跟踪审计情况汇报

XXXX工程造价咨询有限公司XXXX路、XXXX路、XXXX大街、XXXXXX道路提升工程

跟

踪

审

计

汇

报

二○二○年九月二十一日

地址：XXXXXXXXX栋（写字楼XX座XXXX

一、项目基本情况

1. XXXX七路

XXXXX路西起XXXX路，XXXX六路，全长约696m。原状道路仅有7m 宽车行道，为水泥砼路面。本次道路施工内容包括：车行道全线翻建，路沿石更换，新建给水管线、恢复道路标线等。现已施工完毕，跟踪审计进入现场时管沟已经开挖完成。施工前的初步图纸地下管线与现场大部分不符须在竣工图上体现，路缘石全部更换，道路施工面积顺向延伸至主干道。

2.XXXX路

XXXX路南起XXX山中路北至XX路，全长约1.1公里，路宽19m，两侧人行道宽4m。本次道路施工内容包括：车行道全线铣刨罩面、人行道局部翻建，部分路沿石更换，恢复道路标线等。现已施工完毕，跟踪审计介入时路面已完成铣刨；两侧人行道地面砖拆除厚度10cm并重新铺设。

3.XXX大街、XXX路

XXX大街西起XX山路,东至XXX山路,全长约752m,现状道路宽度14~19m,XXX山路至XXX山路段车行道宽度8m,为水泥混凝土路面;水XX 路至XXX中路段车行道宽度为9m,为沥青混凝土路面。现状人行道宽3~5m,主要为烧结砖铺装结构。石桥路南起双珠路,北至水灵山路,全长约164m,现状道路宽度为22.25m,车行道宽度为12m,为沥青混凝土路面;现状人行道铺装为烧结砖铺装。本次道路工程施工的主要内容包括:车行道进行全线铣刨罩面,局部翻建;道路两侧人行道局部翻建,现状路沿石局部更换,恢复道路标线等。

二、跟踪审计情况

1、日常主要工作:

1.1、坚持每天的施工现场巡查工作,每天至少现场巡查一次;

1.2、记录施工时真实情况,并做好隐蔽工程的拍照

1.3、查看图纸结合实际情况审核工程计量及工程价款:

1.4、施工遇到问题,积极提出建议,做到监督和服务并举。

2、现场跟踪检查个别照片

XXXX沥青砼摊铺厚度测量

XXX路人行道砖拆除厚度测量

XXX路树池尺寸测量

4、中期付款情况

2019年1月17日工程款支付报审表，已完成产值60517万元，计划拨付5%=3025.85万元。

三、审计过程中发现的问题

1、建设项目审批手续、招投标、施工许可手续等前期工作不完善；

2、合同体系不完备；

3、施工图审定确认未及时跟进；

4、施工单位的竣工图纸、结算报告、签证资料未提报。

四、审计整改情况

现已施工完毕，施工前的初步图纸地下管线与现场大部分不符，施工方尚未整改。

五、原有固定资产处置情况

1、原有路缘石处置情况：原有路缘石已破损，经各方协商一致，全部拆除作为垃圾清运弃置；

2、原有检查井盖处置情况：

XXXX大街：使用新检查井盖28个，使用旧井盖7个

XXX路：使用新检查井盖8个，使用旧井盖6个

XXXX路：使用新检查井盖68个使用旧井盖14个

XXX七路：使用新检查井盖13个使用旧井盖5个

其余井盖已破损，经各方协商一致，由施工方进行废品处置。

3、原有乔木处置情况：

XXXX七路原有乔木，

详情见附件：国有资产流向统计汇总表

六、跟踪审计合同签订情况

审计合同已签订完成