质量体系内审检查表生产部

是
4.4.6运行控制
◆是否制定了运行控制程序？
◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制？
◆相关方如何控制？
制定运行管理制度。
火灾执行目标、指标及管理方案。
电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。
水的使用：尽量节约用，及时关闭水龙头。
纸张消耗：尽量电子版，双面打印。
主要是生活废水，进开发区管网。
废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱，由行政部统一处理。
◆监视和测量状态是否标识
无论是成品还是半成品在全过程中都有明确标识
产品有可追溯性标识
采用标签的形式
过程检验以及终检都有明确标识
是
7.5.5产品防护
◆车间对原材料、辅助材料、零件、半成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？
在搬运中轻拿轻放，摆放整齐，对搬运人员进行培训
是
8.3不合格品控制
4.3.3目标、指标及管理方案
4.3.3目标、指标及管理方案
◆本部门的目标、指标是什么？
◆是否本部门的目标、指标及管理方案？
◆目标、指标及方案是否得到实施？
涉及本部门环境目标、指标及管理方案：1项。
执行公司的目标、指标及管理方案。
涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。
执行公司制定的管理方案。
经理主持。
各部门有汇报材料内容符合环境及安全体系标准要求。
策划了管理评审记录：管理评审计划、管理评审报告。
是
6.2.2能力、培训和意识
4.4.2能力、培训和意识
4.4.2能力、培训和意识
◆是否制定岗位说明书？
◆是否有培训计划？
◆是否有培训记录？
◆特殊人员是否持证上岗？
制定有岗位说明书。
有培训计划。
有培训记录。
◆是否文件清单？共记录多少文件？
◆是否有文件发放回收记录？
◆是否有文件更改记录？
◆是否有作废文件？如何处理？
◆外来文件如何标识？
制定文件控制程序。
文件有编制、审核、批准人。
有文件清单，记录了170 个 文件。
有发放回收记录。
有文件更改单。
有作废清单。
有外来文件。
是
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
◆是否是最新有效的？
制定有程序。
收集了法律、法规及其它要求。提供法规清单。
基本齐全。是最新有效的。
是
4.5.2合规性评价
4.5.2合规性评价
◆是否制定合规性评价程序？
◆是否对公司环境及安全运行与识别的适用于本公司的法律、法规及其它要求符合性进行评价？有无违反法规情况？
◆有无评价结果的记录？
制定有监视、测量有合规评价控制程序。
雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。
电脑辐射：减少使用。
是
4.4.7应急准备与响应
4.4.7应急准备与响应
◆是否制定应急准备与响应程序？
◆识别了哪些紧急情况？
◆是否针对识别的紧急情况制定应急预案？
◆是否制定了消防安全管理制度？
◆是否定期组织实施演练？
◆本年度针对哪些紧急情况进行了演练，时间是什么时候？是否对预案进行了评价？
◆什么情况下形成记录？有无记录？
制定有信息沟通程序。
信息沟通内容包括环境、安全的运行情况，发生不合格等。
方式：口头、会议、文件等。
规定发现环境安全事故及相关方投诉时，形成记录，目前为止无环境、安全事故及相关方投诉。
是
4.2.1文件总则
4.4.4文件总要求
4.4.4文件总要求
制定了哪些文件？
◆是否编制了管理手册？
4.5.4记录控制
◆是否制定了记录控制程序？
◆是否有记录清单？共记录多少记录？
◆记录是否清晰、易于识别、检索？
有记录控制程序。
有记录清单。有62个记录。
记录基本清晰，有编号，便于检索。
是
8.2.2 内部审核
4.5.5内审
4.5.5内审
◆是否编制内是程序？程序是否符合标准要求？
◆本年度内容时间？
◆是否策划了内审计划？
有设备台帐，现场抽查工作记录
卡尺压力表
现场抽查检验记录
产品检验标准
检查现场培训记录，以及考核记录
是
7.5.2生产和服务提供的过程确认
◆组织规定了哪些特殊特性过程？
◆确认特殊过程设备及设备能力以及保养情况
◆是否编制了工艺指导书？
◆是否对特殊过程进行记录以及保存？
◆设备维修后，人员变更后以及后续产品质量发生变化后是否进行再确认？
◆不合格品如何识别和控制？
◆不合格品处置有哪几种途径？
◆对不合格品进行返工、返修后是否重新检验？请初始检验记录
◆提供对不合格品进行评审及采取措施的记录，包括批准让步接收的记录
通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格区，填写不合格品处置单进行评审处置。
纠正，报废，让步，挑选利用；
是
有程序。
制定有应急预案。有消防安全管理制度。
识别火灾、爆炸为潜在的紧急情况。
2014年3月 21日实施防火演练，有照片，有报告。
报告对预案进行了评价。
是
8.2 监视和测量
4.5.1监视测量
4.5.1监视测量
◆是否制定监视、测量控制程序？
◆是否对环境因素及危险源的运行控制情况进行了监视、检查？
有无记录？
特殊岗位包括：叉车司机证、焊工、汽车司机驾驶证、电工、食堂工作人员有健康证。
是
6.3基础设施
◆是否有设备台帐？
◆设备如何维护的？维护的记录有哪些？
◆设备过程能力是否满足产品实现的需要？
有设备台帐
现场有设备维护记录
现有设备能满足生产需要
是
6.4 工作环境
◆工作环境是否能满足产品实现的要求？
现场工作环境例如温度，照明以及工具摆放等都满足生产现场的需要
◆是否策划了检查表？
有程序。符合要求。
有内审计划，
2014年12月8－9日内审。
策划检查表、不符合项报告表、及内审报告。
是
5.6 管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
◆是否对管理评审进行策划？管理评审以什么方式进行？由谁组织管理评审？
◆策划本年度管理评审时间？
◆策划了哪些管理评审文件及记录？
公司以会议方式进行管理评审。
是
4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定
◆是否制定危险源识别评价程序？
◆识别本部门危险源几项？是什么？
◆是否对识别的危险源进行评价？采用什么方式进行评价
◆是否评价确定出重大危险源？有几项？是什么？
制定程序。
识别本部门危险源6项
对环境因素进行评价打分。确定重大危险源2项。火灾、爆炸。
是
5.4.1质量目标
审核部门：生产部
审核日期：2014－12－3
审核员：
体系类型及标准要素
审核内容
检查记录
是否符合要求
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
5.5.1 职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、权限
44.1资源、作用、职责、权限
◆本部门多少人？
◆是否规定了本部门职责？
◆本部门人员是否明确各自的分工？
对法律、法规及其它要求的合规性进行了评价。有合规性评价记录。
是
8.5.2 纠正措施
4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施
4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施
◆是否制定程序？
◆检查及测量过程中是否发现不符合？
◆有无事环境、安全事故发生？
◆如何对发现的不符合、事件进行调查处理？
◆是否采取了纠正预防措施？有无形成记录？
是
7.5.1生产和服务提供的控制
◆是否确认了生产的全过程？
◆关键工序是否有作业指导书？
◆生产设备有哪些？设备参数是否满足要求？
◆生产过程中使用哪些监视和测量设备？
◆生产过程提供了哪些监视和测量？
◆对产品放行是否有标准？是否按照文件执行？
◆是否对人员进行培训？人员能力是否能满足要求？
有生产工艺流程图
有作业指导书
◆是否编制了方针 、目标 ？
◆是否编制了程序文件？共多少个？
◆是否编制了运行控制所需的文件？多少个？
制定了文件控制程序。
有手册。
有方针、目标。
制定了运行控制所需的文件。
是
4.2.3 文件控制
4.4.5文件控制
4.4.5文件控制
◆是否制定文件控制程序？
◆文件是否发布或文件变更是否得到批准？
查文件编制、审核、批准情况？
◆有无实施监测？有无测量设备？测量设备如果管理？
制定有程序。
现场检查记录。来自百度文库
监视测量设备包括安全阀、氧气乙炔表，有检定证书。
是
4.3.2法律、法规及其它要求
4.3.2法律、法规及其它要求
◆是否规定了法律、法规收集的渠道及方式？
◆收集法律、法规的方法？
◆公司识别多少个适用的法律、法规及其它要求？是否齐全？
制度事故、事件不符合控制程序。
查物流，2014年6月12日，发现地面洒落电解液。提出整改措施。有跟踪验证。
是
5.5.3 内部沟通
4.4.3信息沟通
4.4.3信息沟通
◆是否制定程序文件？
◆是否选择了员工代表，员工代表是谁？管理者代表是谁？
其职责权限是否明确？
◆信息沟通的渠道方法是什么？
◆信息沟通的内容是什么？
废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。
打印机噪声：室内办公打印。
是
4.4.6运行控制
◆是否制定了运行控制程序？
◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制？
◆相关方如何控制？
制定有运行控制程序。
火灾、触电：按目标、指标方案管理。
打印机噪声：减少使用。
交通事故：遵守交通规。
喷涂和焊接属于特殊过程
抽查设备运行及保养记录
有工艺指导书
现场工作记录都已经保存
进行了再确认
是
7.5.3标识和可追溯性
◆公司采用何种方法在生产和服务全过程中对产品进行标识？
◆什么情况下具有可追溯性要求，在有可追溯性要求时，是否规定并记录唯一标识？
◆车间采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
生产部43人
职责权限管理规定中规定了职责。职责明确。
各自分工明确。
是
4.3.1环境因素
◆是否制定环境因素识别评价程序？
◆识别本部门环境因素几项？是什么？
◆是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价
◆是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？
制定程序。
识别本部门环境因素9项
对环境因素进行评价打分。确定重大环境因素1项。火灾。