]
人力资源行政专家审批意见：
- 专家姓名：[专家姓名]
- 审批日期：[审批日期]
- 审批意见：[审批意见]
备注：[备注]
注意事项：
1. 请务必填写完整的出差报销申请表，并附上相关票据和发票。
2. 所有费用必须符合公司的差旅费用政策，超出政策范围的费用将不予报销。
3. 出差报销申请需提前至少3个工作日提交至人力资源部门进行审批。
4. 请在出差结束后的5个工作日内提交完整的报销材料，逾期将不予受理。
如有疑问，请与人力资源部门联系。
感谢您的合作！。
差旅费用报销审批单模板
报销部门：
报销日期：2018年 月 日
出差人：
出差事由：
出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 交通金额 住宿费 市内交通费
补助
其他
备注
申请人 签字： 日期:
小计 合计 部门负责人批准
签字：
日期:
财务审核 签字： 日期:
财务负责人批准 签字： 日期:
公司负责人批准 签字： 日期:
XXXX差旅费用报销单
报销部门：
报销日期：2018年 月 日
出差人：
出差事由：
出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 交通金额 住宿费 市内交通费
补助
其他
附 单 据 张
备注
申请人 签字： 日期:
小计 合计 部门负责人批准
签字：
日期:
财务审核 签字： 日期:
财务负责人批准
公司负责人批准
附
单
签字：
签字：
据日Biblioteka :日期:张
补助差旅费审批单模板
预算内：是预算项目：
电子流编号：报销部门：
发票编号：
财务经理： 会计审核：部门经理：
报销人：归口部门：中国XXXXXXXX有限公司XX分公司
差 旅 费 审 批 单
简介
差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
编辑本段报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 差旅费
费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
编辑本段报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 差旅费
超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算; 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
报销审批表模板
报销审批表模板
报销审批表模板通常根据组织或公司的具体需求和政策有所不同。
下面是一个基本的报销审批表的模板示例：
报销审批表
一、基本信息
报销人姓名：__________
报销日期：__________
报销金额：__________
二、报销项目
1. __________（项目描述） - __________元
2. __________（项目描述） - __________元
3. __________（项目描述） - __________元
三、审批流程
1. 申请人签字：__________日期：__________
2. 部门经理审核：__________日期：__________
3. 财务部审核：__________日期：__________
4. 总经理审批：__________日期：__________
四、备注
如有其他需要说明的事项，请在此栏注明。
__________
请注意，这只是一个基本的报销审批表模板，您可以根据公司的特定需求和流程进行修改和调整。
如果有其他特定项目或费用类别，可以在“报销项目”部分中添加。
费用报销审批单模板
所属部门： 至
天数 2.00 1.00 2.00 1.00
住宿费用 ￥600.00 ￥550.00 ￥600.00 ￥150.00
各项费用小计 报销合计（大写）
总经理/主管领导：
￥2,400.00 6.00 ￥1,900.00 贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
会计：
公司差旅费报销单
填表日期： 工作职务： 出差天数：
原预借金额
￥20,000.00
实际退/补金额 出纳：
￥8,476.00 部门主管：
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥30.00
￥20.00
￥80.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥100.00 ￥2,680.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥1,010.00 ￥686.00 ￥780.00 ￥16,000.00 ￥4,100.00 ￥1,600.00 ￥28,476.00
集团公司差由:
出发 月 日 时 地点 月
票据明细：
员工编号： 出差起止时
间：
抵达
城际交通费用
日 时 地点 人数 交通工具 车船机费用
成都 3 火车 ￥1,000.00
广州 1 打车 ￥200.00
上海 3 火车 ￥1,000.00
广州 1 打车 ￥200.00
目的地费用 出租车费用 城内交通费用 工作餐费 业务招待费 其他费用 差旅补助费用
合计
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥380.00
交通费用报销申请表模板
交通费用报销申请表模板随着社会的发展，人们的生活越来越便利，交通工具的使用也越来越频繁。
在工作中，我们常常需要出差或者参加会议，这就需要我们支付一定的交通费用。
为了方便企业管理和财务核算，一份完善的交通费用报销申请表模板是必不可少的。
一、申请人信息申请人信息是交通费用报销申请表的基础，包括姓名、部门、职务等。
这些信息的填写应该准确无误，以确保报销款项能够准确地发放到申请人账户。
二、交通费用明细交通费用明细是交通费用报销申请表的核心内容，包括交通工具、出发地点、目的地、出发时间、到达时间等。
这些明细应该详细地记录下来，以便财务部门核对和审批。
在填写交通费用明细时，还需要注意以下几点：1. 出行方式：填写具体的交通工具，如公共交通、出租车、私家车等。
2. 出发地点和目的地：填写具体的地址，以便核对和审批。
3. 出发时间和到达时间：填写具体的日期和时间，以便核对和审批。
三、附加费用除了交通费用之外，有时候还会产生一些附加费用，如停车费、过路费等。
在填写交通费用报销申请表时，应该将这些附加费用一并列出，并附上相关的发票或收据作为凭证。
四、报销金额计算在填写交通费用报销申请表时，需要将各项费用进行合计，并计算出总的报销金额。
这一步骤非常重要，需要仔细核对，确保计算准确无误。
五、申请人签字最后，申请人需要在交通费用报销申请表上签字确认。
这一步骤表明申请人对所填写的费用明细和金额计算的真实性负责，并且同意将报销款项发放到自己的账户。
交通费用报销申请表模板的使用可以提高报销流程的效率，减少出错的可能性。
同时，也方便了企业的财务核算和管理工作。
在使用交通费用报销申请表模板时，还需要注意以下几点：1. 填写规范：填写时应该准确无误，字迹清晰，避免涂改。
2. 凭证完整：附上相关的发票或收据作为凭证，以便财务部门核对和审批。
3. 时间及时：在出差或者参加会议后的合理时间内提交申请，以免耽误报销。
总之，交通费用报销申请表模板的使用对于企业管理和财务核算是非常重要的。
武汉商学院其他交通费审批单
武汉商学院其他交通费审批单
部门： 填表日期： 年 月 日
出行方式
□租车 □的士 □私车公用 □公交（学生）
日期
Hale Waihona Puke 事由出发时间起点抵达时间
终点
金额
合计
审批人
经办人
备注：
1、原则上公务出行由学校校办调派公车或公共交通出行。确因公车不足、学校偏远及公务较急等原因，需租车等方式出行的，填制此单，审批后方可报销。
差旅费报销凭证和审批单模板
业务学习
天） 金额
预计出差日期： 自2017年 11月 30日 起至2017年 12月 2日 止（共计： 3 飞机 火车 汽车 其他 起止 金额 起止 起止 起止 金额 金额 拟乘交 **-济南 **-济南 150 150 通工具 派车情况 车牌号码： 驾驶员： 部门负责人签字： 分管领导签字：
自备车：是（ ）否（ ） 学习负责人签字：
注：如出差途中变行程计划需及时汇报，本表作为差旅费报销凭据。
差 旅 费 报 销 单
2017年 机关 **小学 起 止 姓名 *** 11 月 3 日 同行人数(
11月30日 12月2日
2 张 合计
出差事由
业务学习
)人 附件
起点 止点 ** 济南
月日月日 11 30 12 2
住宿费 伙食补助费 市内交通费 城市间 交通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额 150 0 3 80 240 3 50
150 540.00 0.00 0.00 0.00
Hale Waihona Puke 合计 共报销（人民币大写） 领导签字：
150
0
0
0
240
150 540.00
伍佰肆拾元整
承领人签字： 国库支付中心印制
巨野县中小学校公务出差审批单
单位（公章）：**小学 姓名 出差事由 *** 出差目的地： 济南 填制日期：2017年 11月 29日 同行人数( )人 同行人员
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区间交通费报销审批单
填报日期：说明：此单限于大连、瓦房店区间办公使用，经过批准方能报销
区间交通费报销审批单
说明：此单限于大连、瓦房店区间办公使用，经过批准方能报销
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区间交通费报销审批单
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