长沙理工大学市内交通费报销单
交通费报销单(A4打印版)
交通费报销单(A4打印版)
交通费报销单
---
报销单编号：[填写编号]
报销时间：[填写时间]
报销人信息：
- 姓名：[填写姓名]
- 部门：[填写部门]
- 职位：[填写职位]
一、交通费明细
日期 | 起始地 | 结束地 | 交通工具 | 费用(元)
--- | --- | --- | --- | ---
[填写日期] | [填写起始地] | [填写结束地] | [填写交通工具] | [填写费用]
[填写日期] | [填写起始地] | [填写结束地] | [填写交通工具] | [填写费用]
[填写日期] | [填写起始地] | [填写结束地] | [填写交通工具] | [填写费用]
[填写日期] | [填写起始地] | [填写结束地] | [填写交通工具] | [填写费用]
二、费用总计
- 交通费用总计：[填写总费用]
三、报销人签字
[填写报销人签字]
四、审批意见
审批人：[填写审批人]
审批日期：[填写审批日期]
审批意见：[填写审批意见]
备注：
- 请在每个费用明细项后列出详细的交通路线和理由。
- 以上费用为合理报销范围内的交通费用，请注意节约使用。
>注意：本交通费报销单仅用于报销合理范围内的交通费用，一经审批通过，相关费用将会按照公司政策进行报销。
所有费用明细必须准确填写，如有虚假行为将承担相应法律责任。
注意：本交通费报销单仅用于报销合理范围内的交通费用，一经审批通过，相关费用将会按照公司政策进行报销。
所有费用明细必须准确填写，如有虚假行为将承担相应法律责任。
4.非公务审批单
项目（课题）经费:本课题经费余额为来自次报销接待费用元。
元，本 专项经费
接待费用明细合计
万仟 佰 拾 元 角
分￥
分项小计
订
报 城市间交通费
销 审 校内住宿费
批 ︵ 校外住宿费
分 票
校内用餐
线
据
校外用餐
填
列 市内交通费 ︶
专家咨询费
讲座费
经手人：
注 ： 非 公 务 接 待 使 用 预 算 资 金 单 次 接 待 费 用 超 过 100 0元 的 ， 由 主 管 校 领 导
长沙理工大学非公务接待费用报销审批单
（兼作非公务接待计划方案）
接待部门及人员
受接待单位及人员（列示人名）
会计凭证日 期、凭证号 根据长沙理工大学接待费用
管理办法制定
计 接待事由（打√或者另作说明） 划
招生
就 业 非课程类考试
讲 座 技术指导 课题研讨
方
装
案 接待时间
年
月
日————————
年
月
日
经费来源（打√或者另作说明）
餐费、加油费报 销）。
本表除经手人、 经费负责人、校 领导签字为手写 外，其它内容必 须通过电子表格 填报打印。
经费负责 人：
业务主管校领导 和财务主管校领
校长：
单张票据超过 3000元的，报 校长审批。接待 票据粘贴在票据 粘贴单上。
使用项目（课 题）经费的，需 填写课题经费余 额等信息。按照 政策相符性，目 标相关性，经济 合理性的原则审 核报账。
学校通过《关于 规范市内交通费 报销的规定》， 市内办事只能填 报市内误餐费 等，不再报销市 内办事的出租费 、公交车费、市 内停车费（不得 用市内
大学网上预约差旅费报销单
金额
总计金额
此金额为报销单预约申请金额
填报说明： 1、若出行方式为自驾，可报过路过桥费，若无过路过桥费，则须提供书面说明。
2、如需报会务费或培训费，须附会务通知或培训通知。 3、校内人员出差须履行出差审批手续。
XX大学网上预约差旅费报销单附件（必填）
出差人姓 名
出差人职 称
校外人员 请备注
出差事由
出发日期 出发城市 到达日期 到达城市
交通工具
金额
其他费用项 住宿费
伙食补助说明
住宿费需体现入住人数和天数
100元/人·天 西藏、青海、新疆地区120元/人·天
80元/人·天
出发或返程当天往返南京市车站、码 头、机场所发生的市内交通费
关于进一步加强市内交通费报销管理的通知
关于进一步加强市内交通费报销管理的通知
校内各单位：
为了进一步规范学校的财务管理，根据巡视组的反馈意见，对市内交通费的报销规定如下：
1、报销出租车费用，请填写“出租车车票报销明细表”（见附件1）。
2、报销北京市政交通一卡通费用，请填写“市政交通一卡通费用报销明细表”（见附件2）。
3、报销网约车费用，请从网约车平台打印出订单，并在订单的用车记录后逐次注明用车事由。
4、报销租车费用，请提供租车合同、发票和租车用途说明。
5、报销公交车票、地铁车票等其他市内交通费，把车票粘贴在单据粘贴纸上，在每一张车票旁边注明乘车人、事由等信息。
6、报销学校公车发生的燃油、停车、过路过桥、维修、保险等费用，在发票上注明公车车牌号，进行公车费用登记后才予以报销。
财经处
2017-9-8
出租车车票报销明细表
经办人：项目负责人：单位负责人：按照日期时间顺序逐张车票填写，并把序号标在出租车票上。
出租车发票按照顺序粘贴到背面。
出租车的过路过桥费加到对应的车票金额中，发票一并粘贴到背面。
每张明细表为20行，请勿增加行。
市政交通一卡通费用报销明细表
经办人：项目负责人：单位负责人：请把发票粘贴到背面。
每张明细表为20行，请勿增加行。
职业学院公务交通费报销单
职业学院公务交通费报销单一、前言公务交通费报销单是职业学院管理人员报销公务出行费用的必需品。
该单据记录了出行原因、交通方式、出行时间等今后对审核等工作起到参考作用。
本文将详细介绍职业学院的公务交通费报销单的具体内容和填写方法。
二、公务交通费报销单的基本信息公务交通费报销单包含以下基本信息：1、交通工具和路线：对出行类型和路线进行说明，如火车、飞机、出租车等，商务考察、业务考察、招商引资等。
2、费用科目：详细说明出行所涉及的各项费用，如交通费、住宿费、餐费等。
3、起止时间：包括出发时间和到达时间，财务部门可以在后期进行核实。
4、个人相关信息：填写报销人姓名、工号、部门等信息。
5、报销金额：报销人应详细列出所报销的各项费用，确保金额真实准确。
三、公务交通费报销单填写方法1、填写单位信息：在“单位名称/部门”处填写相关单位名称，如果出差是部门领导则需要在“接待单位/人员”处填写被接待方。
2、出行信息填写：出行信息中需要填写具体的时间和地点，和公共交通工具的使用信息等。
3、费用清单详细列出各项费用，如因公出行的住宿、交通、餐饮等费用。
4、每张费用单据都需加盖公章，并挂在费用清单上，材料需真实完整。
四、公务交通费报销单填写注意事项1、填写详情繁琐、费时费力，但务必认真操作，避免因填写不慎，导致报销流程延误或遗漏问题。
2、对于出现的问题，及时查找原因，主动跟进，避免给财务工作带来额外压力。
3、及时提交审批，落实上级领导审批意见，有外出事项需事先申请公务用车，并按规定行驶路线和时间。
4、财务部门在审核时需要结合报销单上的各项信息、凭证以及对报销金额核算情况作出相应考虑。
五、总结职业学院公务交通费报销单是一项非常重要的文件，它记录了出差的各个细节，财务部门的工作非常仔细，因此需要仔细填写。
本文详细介绍了公务交通费报销单的基本信息、填写方法和注意事项，希望这些知识能够帮助到读者。
长沙理工大学差旅费管理办法
长沙理工大学差旅费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范学校国内差旅费管理，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》、《湖南省直单位差旅费管理办法》以及《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》等有关文件，结合我校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指教职工临时到常驻地以外（国内）地区公务出差、学术交流、教学科研所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条学校建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数；部门党政正职出差报分管或者联系校领导批准，其他人员出差报部门党政正职批准。
由项目经费报销的，由项目负责人决定。
严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；部门预算中应当包括差旅费预算。
科研项目中的差旅费按照科研项目预算或者经费管理办法的规定列支。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指教职工（含项目研究人员）到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用（自带交通工具的在市内交通费部分作出规定）。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：省部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经学校领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限。
出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应交通工具。
超出规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
确因工作需要且只超过规定等级一个级别等级的，由预算经费开支的，报分管或者联系校领导批准。
由项目经费开支的，除纵项课题外，允许从项目经费中列支。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
财务制度关于交通费报销的规定(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司交通费报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条交通费报销应遵循合法、合理、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条交通费报销范围包括：1. 因公出差、调研、培训、参加会议等公务活动产生的交通费用；2. 因公前往客户单位、供应商单位等产生的交通费用；3. 因公临时外出办理公司事务产生的交通费用；4. 公司规定的其他需要报销的交通费用。
第五条以下费用不属于交通费报销范围：1. 个人因私事产生的交通费用；2. 公司规定的不得报销的交通费用；3. 超出公司规定标准的交通费用。
第三章报销标准第六条交通费报销标准根据以下因素确定：1. 出差地点：国内或国外；2. 交通方式：飞机、火车、汽车等；3. 出差时间：高峰期或非高峰期；4. 公司规定。
第七条国内交通费报销标准如下：1. 飞机票：经济舱往返机票费用按实际发生额报销，公务舱往返机票费用不得超过经济舱往返机票费用的1.5倍；2. 火车票：硬卧往返票费用按实际发生额报销，软卧往返票费用不得超过硬卧往返票费用的1.5倍；3. 汽车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；4. 出租车票：按实际发生额报销，但单程费用不得超过100元；5. 地面交通费：根据出差地点和距离，按公司规定的标准报销。
第八条国外交通费报销标准如下：1. 飞机票：经济舱往返机票费用按实际发生额报销，公务舱往返机票费用不得超过经济舱往返机票费用的1.5倍；2. 火车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；3. 汽车票：根据出差地点和距离，按实际发生额报销或按公司规定的标准报销；4. 出租车票：按实际发生额报销，但单程费用不得超过100美元；5. 地面交通费：根据出差地点和距离，按公司规定的标准报销。
长沙理工大学原始凭证粘贴单
共粘贴原始凭证张
金额合计：￥元
经费来源部门：
经费来源项目：
年 月 日
经办人：
审批意见：
· ······
粘 贴 线 下 沿
长 沙 理 工 大 学 报 账 明 细
备注：差旅费、市内交通费、劳务费、固定资产、非公务接待费报销使用专用表格填报，不用本表填报。
装 订 线
原 始 凭 证 粘 贴 单
粘贴方法：先将票据按类型及大小进行整理，然后从右至左逐张将票据左侧粘贴在原始凭证粘贴单上；注意所有 ···· ····
票据要分布均匀，票据的最左端不要超过装订线，票据的最右端不得超过粘贴单，票据粘贴起始线不能低于粘贴线下
···· ····· ····沿，票据下端不能超过粘贴单。
票据数量过多可分多张粘贴。
市内交通费报销单表格模板
市内交通费报销单表格模板
一、概述
本文档提供了一个市内交通费报销单的表格模板，用于员工报
销市内交通费用。
该模板包含员工信息、交通费用明细以及报销金
额等重要字段，方便员工填写和核对。
二、表格模板
以下为市内交通费报销单表格模板的字段说明：
1. 姓名：填写员工的姓名。
2. 部门：填写员工所属部门。
3. 日期：填写报销日期。
4. 交通工具：填写员工所使用的交通工具，如公交车、出租车等。
5. 出发地点：填写出发地点。
6. 目的地：填写目的地。
7. 距离（公里）：填写出发地点到目的地的距离，单位为公里。
8. 费用明细：填写各个费用项目的金额，如交通卡充值费、出
租车费等。
9. 总金额：计算费用明细中各项金额的总和，显示报销的总金额。
请根据需要自行设计并制作该表格模板，确保信息清晰明了，
并方便员工填写和管理部门核对。
三、注意事项
1. 员工填写时，请务必如实填写相关信息，确保报销的准确性。
2. 管理部门在核对时，需要仔细核对费用明细的每一项，确保
报销金额的准确性。
3. 如有任何问题或疑问，员工可以咨询所在部门的财务或行政
人员。
以上是市内交通费报销单表格模板的内容，请根据实际需求进
行修改和调整，确保表格的准确性和完整性。
> 注意：本文档中所述内容仅供参考，具体以实际情况和公司政策为准。
大学公务交通费用报销管理规定【模板】
XX大学公务交通费用报销管理规定第一条为深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范我校公务交通费用的核算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《陕西省公务用车制度改革领导小组关于印发〈陕西省事业单位公务用车制度改革指导意见〉的通知》（陕车改发〔2018〕2号）及学校公务用车制度改革实施方案等精神，制定本办法。
第二条公务交通费用包括使用学校配备的专车及因公务、教学科研业务使用专用车辆、公共交通工具、出租车、网约车、专业汽车租赁公司车辆、后勤车队车辆等产生的交通费用。
普通公务出行应优先选择乘坐公共交通工具，因上下班往返校区之间发生的交通费用，不属于公务交通费用范围，不予报销。
第三条公务交通费用报销应坚持合法性、合规性、真实性、相关性的原则。
各单位应加强公务交通费用报销管理，严格控制支出，合理编报预算，公务交通报销严格按照项目预算执行，无预算、超预算的不得列支。
第四条各单位应在办公费、收入分配基金中合理限定公务交通费用预算总额；各类科研经费和专项经费应按照批复的预算列支公务交通费用；捐赠项目按照捐赠协议限定用途执行；代管项目按照代管委托协议列支公务交通费用。
第五条租用车辆使用范围：（一）外事接待；（二）学校公务接待、公务活动事项；（三）会议、培训事项；（四）出行人员较多，经核算采用租车方式出行人均低于选择公共交通方式出行费用的事项；（五）因随身携带仪器设备、实验材料等不方便乘坐公共交通工具出行的；（六）其他经批准不便乘坐公共交通工具的特殊事项。
第六条租用专业汽车租赁公司和学校后勤车队车辆的，应先由用车人提出申请，并填写《公务用车审批单》（见附件），由项目（或单位）负责人审批后方可用车。
用车后必须取得正规票据和租车行程结算清单。
第七条各单位租用汽车，必须签订公务租车合同，明确双方责权关系，避免不必要的纠纷。
与同一专业汽车租赁公司长期合作，租车费用合同超过10万元（含）的，还须通过公开招标确定合作公司。
长沙理工大学差旅费报销单++修改版
说明：
1.票据粘贴在原始凭证粘贴单上。
自驾车（私车公用）出差时（科研和行政）可以报销出差期间的加油费，过桥过路费，在“交通费-其他”项目中填列。
2.差旅费按次填报，每次一单。
行程一致的多人出差可以共填报一单，但必须填列所有出差人员姓名。
3、差旅补助标准：交通补助80元/天、伙食补助100元/天（西藏、青海、新疆为120元/天），外出学习、培训、开会等根据《长沙理工大学差旅费管理办法》按实际情况补助。
装
订
线填报人（签字）部门或科研项目负责人（签字）分管校领导（签字）
长沙理工大学差旅费报销单
报销日期：20 年 月 日。
内出差报销单
工作单位 出差事由 交 通 工 具 费 职别 姓名 经费开支项目 公共汽车 出租车 其 他 张 张 张 元 元 元 审核数 仟 佰 拾 元 角 分 出差人 年 月 日 单位负责人 年 月 日 说明：
伙食补助费 合计（大 写） 预借款
应 退 数 补
本人承诺以上内容真实合法
陕西师范大学市内出差报销单
工作单位 出差事由 交 通 工 具 费 职别 姓名 经费开支项目 公共汽车 出租车 其 他 张 张 张 元 元 元 审核数 仟 佰 拾 元 角 分 出差人 年 月 日 单位负责人 年 月 日 说明：
伙食补助费 合计（大 写） 预借款
应 退 数 补
本人承诺以上内容真实合法
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年月日
姓名Biblioteka 部门经费来源起止时间
装
年 月日时
年 月日时
起点
终点
事由
项目编号 费用类型
公共交通费金额 自驾车停车费金额
订
线
小计
合计人 民币
填 报
￥ 审核人：
备注：报公共交通费当日不得同时报停车费；报市内交通费应按票据金额如实填写，本表可加行。网约车费用报销的可不填写此表但需附APP内导 出行程单，并注明每段行程的事由。在常驻地范围内，因执行公务确实无法回家或回单位食堂就餐的，经单位审批后，可在早餐20元、中餐40元、 晚餐40元标准内凭据报销工作餐，不再领取误餐补助，报销时填写《长沙理工大学加班用餐费用报销表》。