华侨城A2020年上半年经营成果报告

43.55 771,916.83
35.77 447,529.21
3.42 64,063.98
7.63 96,366.26
9.64 56,801.84
-
0
100.00
53.73 31.15
4.46 6.71 3.95
-
2、总成本变化情况及原因分析
华侨城A2020年上半年成本费用总额为1,436,678.13万元，与2019年 上半年的1,403,381.8万元相比有所增长，增长2.37%。以下项目的变动使 总成本增加：营业成本增加160,722.28万元，销售费用增加16,130.23万 元，共计增加176,852.51万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值 损失减少323.29万元，管理费用减少10,733.06万元，营业税金及附加减
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少54,399.17万元，财务费用减少78,423.95万元，共计减少143,879.48万 元。各项科目变化引起总成本增加32,973.03万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
21.01 501,928.38
2.99 47,933.76
5.40 107,099.32
6.90 135,225.79
-
0
100.00 1,710,797.7 1
34.62 771,916.83
28.43 447,529.21
2.72 64,063.98
6.07 96,366.26
7.66 56,801.84
华侨城A2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为291,902.85万元，与2019年上半年的 409,486.46万元相比有较大幅度下降，下降28.71%。利润总额主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为290,294.79万元，与2019年上半年的 409,538.97万元相比有较大幅度下降，下降29.12%。以下项目的变动使营 业利润增加：财务费用减少78,423.95万元，营业税金及附加减少54,399.17 万元，管理费用减少10,733.06万元，共计增加143,556.18万元；以下项 目的变动使营业利润减少：投资收益减少37,879.61万元，资产减值损失减 少323.29万元，销售费用增加16,130.23万元，营业成本增加160,722.28 万元，共计减少215,055.42万元。各项科目变化引起营业利润减少 119,244.19万元。
二、成本费用分析 1、成本构成情况
华侨城A2020年上半年成本费用总额为1,436,678.13万元，其中：营 业成本为771,916.83万元，占成本总额的53.73%；销售费用为64,063.98 万元，占成本总额的4.46%；管理费用为96,366.26万元，占成本总额的 6.71%；财务费用为56,801.84万元，占成本总额的3.95%；营业税金及附 加为447,529.21万元，占成本总额的31.15%。
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用源自1,471,808.5 5
636,975.96
309,252.33 44,062.33 79,489.93
101,536.68 0
100.00 1,765,410.4 2
43.28 611,194.55
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,171,317.2 3
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 1,710,797.71万元，比2019年上半年的1,765,410.42万元下降3.09%，营 业成本为771,916.83万元，比2019年上半年的611,194.55万元增长 26.30%，营业收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明 显下降。
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为4,573.58万元，与2019年上半年的 42,453.19万元相比有较大幅度下降，下降89.23%。
4、营业外利润 2019年上半年营业外利润亏损52.51万元，2020年上半年扭亏为盈， 盈利1,608.07万元。 5、经营业务的盈利能力
636,975.96
309,252.33 44,062.33 79,489.93
101,536.68 0
100.00 1,403,381.8
54.38 611,194.55
26.40 501,928.38
3.76 47,933.76
6.79 107,099.32
8.67 135,225.79
-
0
100.00 1,436,678.1 3
409,486.46
409,538.97
- 42,453.19
-
-52.51
19.95 1,710,797.7 1
-3.09
23.24 291,902.85
-28.71
23.55 290,294.79
27.26 4,573.58 -106.67 1,608.07
-29.12
-89.23 3,162.14
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
1,471,808.5 5
332,271.38 331,483.8 33,359 787.58
- 1,765,410.4 2
-
0
100.00
45.12 26.16
3.74 5.63 3.32
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为771,916.83万元，与2019年上半年的 611,194.55万元相比有较大增长，增长26.3%。