公司发票管理制度
公司发票管理制度
公司发票管理制度第一章总则第一条为规范公司的发票管理工作，促进公司财务制度的健康发展，根据国家相关法律法规及公司内部管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发票管理工作。
第三条公司发票管理工作应遵循“合规、规范、严谨、高效”的原则，确保公司财务数据真实、准确、完整。
第四条公司发票管理部门应当负责全面监管公司的发票管理工作，定期进行检查和评估，及时发现问题并提出改进措施。
第五条全体员工都有责任维护公司的财务利益，严格执行发票管理制度，不得违反相关规定。
第二章发票的种类和用途第六条公司有权开具合法有效的增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等各类发票。
第七条发票主要用于记录公司之间的经济交易和对外销售服务的成本和利润。
必须在符合法律规定的情况下使用发票，并不得私自挪用。
第八条开具发票的主体应当按照规定的流程和程序办理，确保开票时的内容准确无误。
第九条发票一经开具即为有效票据，不得随意修改或废弃。
如有误操作，应当及时向财务部门报告，由财务部门及时处理。
第三章发票管理的流程和要求第十条公司发票的管理流程主要包括发票的申领、开具、备案、存储和销毁等环节。
第十一条发票的申领应当由有权人员向财务部门提出申请，并提交相关证明资料。
财务部门审核无误后，方可发放相应的发票。
第十二条开具发票应当按照公司的发票开具规范和相关法律法规的规定，确保开票时的内容真实准确。
第十三条发票必须按照规定的流程备案并进行存储，不得私自保存或销毁。
存储时间不得少于法定期限，严格保管防止遗失和损坏。
第十四条当发票因为遗失或者损坏无法继续使用时，应当立即向财务部门报告，由财务部门跟进处理。
第十五条发票的销毁应当按照相关规定进行，保证销毁的发票不会再被使用。
销毁记录应当保存备查。
第四章发票管理的监督和评估第十六条公司发票管理部门有权对公司内各部门的发票管理工作进行监督和检查，发现问题应及时通知相关部门并提出整改建议。
第十七条公司应当定期开展发票管理工作的评估和考核，对表现突出的部门和个人进行奖励，对存在问题的进行谈话和警示。
公司发票管理制度
公司发票管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业发票管理制度(3篇范文)
企业发票管理制度（3篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财务部发票管理制度(精选3篇)
公司财务部发票管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
为了仔细贯彻执行国WU院、财政部、国家税务总局颁布的《发票管理方法》、《增值税专用发票使用规定》等法规文件，加强本校发票的使用和管理，维护财经纪律，依据上级规定精神，结合本校实际状况，制定本制度。
一、总则本校发票管理部门为财务部。
财务部指定专人负责发票的购买、使用、回收、保管和检查工作，各发票使用部门和经办人必需听从财务部的管理。
本校全部使用、接触、保管发票的部门和个人必需遵守本制度。
二、销货发票销货发票是公司销售产品及供应劳务时向客户开具的发票。
财务部票管员负责公司销售发票的购买、保管、发放以及报表填制和报送工作。
使用过的增值税专用发票，票管员要准时登记“增值税专用发票使用日记账”，月终填报“增值税发票购、用、存状况月报表”和“发票使用明细表”，分别于次月3日和10日内报送税务局。
发票使用部门必需指定专人负责开具发票事宜，并到财务部备案。
人员调动变更时，必需到财务部办理变更登记手续。
发票使用部门领用空白发票时，须到财务部办理登记手续，每次领用的限量为一本；若采纳按产品种类开具发票的方法时，经财务部同意，可不受一本限制，但不准领用备用发票。
使用完的发票存根要必需准时交财务部办理注销手续，并由财务部存档保管。
计算机打印发票的领用限量为每次不超过十份。
经主管税务机关批准使用电子计算机开具的发票，须使用税务机关统一监制的机打发票，开具后的存根联应当根据挨次号装订成册。
销售部门要加强增值税专用发票的管理，指定专人，设专用保险柜存放，不得丢失。
如发生丢失和被盗，应于丢失当日马上报财务部，并报税务机关和当地公安部门，并于三日内在报刊和电视、电台等新闻媒介上公告声明作废。
开具发票时，必需按下列要求办理：1.按号码挨次填开；2.填写项目齐全，内容真实，字迹清晰、不得涂改；3.全部联次一次复写、打印，上、下联内容完全全都；4.票物相符，票面金额与实物价值、实收金额相符；5.各项目内容正确无误；6.按时限开具；7.经财务部门审核无误，并在发票联和抵扣联加盖公司财务专用章或发票专用章。
企业发票管理规定范文（4篇）
企业发票管理规定范文第一章总则第一条为规范企业的发票管理，加强财务管理，保证企业财务的合法、准确、完整，制定本规定。
第二条本规定适用于所有企业，包括国有企业、私营企业、外资企业以及其他各类经济实体。
第三条发票管理的目标是确保发票的准确性和真实性，正确反映企业的经济活动，保护企业和国家的合法权益。
第四条发票管理的原则是合法、准确、透明、便捷。
第五条所有员工都应当遵守本规定，严格执行发票管理制度，提高发票管理水平，防范和避免各种财务风险。
第二章发票的种类第六条企业应当合法开具、使用以下种类的发票：（一）增值税专用发票：用于记载增值税纳税人的销售货物、提供应税劳务或者不动产的开票凭证。
（二）增值税普通发票：用于记载全国纳税人销售货物、提供应税劳务的开票凭证。
（三）其他税收凭证：根据国家相关税收法律法规开具的各类税收凭证。
（四）其他经济业务凭证：包括但不限于收据、支出凭证等。
第七条发票的开具、使用和管理应当符合国家相关税收法律法规的规定，并遵循税务机关的指导意见和要求。
第三章发票的开具第八条发票的开具应当由经过培训和考试合格的财务人员或者税务专业人员负责。
第九条发票的开具程序应当包括以下环节：（一）填写开票内容：开票人应当准确填写销售货物或提供应税劳务的相关信息，包括但不限于货物或劳务的名称、数量、单价、税率等。
（二）填写纳税人信息：开票人应当将销售方和购买方的纳税人识别号、名称等信息填写清楚。
（三）填写金额和税额：开票人应当准确计算销售货物或提供应税劳务的金额和税额，并填写在相应的栏目中。
（四）盖章和签字：开票人应当在发票上加盖企业公章，并填写开票人的姓名和日期等信息。
第十条发票的开具应当按照法定的时间要求和税务机关的监督指导进行。
第四章发票的使用第十一条发票的使用应当符合以下要求：（一）发票专用存放：企业应当专门设立发票库房或者保险柜，将发票存放在安全、密封的环境中。
（二）发票专用章管理：企业应当对企业公章、财务章等相关章管理严格，防止发票被冒用或篡改。
公司发票管理制度细则
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用，确保发票真实、合法、合规，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司发票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：发票的开具、使用、保管等必须符合国家法律法规和税务机关的规定。
（二）真实性原则：发票内容应真实反映公司经济业务，不得伪造、变造、虚开发票。
（三）安全性原则：加强发票保管，确保发票安全，防止丢失、被盗、被毁。
（四）便捷性原则：简化发票领用、开具、报销流程，提高工作效率。
第二章发票领用与开具第四条发票领用：（一）公司财务部负责统一向税务机关领购发票，并建立发票台账。
（二）各部门需开具发票时，由部门负责人填写《发票领用申请表》，经财务部审核后，由财务部办理领用手续。
（三）领用发票时，需填写《发票领用登记簿》，登记领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
第五条发票开具：（一）发票开具前，需核实业务的真实性、合法性，确保发票内容与实际业务相符。
（二）发票开具时，应按照税务机关的规定填写发票内容，确保项目齐全、内容真实、字迹清楚，并加盖单位财务专用章或发票专用章。
（三）发票开具后，应及时将发票交付给收款方。
第三章发票报销与保管第六条发票报销：（一）员工报销费用时，应提供真实、合法的发票作为报销凭证。
（二）财务部对报销申请进行审核，确认发票真实、合法、合规后，方可办理报销手续。
（三）报销审批流程按照公司内部规定执行。
第七条发票保管：（一）财务部负责发票的保管工作，确保发票安全。
（二）发票存放应按照税务机关的规定进行，不得随意堆放、乱扔。
（三）发票保管期限按照国家法律法规和税务机关的规定执行。
第四章罚则第八条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予以下处罚：（一）警告、通报批评；（二）扣发奖金、工资；（三）解除劳动合同。
第五章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
公司发票综合管理制度
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用，确保公司财务秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司、分支机构及其相关人员。
第三条公司发票管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章发票的领用与保管第四条发票领用4.1 公司财务部门负责统一向税务机关购买发票，并建立发票领用登记簿。
4.2 部门需领用发票时，应填写《发票领用申请单》，经财务部门审核后领取。
4.3 领用发票时，应登记领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
4.4 领用发票后，部门应妥善保管，不得随意转借、转让、出租或代开发票。
第五条发票保管5.1 各部门应指定专人负责发票的保管工作。
5.2 发票应存放于安全、防火、防盗的专用柜中，不得随意堆放。
5.3 发票的存放位置应便于查找，确保发票的完整性和安全性。
5.4 保管人员离岗或离职时，应办理交接手续，确保发票的交接安全。
第三章发票的填制与开具第六条发票填制6.1 发票填写必须真实、完整、准确，不得随意涂改、挖补。
6.2 发票填写内容应包括：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、地址、电话、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
6.3 发票金额应与实际交易金额相符。
第七条发票开具7.1 发票开具必须符合国家税收政策，不得虚开发票。
7.2 发票开具前，应确认交易的真实性、合法性。
7.3 发票开具后，应及时交付给购买方。
第四章发票的报销与审核第八条发票报销8.1 部门报销人员应在报销单上注明发票代码、发票号码、开票日期、金额等信息。
8.2 报销单应附上发票原件，不得使用复印件。
8.3 报销单经部门负责人审核后，报送财务部门进行报销。
第九条发票审核9.1 财务部门对报销单及发票进行审核，确保发票的真实性、合法性。
9.2 对不符合规定的发票，不予报销。
公司发票管理制度规定
公司发票管理制度规定
一、总则
公司为了规范和加强对发票的管理，维护公司的财务稳定和合法性，特制定本管理制度。
二、管理范围
本制度适用于公司所有涉及发票的收发、存储、使用、报销等行为，所有相关人员必须遵守本制度。
三、发票种类
公司发票包括增值税专用发票、增值税普通发票、车票、机票等，所有发票必须在发票台账中登记并妥善保管。
四、发票收发
1.发票领用：公司会统一负责发票的领取和分发，领用人必须经过核实并在领用台账上签字确认。
2.发票存储：领用的发票必须存放在指定的保险柜内，严禁随意乱放或私自带出。
3.发票发出：所有发票的发出必须在系统中登记，并告知财务部门，确保发票的使用记录完整。
五、发票使用
1.发票填写：发票必须按照实际的交易情况正确填写，不得虚开或冒领。
2.发票限制：公司财务管理部门会对发票的使用规定额度和限制范围，所有人员必须遵循规定。
3.发票报销：所有使用发票的报销必须符合公司规定的报销流程，确保公司财务的合法性和有效性。
六、违规处理
1.对于发票管理制度的违反行为，公司将对相关人员进行批评教育或纪律处分，并追究其法律责任。
2.对于恶意侵占、虚假开票等行为，公司将严肃处理，并移交给公安机关处理。
七、附则
1.本制度自发布之日起生效，如有需要进行调整或修改，必须经过相关部门审核并重新发布。
2.所有人员都必须认真遵守本制度，确保公司的财务管理工作顺利进行。
以上就是公司发票管理制度的相关规定，希望大家严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
公司发票管理制度
有限公司发票管理制度第一章总则第一条目的为加强和规范公司发票及涉税管理, 规避涉税风险, 依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》、《增值税专用发票使用规定》等关法律法规的要求, 结合公司实际情况, 特制定本制度。
第二条增值税增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。
从计税原理上说, 增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税, 增值税实行价外税。
第三条发票的种类发票分为增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票、增值税电子普通发票、门票、过路（过桥）费发票、定额发票、客运发票、二手车销售统一发票以及国税机关发放的卷式普通发票。
增值税专用发票, 一般是指增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务开具的发票, 是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。
一般纳税人、月销售额超过3万元（或季销售额超过9万元）的小规模纳税人允许自开增值税专用发票, 不满足上述条件的小规模纳税人允许由当地税务局代开增值税专用发票。
第二章发票管理第四条职责为了更好的规范增值税业务及其发票管理, 由财务部指定财务人员对上述业务进行专业管理。
公司财务负责人对人员任命和工作负责。
公司设置的增值税操作员应经过税务机关培训考核, 并持有“增值税防伪税控一机多票开票子系统企业操作员证”后, 方可负责增值税发票的购买、保管及开具等有关事项。
增值税业务相关财务人员在开具和取得发票时均须查验票面信息的合法合规性。
财务负责人、办税人员、发票领取人员均应在税务系统备案。
第五条发票领用与保管增值税操作员须按国家有关增值税发票的领购规定, 及时到税务机关办理发票的领购和缴销, 不得因工作拖延而影响公司的经营。
操作员应对增值税发票与发票专用章进行分别、妥善保管。
此外, 操作员要保管好增值税发票领购簿、税控金税盘、税控钥匙等相关工具, 维护好增值税发票的开票电脑、打印机等设备。
发票管理制度最新6篇
发票管理制度最新6篇发票管理制度篇一根据“中华人民共和国发票管理办法”和“增值税专用发票使用规定”，特制定本公司发票管理制度。
一、购买专用发票由公司财务部人员根据税务部门核准的'数量和版本统一购买。
二、发放1、发票由财务部统一管理与存放，发放前必须加该“发票专用章”及开户行账号等相关章，不得漏页。
2、业务人员领取、开具发票须由部门主管审核同意签字。
3、航空、铁路票务业务不开具发票，特殊情况须由部门经理签字同意，报财务部开具统一证明。
4、前台每日按照手续领取发票，发票由专人保管，晚下班前做好结算工作。
发票管理制度篇二1.目的：为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合我公司实际情况，特制定本制度，2.本制度规定了发票领用、填制和保管的要求和方法。
3、发票领用3.1发票统一由公司财务部到税务机关领购后交相关部门使用。
3.2设“发票使用登记本”，领取时要记载领用日期、数量、发票起止号、经手人。
3.3确定专人负责发票管理、领、退、开具等日常工作。
3.4发票只限在本单位合法经营范围内使用，不准向外转让、出售4.发票的'填制4.1填写发票时必须在发生经营业务确认收入时，没有经营业务一律不准开具发票。
4.2取得发票时不得要求变更用途和金额，要严格按照规定的时限、号码顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，要求项目齐全、内容真实、字迹清楚并加盖单位财务专用章或发票专用章，4.3不得转借、转让、，未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
4.4建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
4.5填写错误的发票不得丢弃，应加盖作废章或签写作废字样后，粘贴在存根上长期保存。
5.发票的保管5.1出办税员负责发票的领用和保管。
5.2发票的存放和保管严格按照税务机关的规定办理，不得丢失和擅自损毁，如有丢失当日书面报告主管税务机关并在报刊和电视等传播媒体上声明作废。
公司发票管理制度
公司发票管理制度第一章总则第一条为了加强公司发票管理，规范发票使用行为，保障税收合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称发票，是指公司在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，开具的从税务机关购买的增值税专用发票、增值税普通发票、其他发票等。
第三条公司应当依法取得、使用、保管和管理发票，严格遵守国家关于发票管理的法律法规，接受税务机关的监督和管理。
第二章发票领购与保管第四条发票领购由公司财务部门负责，持办税员证到税务机关办理。
第五条领购发票时，需提交以下材料：（一）填制准确、完整并加盖公章的购领发票申请单；（二）尚未缴销的旧发票；（三）根据实际需要的种类、数量。
第六条财务部门应选择有安全保障措施的场所，按照档案管理有关规定存放发票。
第七条公司应当建立发票使用明细表、发票领用存月报表等制度，定期对发票使用情况进行统计和报告。
第八条发票应当妥善保管，防止丢失、损毁。
如发生丢失，必须于当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
第三章发票使用与开具第九条发票领用时，需在发票专用章上加盖公司名称和发票专用章。
第十条开具发票时，必须遵守以下规定：（一）字迹清楚，不得涂改；（二）项目填写齐全，单位名称、地址、电话、开户银行和账号等信息准确无误；（三）按照规定的时限、号码顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具；（四）不得转借、转让、代开发票；（五）未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
第十一条发票使用过程中，如发生错误，需加盖作废章或签写作废字样后，粘贴在存根上长期保存。
第四章发票的审查与监督第十二条财务部门负责对公司发票的合规性审查，将其作为报销、请款的必要审核程序。
第十三条财务部门应定期对发票使用情况进行检查，发现问题及时纠正，并报告税务机关。
第十四条公司应当接受税务机关的监督和管理，配合税务机关进行各项检查工作。
公司发票管理制度
公司发票管理制度第一章总则第一条为规范公司发票管理，保障财务安全，提升管理效率，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有相关发票管理工作。
第三条公司发票管理应遵循依法合规、规范有序、严格控制的原则。
第二章发票管理流程第四条公司发票管理流程包括发票的开具、领用、使用、报销、存档等环节。
第五条发票的开具由财务部门负责，开具前应核实相关资料的真实性，确保开具的发票符合税法规定。
第六条发票领用应经过严格审批，由财务部门按照使用需求逐级领用，并做好发票专用章和贴验。
第七条发票的使用应严格按照规定的用途，未经审批不得私自使用。
第八条发票的报销应符合公司财务制度和国家税法规定，需提供真实有效的报销凭证。
第九条发票的存档由财务部门负责，按照规定的期限和方式进行存档，确保发票资料的完整性和安全性。
第三章发票管理制度第十条公司发票管理应建立健全的内部控制制度，包括审批流程和审批程序，确保发票管理的规范和有序。
第十一条发票开具的审批应有明确的审批权限和程序，并做好相关审批记录。
第十二条发票领用应严格按照领用程序进行，领用人员应对领用的发票进行妥善保管，不得私自挪用。
第十三条发票使用应按照规定进行，对于涉及金额较大或者特殊用途的发票，应进行复核和备案。
第十四条发票报销应严格按照财务规定和审批程序进行，对报销的发票应有明确的审批记录和核对。
第十五条发票存档应按照规定的期限和程序进行，确保发票资料的完整和安全。
第四章发票管理责任第十六条公司部门应严格执行发票管理制度，负责本部门发票管理的相关工作。
第十七条财务部门负责发票管理的组织实施和监督检查，并对发票管理工作负责。
第十八条发票管理人员应做好自己的本职工作，严格遵守发票管理制度，确保发票管理的规范和有序。
第十九条公司领导应对发票管理工作进行监督和检查，确保发票管理制度的落实。
第二十条对于违反发票管理制度的行为，应予以相应的处理，并追究相关责任人的责任。
第五章附则第二十一条本制度由公司财务部门负责解释。
公司发票的管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票使用，确保公司税收合规，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工及与公司发生业务往来的第三方。
第三条本制度旨在规范发票的领用、开具、传递、保管、核销等环节，提高发票管理效率，降低税收风险。
第二章发票管理职责第四条公司财务部为发票管理的归口部门，负责以下工作：1. 制定发票管理制度，组织实施并监督执行；2. 负责发票的领购、开具、传递、保管工作；3. 负责发票的合规性审查，确保发票的真实性、合法性；4. 协助税务机关进行发票检查、稽核等工作。
第五条其他相关部门及员工应积极配合财务部做好以下工作：1. 按规定领用、使用发票；2. 及时将发票传递给财务部；3. 保管好发票及相关资料；4. 不得转借、转让、代开发票。
第三章发票领用第六条发票领用流程：1. 部门或员工需用发票，应填写《发票领用申请表》，经部门负责人审批后，报送财务部；2. 财务部审核申请后，按需领购发票；3. 财务部开具《发票领用凭证》，并登记《发票领用登记簿》。
第七条发票领用要求：1. 发票仅限于公司内部使用，不得转借、转让、代开；2. 领用发票时，应填写领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息；3. 发票领用后，应及时将发票传递给相关责任人。
第四章发票开具第八条发票开具要求：1. 发票开具时，必须真实、准确、完整地填写发票内容，包括购买方名称、纳税人识别号、地址、电话、销售方名称、纳税人识别号、地址、电话、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额等；2. 发票开具日期应与实际销售日期相符；3. 发票开具人应核对发票信息，确保准确无误。
第五章发票传递与保管第九条发票传递要求：1. 发票开具后，应及时传递给购买方；2. 传递过程中，应确保发票安全，避免遗失、损毁。
第十条发票保管要求：1. 发票应妥善保管，不得擅自损毁、丢弃；2. 财务部应定期对发票进行清点、核对，确保发票数量与登记相符；3. 发票保管期限为五年。
公司发票安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用行为，保障公司合法权益，防止发票被盗、遗失、伪造、虚开等违法行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票使用、保管、审核、报销等环节的人员。
第三条公司发票安全管理制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和政策要求，规范发票管理。
2. 安全保密：确保发票信息的安全，防止泄露公司商业秘密。
3. 明确责任：明确各部门、各岗位在发票管理中的职责和权限。
4. 严格审核：对发票的真实性、合法性进行严格审核，确保发票合规使用。
第二章发票的领用与保管第四条公司财务部门负责发票的领用、发放、回收、保管等工作。
第五条领用发票时，领用人需填写《发票领用申请表》，经部门负责人审批后，由财务部门发放。
第六条领用人应妥善保管发票，不得遗失、损毁、擅自转让或转借他人使用。
第七条发票的保管期限按照国家法律法规和政策要求执行，到期后应及时上交财务部门。
第八条财务部门应建立发票保管档案，详细记录发票的领用、使用、回收、销毁等情况。
第三章发票的使用与审核第九条公司内部使用发票，必须按照规定的程序进行，严禁伪造、虚开、非法购买、非法使用发票。
第十条发票开具时，应确保以下内容真实、完整、准确：1. 发票代码和发票号码；2. 开票日期；3. 购买方名称、地址、电话；4. 销售方名称、地址、电话；5. 商品或劳务名称、规格、数量、单价、金额；6. 开票人姓名、印章。
第十一条发票开具后，应及时将发票交付给购买方，并做好发票交付记录。
第十二条各部门报销时，应将发票附在报销单据上，经部门负责人审核后，报财务部门审批。
第十三条财务部门对报销的发票进行审核，确保以下内容：1. 发票的真实性、合法性；2. 发票的开具内容与实际业务相符；3. 发票金额与报销金额一致。
第四章发票的销毁与核销第十四条发票使用完毕后，应按照国家法律法规和政策要求进行销毁。
公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
公司发票规范管理制度
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用，保障税收安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和个人，包括但不限于财务部门、业务部门、采购部门等。
第三条本制度旨在确保公司发票的合法、合规、规范使用，提高公司财务管理水平，降低税务风险。
第二章发票管理职责第四条公司财务部门为发票管理的归口部门，负责以下工作：1. 负责发票的领购、开具、交付、保管等工作；2. 协助税务机关进行发票管理的检查工作；3. 对发票的合规性进行审查，确保发票内容真实、完整、准确；4. 对发票使用情况进行监督和检查。
第五条公司其他部门和个人应积极配合财务部门进行发票管理，具体职责如下：1. 各部门在发生经营业务时，应及时向财务部门提供开票所需的相关资料；2. 部门和个人在使用发票时，应严格按照规定程序进行，不得擅自更改发票内容；3. 对发票使用过程中的问题，应及时向财务部门报告。
第三章发票领用与开具第六条发票领用：1. 发票统一由财务部门到税务机关领购，并设立发票领用登记簿；2. 部门和个人需使用发票时，应填写《发票领用申请表》，经部门负责人审批后，由财务部门领购；3. 领用发票时，需注明领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
第七条发票开具：1. 发票开具时，必须确保发票内容真实、完整、准确，不得填写虚假信息；2. 发票开具后，应及时交付给收款方；3. 发票开具过程中，如发现填写错误，应立即作废，并重新开具。
第四章发票保管与归档第八条发票保管：1. 发票保管工作由财务部门负责，设立专门的发票保管室；2. 发票保管室应具备防火、防盗、防潮、防虫等条件；3. 发票保管人员应定期检查发票保管情况，确保发票安全。
第九条发票归档：1. 发票归档工作由财务部门负责，设立专门的发票档案室；2. 发票归档应按照时间顺序进行，并编制目录；3. 发票归档后，应定期进行清理和检查，确保档案完整。
公司发票管控管理制度
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范财务收支行为，防范财务风险，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工以及与公司发生业务往来的外部单位。
第二章发票的种类与用途第三条发票种类：1. 增值税专用发票：适用于增值税一般纳税人在销售货物、提供加工、修理修配劳务以及进口货物时开具。
2. 增值税普通发票：适用于增值税小规模纳税人以及不能开具增值税专用发票的一般纳税人开具。
3. 其他发票：包括专业发票、定额发票等。
第四条发票用途：1. 作为购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动的收付款凭证。
2. 作为会计核算的原始依据。
3. 作为审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
第三章发票的管理第五条发票领购：1. 公司财务部门负责发票的领购、开具、取得和保管工作。
2. 需要领购发票的部门，应向财务部门提出申请，经审批后由财务部门统一领购。
第六条发票开具：1. 开具发票时，应严格按照国家税法规定，填写完整、准确。
2. 发票内容应与实际交易相符，不得虚开发票、代开发票。
3. 开具发票时，应使用规定的发票专用章。
第七条发票取得：1. 取得发票时，应仔细核对发票内容，确保发票真实、合法、有效。
2. 对不符合规定的发票，有权拒收。
第八条发票保管：1. 发票应妥善保管，不得遗失、毁损。
2. 财务部门应定期对发票进行清点、核对，确保发票安全。
第四章发票的风险管控第九条发票真伪鉴别：1. 财务部门应定期对发票进行真伪鉴别，确保发票真实有效。
2. 可通过在线发票检查系统、发票鉴别工具等方式进行鉴别。
第十条发票审核：1. 财务部门应定期对发票进行审核，确保发票内容真实、合法、有效。
2. 审核内容包括：发票填写规范性、发票内容与实际业务相符性等。
第十一条发票风险防范：1. 加强员工培训，提高员工对发票管理的认识和防范意识。
2. 建立健全发票管理制度，规范发票管理流程。
公司关于发票的管理制度
公司关于发票的管理制度一、总则本公司发票管理制度是为了加强发票的管理和监督，防止税务风险，保证公司经济活动的真实、合法、有效。
所有涉及发票的部门和个人必须遵守国家有关税务法律法规以及本管理制度。
二、发票的领取和保管1. 财务部负责统一领取、保管和发放发票。
任何其他部门或个人不得擅自保管或使用发票。
2. 发票应存放于专门的保险柜中，由指定的财务人员负责日常管理，并做好防火、防盗措施。
3. 发票的领用需经过严格的审批流程，确保每一张发票的流向都清晰可追溯。
三、发票的使用1. 发票开具必须依据真实的交易行为，严禁虚开、伪造或滥用发票。
2. 发票内容应准确无误，包括购买方名称、金额、项目等关键信息，并确保与合同及交易单据一致。
3. 发票一经开具，不得随意更改或作废。
如确需更正或作废，须依照国家税务总局相关规定办理。
四、发票的审核和报销1. 所有报销请求必须附上相应的合法发票原件，无发票或发票不符合要求的，财务部有权拒绝报销。
2. 财务部应对每笔报销请求进行严格审核，包括但不限于发票的真实性、合法性和相关性。
3. 发现虚假发票或不当报销行为的，应立即报告公司高层，并按照公司纪律进行处理。
五、发票的归档和保管1. 已使用的发票应及时整理归档，确保资料完整，便于日后查询和审计。
2. 电子发票应妥善保存在安全的电子设备中，并定期备份，防止数据丢失。
3. 纸质发票应按年度、类型等分类存放，并由专人负责管理。
六、违规处理违反本管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临法律责任。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
公司发票制度管理制度规范
一、目的为加强公司财务管理，规范发票管理，确保公司经营活动合法合规，保障税收安全，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，涉及发票的领购、开具、使用、保管等各个环节。
三、职责分工1. 财务部门：- 负责公司发票的领购、开具、交付、保管工作；- 向税务机关上报发票管理报表，协助税务机关进行发票检查；- 负责公司发票的合规性审查，将其作为报销、请款的必要审核程序；- 负责本部门费用发票的取得、审查工作。
2. 其他相关部门：- 负责本部门相应发票的取得、核对工作；- 对新建、变更客户、供应商开票信息的提供。
四、发票管理要求1. 发票领用：- 发票统一由财务部门到税务机关领购，交相关部门使用；- 设立发票使用登记本，记载领用日期、数量、发票起止号、经手人；- 确定专人负责发票管理、领用、退回、开具等日常工作；- 发票只限在本单位合法经营范围内使用，不得向外转让、出售。
2. 发票填制：- 填写发票时必须在发生经营业务确认收入时开具，没有经营业务一律不准开具；- 取得发票时不得要求变更用途和金额，严格按照规定的时限、号码顺序开具；- 项目齐全、内容真实、字迹清楚，并加盖单位财务专用章或发票专用章；- 建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况；- 填写错误的发票不得丢弃，加盖作废章或签写作废字样后粘贴在存根上长期保存。
3. 发票保管：- 出纳员负责发票的领用和保管；- 发票的存放和保管严格按照税务机关的规定办理，不得丢失和擅自损毁；- 如有丢失，当日书面报告主管税务机关并在报刊、电视等媒体上公告。
五、违规处理1. 对于违反本制度规定，未按规定领用、开具、保管发票的，视情节轻重给予警告、罚款、停职等处分；2. 对于伪造、变造、非法购买、非法出售发票的，依法予以处罚；3. 对于因违反本制度造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。
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公司发票管理制度
一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。
二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
四、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。
各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。
未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
八、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。
九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直
接追究有关部门和人员的经济责任。
十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。