矿山机械设备制造生产线技改项目

矿山机械配件制造生产线

技改项目

东至县金辉矿机配件有限公司

二 O 一一年十一月

可行性研究报

目录

第~一章总论 (3)

第二章市场需求预测与建设规模 (10)

第三章建厂条件与厂址 (12)

第四章工程技术方案 (14)

第五章环境保护 (21)

第六章节能 (22)

第七章劳动保护安全防护工业卫生 (23)

第八章企业组织与劳动定员 (25)

第九章项目实施进度 (28)

第十章投资估算与资金筹措 (29)

第十一章财务及经济评价 (32)

附表：主要设备投资估算表、固定资产投资估算表、产品成本

核算表、固定资产折旧费估算表、无形及递延资产摊销估算表、新

增流动资金估算表、总成本费用估算表、损益表、现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表

附图：厂区位置图、厂区平面布置图

第一章总论

1.1 项目名称及实施单位

1.1.1 项目名称：矿山机械配件制造生产线技改项目

1.1.2 项目实施单位东至县金辉矿机配件有限公司法定代表人：赵智

勇项目负责人：赵智勇

1.1.3 项目拟建地点池州市东至县泥溪乡泥溪村1.1.4可行性研究报

告编制人员赵智勇：公司总经理。负责项目可行性报告建设规模、工

程进度及组织管理方面内容的编制工作。

何小荣：公司营销副总。负责项目可行性报告市场预测与分析方面内

容的编制工作。

王宙炎：公司总工程师。负责项目可行性报告技术、工艺、设备及工

程技术方案方面内容的编制工作。

谢玲：公司财务经理。负责项目可行性报告财务分析及经济评价方面的编制工作。

1.2项目单位概况东至县金辉矿机配件有限公司（以下简称“公

司”）创建于2004

年。原称东至县东方防盗门材料厂，位于安徽省池州市东至县泥溪乡泥溪村，距离东至城区40公里。现有占地面积16 亩，建筑面积3000 平方米。拥有员工50 余名，其中专业技术人员5 人。是防盗门材料的专业制造企业。产品销往安徽、江西、湖北、浙江、等十多个省、市。历年来年销售额4000 万，利润260万、税金200万元。

公司严格遵循ISO9000 质量管理体系的要求，本着“严格、科学、有序、高效”的理念，不断创新，锐意进取，在实时扩大生产规模、进行技术改造及技术创新的同时，为社会提供更多的优质产品、为企业创造更好的经济效益。

1.3 研究工作的依据与范围

1.3.1 研究工作的依据

A、矿山机械设备制造生产线技改项目计划任务书

B、本公司技术、财务、销售等资料

1.3.2 研究工作的范围矿山机械设备制造生产线技改项目的市场需求预测与建设规模；建厂条件与厂址；工程技术方案；环境保护；节能；劳动保护，安全防护，工业卫生；企业组织与劳动定员；项目实施进度；投资估算与资金筹措；财务及经济评价等。

1.4 研究工作概况2011年6月，着手项目可行性研究报告的编制工作。通过对矿山、工程机械易损件（抗磨配件）的生产、销售对市场有了进一步的

了解。其中圆锥式破碎机由于破碎比大，耗能低，噪音小，扬尘少等优势，已越来越被用户所推崇。逐步替代了传统的颚破、反击破、锤破。国内外市场的需求趋势在直线上升，因此本项目以生产圆锥破配件为主的矿山机械配件。根据目前公司的生产情况，新建项目的用地，及设备、土建等市场行情，产品市场发展前景，投资及经济效益分析等确定了可行性研究报告。

1.5 技改方案与研究结论

1.5.1 市场需求分析，产品方案与生产规模

矿山机械主要面为能源、交通和原材料基础工业服务。主要任务是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等工程的施工提供先进高效的技术装备。矿山机械是工程机械工业中一个品种繁多，设备结构复杂，需求量大，使用

面广的机械行业。

全球每年破碎物料达数百亿吨，钢耗约4000 多万吨。我国每年破碎的各种物料为18 亿吨。其中铁矿2.5 亿吨，有色金属矿1.5亿吨，非金属矿2.5 亿吨，化工矿0.5 亿吨，水泥4.0 亿吨，建材石料、砂5.0 亿吨。钢耗250 万吨（抗磨件为主）。

1.5.2 生产方法

原材料经精确配料，熔化成合格钢水后，注入已成型的模具中制成毛胚。经过打磨、尺寸校核，初检合格后进行热处理，热处理后进行校正。产品毛坯使用的直接入库、出厂。需精加工的（出口产品）由相应的机床精加工成最终产品。经上漆、包装、喷印条码入库。

1.5.3 主要原材料及动力供应本项目所需主要原材料为各类废钢、合金、造型耐火材料；铜、铝、硅等脱氧材料等。年需求量约为21000 吨。

本项目所需电力3215KVA（其中第一期工程需用量1115KVA ），供电电压10KV 。由东至县供电公司泥溪供电所供电。

1.5.4 环境保护

本项目有少量洗涤用水及生活污水，厂区实行雨污分流。生产用水为冷却用水，循环使用，不外排。生产机器所产生的噪音均可控制在80dB （A）以下，加上厂区植树绿化，可以到达控制噪音要求。

1.5.5 全厂定员及劳动力来源本项目需用人员约100 人。新增人员一部分从原公司内部调用，部分人员从社会和学校招聘。

1.5.6 总投资

本项目总投资7000万元人民币，其中固定资产投资4000 万元，流动资金3000 万元。

1.5.7 项目实施进度

本项目分期实施，第一期从2011年10月开始建设，到2012年5 月正式投产。建设期7 个月。

1.5.8 研究结论

本项目产品属机械加工制造，符合产业政策，具有良好的经济效益。（见主要技术经济指标）通过项目的实施可带动附近区域的经济增长，增加就业机会，为浙江省及全国的经济建设、社会稳定和技术