行政事业单位合同管理内部控制制度

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行政事业单位合同管理内部控制制度

合同管理内部控制制度的风险应对策略
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制定应急预案
针对可能出现的合同风险，制定相应的应急预案，明确应对措施和处理流程。
及时采取措施
一旦发现风险，立即采取应对措施，如协商解决、变更合同条款等，以最大程度地减少损失。
追究责任
对于因个人原因导致的合同风险，要追究相关人员的责任，并严肃处理，以维护单位利益和声誉。
THANKS
感谢观看
建立以行政事业单位负责人牵头的合同管理内部控制体系，明确各部门和岗位的职责和权限。
设立合同管理办公室，负责合同的登记、审核、执行、存档等日常管理工作。
引入法律顾问或法务部门，对合同进行法律风险评估和审查，确保合同的合法性和合规性。
合同管理内部控制制度的职责分工
01
行政事业单位负责人对合同管理内部控制制度的建立健全和有效实施负责。
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合同管理内部控制制度的风险评估与防范
Chapter
合同管理内部控制制度的风险识别与评估
风险识别
通过定期进行内部审计和自我评估，发现合同管理内部控制制度中存在的潜在风险。
风险评估
对识别出的风险进行评估，分析其可能对单位造成的负面影响及影响程度。
风险排序
根据风险评估结果，将风险按优先级排序，以便有针对性地处理。
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合同管理办公室负责合同的日常管理工作，包括合同的登记、
审核、执行、存档等。
法律顾问或法务部门负责对合同进行法律风险评估和审查，提
03
供法律意见和解决方案。
合同管理内部控制制度的岗位设置
01
设立合同管理员和合同审核员等专门岗位，负责合同的日常管理和审核工作。

事业单位内部控制全套管理制度合同管理制度

事业单位内部控制全套管理制度合同管理制度说到事业单位的合同管理制度，哎呀，大家可得认真听了。

你想想啊，单位里头有这么多事情要做，签合同这件事儿可不是小事，不然到头来麻烦事儿一堆，谁都受不了。

要真是“草草了事”那不就坑自己嘛？所以呢，咱们得有个完整的合同管理制度，不能随便。

说实话，这事儿就像家里的规矩，大家心知肚明，但没个明确的标准，那事儿就容易出乱子。

你看啊，合同的签订、履行、管理，每一步都得小心翼翼，没个制度可不行，得有章可循。

首先啊，咱得知道签合同的意义。

不是说两个人握握手，签个字，合同就算生效了。

那是表面功夫，背后可有很多细节。

什么样的合同要签，怎么签，签完之后怎么管，管到哪一步才能放心。

这就像做饭，光会煮饭还不行，得有菜有汤，调料也得配齐。

合同的种类多了去了，框架协议、购销合同、租赁合同，这每一类都有不同的注意事项。

你看，万一签错了合同，那可不是小事儿，责任摊下来，可就得心疼大半年了。

合同的内容很重要啊。

大家可能觉得合同就是一堆文字，写得越多越复杂越有“含金量”似的，其实并不完全是。

咱们得把每个条款都想清楚，权利义务得明确，什么责任，什么违约，什么解决争议的方式，都要清清楚楚写在纸上。

你说一份合同光听起来“咚咚响”，但落实到实际操作上，搞不好就会闹出笑话。

你要是觉得条款有点“死板”不灵活，最好跟对方商量，调调皮，不能太死，最好让每个细节都适应未来的实际情况。

再说了，合同签了不代表事情就完事儿了，履行合同的时候可得盯着。

你要知道，合同一旦签署，双方的责任就该开始履行了，谁也不能耍滑头。

你看有些单位，合同一签就放在一边，等到交付日那会儿才发现问题，哎呀，手忙脚乱。

这可不行，合同执行阶段，要有专门的人盯着。

得有人把合同执行的每一步都监督到位，不能让合同像过期的牛奶一样，放到那儿没人管。

就是得按时、按量、按质量完成。

谁拖了谁的后腿，哎呦，麻烦大了去了，没一个合适的监管机制，什么事儿都能翻车。

合同管理制度可不是一成不变的，它得根据实际情况不断调整和完善。

行政事业单位合同管理内部控制制度

行政事业单位合同管理内部控制制度行政事业单位合同管理内部控制制度1. 引言1.1 目的和范围该旨在规定行政事业单位合同管理的内部控制制度，以确保合同执行的效率和合规性。

该制度适合于行政事业单位内所有与合同相关的部门和人员。

2. 合同管理组织和职责2.1 合同管理部门指定合同管理部门负责统一协调和管理行政事业单位的合同事务，并提供合同管理相关的支持和服务。

2.2 合同管理人员担任合同管理人员的职责，包括但不限于合同起草、审批、履行、变更和终止等环节。

3. 合同管理流程3.1 合同订立流程详细说明了从需求提出到合同签订的全过程，包括需求分析、合作火伴选择、合同起草、内部审批、合同谈判和签署等环节。

3.2 合同履行流程从合同签署后到履行结束的全过程，包括合同履行监督、合同履行记录、履行改进等环节。

4. 合同管理制度与规范4.1 合同管理制度和规范的建立明确行政事业单位合同管理的基本制度和规范，包括合同管理规定、合同条款模板、合同审批流程等。

4.2 合同模板和范本提供合同模板和范本，确保合同的一致性和准确性。

5. 合同变更和终止管理5.1 合同变更管理规定了合同变更的程序和要求，包括变更申请、审批和记录等环节。

5.2 合同终止管理详细说明了合同终止的情形和程序，包括合同解除、提前终止和自然终止等情形。

6. 合同管理的内部控制6.1 合同备案制度规定了合同备案的要求和程序，确保所有合同都按规定进行备案。

6.2 合同履行风险管理明确合同履行过程中可能浮现的风险，包括但不限于履行不到位、违约等情形，并制定相应的风险控制措施。

6.3 合同履行监督制度确保合同的履行发展和效果得到监督和评估，避免合同履行过程中的潜在问题。

附件：1. 合同管理流程图2. 合同管理制度和规范文件3. 合同模板和范本4. 合同变更和终止申请表格5. 合同备案登记表格法律名词及注释：1. 合同法：指中华人民共和国合同法，为我国合同法律的基础。

行政事业单位合同管理内部控制制度

行政事业单位合同管理内部控制制度行政事业单位合同管理内部控制制度第一条双方基本信息甲方：（单位名称）、（机构代码）、（地址）、（联系电话）乙方：（单位名称）、（机构代码）、（地址）、（联系电话）第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份：行政事业单位，享有与其属性相符的权利，承担相应的义务。

乙方身份：与甲方签订此合同的单位，享有相应的权利，承担相应的义务。

2.甲方权利：依法对乙方的工作进行监督、检查与评估，要求乙方按照合同约定的要求提供服务和保证服务质量。

乙方权利：按照合同约定收取服务费用，提供与合同约定相符的服务。

3.甲方义务：按照合同约定支付服务费用，并提供必要的协作和支持。

乙方义务：按照合同约定提供服务并保证服务质量。

4.履行方式：甲方通过制定文件和会议对乙方工作进行监督、评估并提出整改意见。

乙方按合同约定提供服务并保证服务质量。

5.期限：（合同期限）。

6.违约责任：若甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权终止合同并要求甲方承担相应违约责任。

若乙方未按合同约定提供服务，甲方有权根据实际损失要求乙方承担相应违约责任。

第三条遵守中国的相关法律法规双方在签订本合同时，应当遵守中国相关法律法规，并在合同履行过程中保证其合法性、稳定性和有效性。

第四条明确各方的权力和义务本合同中所规定的权利和义务是双方所必须遵守的，各方应当明确自己的权利和义务，严格按照约定进行合同履行。

第五条明确法律效力和可执行性本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力和强制性，各项条款符合中国相关法律法规的要求。

双方应当保证本合同的可执行性，履行自己的合同义务。

第六条其他（本条款根据各方具体情况进行补充说明）以上即为我方拟定的“行政事业单位合同管理内部控制制度”，履行本合同可以确保甲、乙双方的权利和义务得到保障。

合同签订前，双方应认真阅读并确认合同内容。

若甲方或乙方需要修改合同内容，应双方商议遵循平等自愿、公平公正原则进行修改，协商一致后确认并签字确认。

合同管理内部控制制度

****合同管理内部控制制度第一章总则第一条为进一步规范******（以下简称“本单位”）合同管理，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等相关法律法规规定，结合本单位实际与合同管理内部控制要求，制定本制度。

第二条本制度所称合同指本单位与自然人、法人以及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

【注：《中华人民共和国合同法》第二条】第三条合同管理内部控制目标是指通过梳理合同的签订、履行、变更、纠纷处理、存档等环节的风险点，确定相关的控制措施，强化合同全过程、动态管控，防范合同风险，维护本单位合法权益。

第四条本制度适用于本单位的合同管理工作，下属单位参照执行。

本单位对外签订的战略合作协议、涉外合同、涉密合同，可从其特别规定。

第五条合同管理的原则是依法签订、综合管理、程序规范、归口负责、分工协作以降低合同管理风险，实现合同管理与预算管理、收支管理、采购管理相结合。

第六条合同管理内部控制的任务主要包括：（一）建立健全合同管理的内部控制制度；（二）合理设置合同管理岗位；（三）对合同管理实施归口管理；（四）加强对合同订立的管理；（五）加强对合同履行的控制；（六）加强对合同登记归档的控制；（七）加强对合同纠纷的控制；第七条为方便日常管理，根据本单位业务性质，把涉及的主要合同分为：（一）办公设施、设备、专用设备、办公用品等货物采购类合同；（二）审计、鉴证、信息化、咨询等服务类合同；（三）建设规划、可行性研究、勘察、设计、工程造价、工程施工、工程监理等基本建设相关类合同；（四）劳务用工、人事管理类合同；（五）其他合同。

第二章管理机构及其职责第八条党组会是本单位合同管理的决策机构；办公室是本单位合同管理的归口管理机构；合同执行科室是本单位合同管理的执行机构；办公室负责与合同有关的资金管理；纪检组是本单位合同管理的监督检查机构。

第九条党组会的主要职责是：（一）审定本单位合同管理内部控制制度体系及相关政策；（二）审定合同纠纷调处的意见；（三）审定合同风险管理措施及实施结果；第十条办公室的主要职责是：（一）组织制定、更新完善本单位合同管理内部控制制度体系；（二）负责示范合同文本的制定、修订及推行工作；（三）参与本单位合同的谈判工作；（四）会同办公室、法务部门等相关部门审核、监督本单位各类合同，建立合同评审电子台账和分类合同台账；（五）对合同的合法性、有效性及风险因素提出评审意见；（六）统筹负责合同履行过程中的进度跟踪、履约情况分析及问题处理等风险管理工作，组织研究合同风险管控措施并监督实施；（七）负责牵头组织合同纠纷调处；（八）负责对各合同执行科室合同经办岗进行培训、指导其合同管理工作；（九）负责合同的归档、保管、借阅及销毁等档案管理工作。

行政内控合同管理制度范本

行政内控合同管理制度范本第一章总则第一条为了规范行政机关的合同行为，加强合同管理，预防和减少合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范》及有关法律、法规等规定，制定本制度。

第二条本制度适用于行政机关在履行职责、提供公共服务或从事民商事法律行为时，与公民、法人或其他组织谈判、协商，订立、履行、变更、解除合同及处理合同纠纷的活动。

第三条行政机关订立、履行合同，应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则，确保合同的合法性、合规性、合理性和有效性。

第二章合同的订立第四条行政机关在订立合同前，应当进行合同相对方的资信调查，审查对方的营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书等是否齐全合法。

第五条行政机关在订立合同前，应当对合同相对方的民事行为能力、资产、资质、信用及经营等状况进行审查，确保对方具备履行合同的能力。

第六条行政机关应当明确承办部门和承办人及其主体责任人，负责合同项目的提出、调查、洽谈、谈判、授权委托申请、起草合同文本等工作。

第七条行政机关订立合同，应当采用书面形式，明确合同双方的权利、义务和责任，并经双方签字或者盖章生效。

第三章合同的履行第八条行政机关应当积极履行合同，按照合同约定履行自己的义务，并督促合同相对方履行其义务。

第九条行政机关应当对合同的履行情况进行监督，确保合同的履行符合法律法规和合同约定。

第十条行政机关应当建立健全合同履行情况记录和归档制度，及时记录合同履行情况，并归档备查。

第四章合同的变更、解除和终止第十一条行政机关应当依法办理合同变更、解除和终止手续，确保合同的变更、解除和终止符合法律法规和合同约定。

第十二条行政机关在办理合同变更、解除和终止手续时，应当充分考虑公共利益和社会责任，确保合同的变更、解除和终止不损害国家利益和社会公共利益。

第五章合同纠纷的处理第十三条行政机关应当积极预防和化解合同纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式及时解决合同纠纷。

事业单位合同管理内部控制制度2024年通用

编号：__________事业单位合同管理内部控制制度2024年通用甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日事业单位合同管理内部控制制度2024年通用合同目录第一章：总则1.1 合同管理内部控制制度的制定目的1.2 合同管理内部控制制度的适用范围1.3 合同管理内部控制制度的原则第二章：组织架构2.1 合同管理内部控制制度的组织架构2.2 合同管理内部控制制度的管理职责2.3 合同管理内部控制制度的岗位设置第三章：合同的订立与审批3.1 合同订立的程序和要求3.2 合同审批的程序和要求3.3 合同订立与审批的记录和归档第四章：合同的履行与监督4.1 合同履行的程序和要求4.2 合同监督的程序和要求4.3 合同履行与监督的记录和归档第五章：合同的变更与解除5.1 合同变更的程序和要求5.2 合同解除的程序和要求5.3 合同变更与解除的记录和归档第六章：合同的转让与终止6.1 合同转让的程序和要求6.2 合同终止的程序和要求6.3 合同转让与终止的记录和归档第七章：合同纠纷的处理7.1 合同纠纷的解决方式7.2 合同纠纷的处理程序7.3 合同纠纷处理的结果和归档第八章：合同管理的信息化建设8.1 信息化建设的目标和内容8.2 信息化建设的实施步骤和时间8.3 信息化建设的管理和维护第九章：合同管理的培训和宣传9.1 培训和宣传的内容和要求9.2 培训和宣传的实施方式和时间9.3 培训和宣传的评估和改进第十章：合同管理的监督与评价10.1 监督与评价的内容和方法10.2 监督与评价的实施方式和时间10.3 监督与评价的结果和应用第十一章：合同管理的保密与信息安全11.1 保密与信息安全的基本要求11.2 保密与信息安全的措施和手段11.3 保密与信息安全的监督与检查第十二章：合同管理的法律法规遵守12.1 法律法规的相关规定12.2 法律法规的遵守程序和要求12.3 法律法规的监督与检查第十三章：合同管理的应急预案13.1 应急预案的制定和修订13.2 应急预案的实施和演练13.3 应急预案的评估和改进第十四章：合同管理的附则14.1 合同管理内部控制制度的解释和修订14.2 合同管理内部控制制度的生效时间和范围14.3 合同管理内部控制制度的废止和替代合同编号_________第一章：总则1.1 合同管理内部控制制度的制定目的为了规范我单位合同的管理工作，确保合同订立、履行、变更、解除、转让和终止等各环节的合规性，防范合同风险，提高合同管理的效率和效果，根据相关法律法规和政策规定，制定本内部控制制度。

行政事业单位合同管理内部控制制度(仅作参考)

行政事业单位合同管理内部控制制度(仅作参考)第一章总则第一条目的和依据为了规范行政事业单位（以下简称“本单位”）的合同管理行为，提高合同执行效率，保障合同履约，防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，结合本单位实际，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于本单位所有合同管理活动，包括合同签订、履行、变更、解除和争议解决等环节。

第三条定义1. 合同：指具有合法的内容、形式，当事人之间建立的权利义务关系，经双方协商一致，自愿签订并遵守的文书。

2. 合同管理：指对本单位调查研究、起草、审批、签订、履行及变更、解除和争议解决等过程进行有效控制和监管的管理活动。

3. 合同风险：指由于本单位在合同管理过程中所出现的各种风险，如经济风险、法律风险、政治风险、技术风险等。

4. 合同履行期内：指合同有效期内的时间段。

5. 合同履行完毕：指合同约定的各项义务已经全部履行完毕，当事人已经达成协议的状态。

第四条合同管理的原则1. 公开透明原则。

本单位的合同管理应当遵守国家法律、法规的规定，并严格执行本单位的制度和规定，做到公开透明，向社会各界公开合法、合规的信息。

2. 独立自主原则。

本单位自主管理其合同事务，自行负责其合同管理的全部过程和结果，独立承担相关的法律责任和经济责任。

3. 合同平等原则。

在合同管理活动中，本单位应当根据市场原则，尊重当事人的意思自治，坚持合同相对性原则，保障当事人合法权益。

4. 互惠互利原则。

本单位在合同管理活动中，应当注重与当事人的互惠互利关系，根据合同约定，诚信履行合同义务。

5. 法律合规原则。

本单位在合同管理活动中，应当遵守国家法律、法规和本单位的有关规定，确保合同的合法有效。

第二章合同签订第五条合同签订前的准备工作1. 合同起草。

根据业务需求，本单位应当制定合同起草规范和模板，并由专人负责合同的起草。

2. 合同审批。

在合同签订前必须进行审批，经过层层审核，确保合同符合法律、法规和公司的政策规定。

2024年行政事业单位合同管理内部控制制度

行政事业单位合同管理内部控制制度合同编号：__________第一章：合同双方第二章：股份转让标的2.2甲方保证其对标的股份享有合法、有效的所有权，且标的股份不存在任何权利瑕疵或负担。

第三章：股份转让价格及支付方式3.2.1乙方应于本合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付转让价格的____%作为定金；3.2.2乙方应于标的股份过户至乙方名下之日起____个工作日内，向甲方支付剩余的转让价格。

第四章：股份转让手续4.1甲方应在本合同签订后____个工作日内，将标的股份过户至乙方名下，并办理相关工商变更登记手续。

4.2乙方应提供必要的协助，以便甲方办理标的股份的过户手续。

第五章：陈述与保证5.1甲方陈述与保证：5.1.1甲方具有完全的民事权利能力和民事行为能力，有权签订并履行本合同；5.1.2甲方保证标的股份的转让不违反任何法律法规、公司章程或合同约定；5.1.3甲方保证标的股份不存在任何未披露的债务或潜在的责任。

5.2乙方陈述与保证：5.2.1乙方具有完全的民事权利能力和民事行为能力，有权签订并履行本合同；5.2.2乙方保证按照本合同的约定支付转让价格；5.2.3乙方保证对标的股份的受让不违反任何法律法规、公司章程或合同约定。

第六章：合同解除与违约责任6.1合同解除6.1.1.1违约方明确表示或以行为表明其不履行或不完全履行本合同；6.1.1.2违约方迟延履行本合同，经守约方催告后在合理期限内仍未履行；6.1.1.3因不可抗力致使本合同无法履行。

6.2违约责任6.2.1如任何一方违反本合同的任何条款，守约方有权要求违约方支付违约金，违约金为本合同股份转让价格的____%。

6.2.2守约方因违约方的违约行为遭受的损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等，应由违约方承担。

6.2.3违约方应继续履行本合同，并不能以支付违约金为由免除其履行本合同的责任。

第七章：保密条款7.1双方同意，在本合同签订之日起至本合同终止之日止，对与本合同有关的商业秘密和机密信息予以保密。

行政事业单位合同管理内部控制制度

行政事业单位合同管理内部控制制度第一章总则第一条目的与依据为规范行政事业单位合同管理，建立健全内部控制制度，增强合同管理工作的科学性、规范性和透明度，提高合同管理效率，保障单位及相关各方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于行政事业单位及其下属各级部门与外部单位或个人签订的各类合同的管理工作。

第三条定义1.合同：指行政事业单位与合同相对方之间具有相互权利和义务的书面协议，包括书面合同和口头合同。

2.合同管理：指对合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等各个环节进行规范管理和监督。

第二章合同管理的职责与权限第四条职责分工1.行政事业单位负责制定合同管理工作的年度计划，明确工作职责和责任人。

2.合同管理部门负责具体的合同管理工作，包括合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等。

3.合同管理部门应建立健全合同管理档案，确保合同的有效归档和妥善保管。

第五条权限规定1.合同的起草、审批、签订应遵循合同管理部门制定的合同模板和相关规定。

2.合同管理部门有权要求合同相对方提供相关合同履行资料，并进行必要的审核和核实。

3.合同管理部门负责对履行中的合同进行跟踪，及时与合同相对方沟通并解决问题。

第三章合同的管理流程和要求第六条合同的管理流程合同管理流程包括合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等环节。

1.起草：合同管理人员根据需求提供的合同模板起草合同文本，明确合同标的、权利和义务等条款。

2.审批：合同管理部门审核合同文本，确保其合法合规，并征得相关部门负责人的审批意见。

3.签订：经过审批的合同文本由合同管理部门和合同相对方进行签订，签订前应进行双方权益的确认。

4.履行：合同管理部门负责跟踪合同履行情况，及时核查履约进展和完成情况。

5.变更：在合同履行过程中，如需变更合同内容，应征得相关部门负责人的同意，并按照程序进行变更。

6.解除：合同相对方如遇到解除合同的情况，应书面通知合同管理部门，并履行解除义务。

行政事业单位合同管理内部控制制度三篇

行政事业单位合同管理内部控制制度三篇行政事业单位合同管理内部控制制度是指为规范行政事业单位合同管理行为，保障公共资源合理配置和合同履约的目标，建立起的一套内部控制制度。

该制度的设计和执行对于保障合同管理的公正性、合法性和效能性至关重要。

下面将从合同管理流程、合同签订及变更、合同履约三个方面，分别介绍行政事业单位合同管理内部控制制度。

行政事业单位合同管理流程是指从合同招标、评标、合同签订、合同履约到合同结束的全过程管理。

为了确保合同管理流程的公正、透明和高效，行政事业单位应制定相应的内部控制制度。

行政事业单位应建立起合同管理的组织结构和职责分工。

该制度应明确合同管理部门、招标评审委员会以及其他涉及合同管理的部门的职责和权限，保障各个环节的协同合作，减少权责不清、失职、滥权等问题。

行政事业单位应建立起合同管理的制度和规章。

该制度应明确合同管理的目标、原则、程序和方法，规范各个环节的操作，确保合同管理的公正、透明和高效。

行政事业单位应建立起合同管理的信息系统。

该系统应能够实现招标、评标、合同签订和履约等环节的信息化管理，提高合同管理的效率和准确性。

应加强对信息系统的安全控制，确保数据的保密性和完整性。

二、合同签订及变更的内部控制制度合同签订是行政事业单位合同管理的核心环节，也是容易出现违规行为的环节。

为了确保合同签订的合法性和合规性，行政事业单位应建立起相应的内部控制制度。

行政事业单位应建立起合同签订的流程和审批权限制度。

该制度应明确合同签订的程序、条件和审批权限，确保合同签订的合法性和规范性。

应加强对合同签订的督导和监控，及时发现和纠正违规行为。

行政事业单位应建立起合同签订及变更的记录和档案管理制度。

该制度应规定合同签订及变更的记录、保存和归档的要求，确保合同签订及变更的信息可以被追溯和检索。

合同履约是行政事业单位合同管理的重要环节，也是保障公共资源合理配置和合同履约的目标的关键。

行政事业单位应建立起合同履约评价的制度。

行政事业单位合同管理内部控制制度三篇

行政事业单位合同管理内部控制制度三篇一、引言在行政事业单位中，合同的管理是非常必要且重要的一项工作，其可帮助单位进行规范管理，提高工作效率及减少风险，同时也为保障单位的合法权益提供了有力保障。

因此，制定合适的内部控制制度，对于加强合同管理工作具有重要意义。

二、行政事业单位合同管理内部控制制度的概念及意义行政事业单位合同管理内部控制制度，是针对合同管理方面的问题，所制定的一系列规章制度和操作程序，旨在规范合同签订、履行及维护等各个环节，以保障单位在合同签订、履行过程中的合法权益。

该制度的实施，可以有效的保证合同管理的规范性，为单位带来许多优势，比如说：一、规范管理。

可以明确合同签订、履行等各方面内容的规范，让工作能够有章可循，便于管理人员清晰的掌握工作的流程和具体操作，规定合同履行期、支付方式等，建立完善的档案系统，促进行政事业单位管理水平的提高。

二、提高效率。

内部控制制度的制定，可以帮助单位一定程度的规范管理，实现信息共享，避免重复工作、减少工作时间和工作量，从而提高各项工作的效率。

三、减少风险。

制度的实施，可以使得管理人员更清晰的掌握每个环节的内容，从而更好的把控风险点，及早发现并解决问题，减少风险。

三、行政事业单位合同管理内部控制制度的管理程序合同管理程序的制定，是高效开展行政事业合同管理工作的基础。

具体步骤如下：一、编制内部控制制度文件。

制定《行政事业单位合同管理制度》等内部控制制度相关文件，明确各个环节的操作规定、流程和操作程序，保障合同的合法性，实现工作规范化。

二、设立专门的合同管理机构。

设立专门的合同管理机构，负责合同审核、履行、维护等工作，由专人负责，负责处理合同管理过程中出现的问题，及时发布合同变更和履行情况，使之永远处于掌控状态，协调好外部合作方之间的关系，以提高合同管理水平。

三、明确相关人员职责。

明确各个相关人员的职责，从而保证各项工作的顺畅实施。

例如，合同管理机构的主管需确保合同审核、履行和执行情况，交付给专人负责或自己负责，保证工作的顺畅开展。

行政事业单位合同管理内部控制制度

行政事业单位合同管理内部控制制度一、总则在行政事业单位中，合同管理是非常重要的一项工作。

为了规范合同管理流程，确保合同的履行与合规，建立一套内部控制制度势在必行。

本制度的目的是为了提高合同管理的效率和透明度，减少合同风险，保护单位利益。

二、合同管理的原则1. 合法合规原则：行政事业单位合同管理应符合国家法律法规和相关政策，严禁违法违规行为；2. 公开透明原则：合同管理过程应公开透明，相关信息应及时向相关部门和人员公开披露；3. 公正公平原则：合同的签订、履行和变更应公正、公平、公开；4. 效率原则：以提高工作效率为目标，精简合同管理流程，减少繁文缛节。

三、合同管理流程1. 合同的立项与拟定（1）项目需求确认：相关部门根据业务需要提出合同需求，填写立项申请；（2）立项审批：依据单位内部规定，经相关部门审批通过后，形成合同立项决策；（3）合同拟定：合同起草人根据立项决策和相关法律法规，编写合同草案；（4）审核与修改：合同审核部门对合同草案进行审查和修改，并征得相关部门的意见；（5）最终定稿：完成合同的最终版本，并进行编号和归档。

2. 合同的签订与履行（1）合同签订：经过合同审核部门的审查后，由合同负责人与供应商或承包商进行合同签订；（2）备案与存档：合同签订后，应及时备案并进行存档，确保文件的完整性和安全性；（3）履行监督：相关部门应对合同履行情况进行监督和检查，确保合同的及时履行；（4）变更与修订：如有必要对合同进行变更或修订，需经过相关部门和合同审核部门的审批，并进行备案；（5）合同验收：合同履行完毕后，相关部门进行验收，确认合同的完成情况。

3. 合同的评估与绩效管理（1）合同评估：根据合同约定的绩效指标和评估标准，进行合同的定期评估，发现问题及时解决；（2）绩效管理：对各项合同的履行情况进行绩效评价，对履约良好的供应商进行激励，对履约不佳的供应商进行处罚或解除合同；（3）合同结算：按照合同约定进行结算，并进行付款和票据管理；（4）档案管理：对合同的档案进行规范管理，确保文件的保存、检索和运用。

单位内控_合同管理制度

第一章总则第一条为加强本单位内部控制，规范合同管理，防范合同风险，保障单位合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位及所属各级单位的所有合同管理活动。

第三条本制度所称合同，包括但不限于合同、协议、意向书、备忘录等具有法律效力的文件。

第四条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：合同签订、履行、变更、解除等环节必须符合国家法律法规和政策规定；（二）公平性原则：合同双方权利义务对等，不得损害国家、集体和个人的合法权益；（三）合规性原则：合同管理活动应遵循内部管理制度，确保合同风险可控；（四）保密性原则：对涉及国家秘密、商业秘密的合同信息，应严格保密。

第二章合同管理机构与职责第五条本单位设立合同管理部门，负责合同的签订、履行、变更、解除等环节的管理工作。

第六条合同管理部门的主要职责：（一）负责合同起草、审核、签订、备案、履行、变更、解除等工作；（二）负责合同风险的识别、评估和控制；（三）负责合同档案的整理、归档、保管和查询；（四）负责合同管理的监督检查和考核；（五）负责合同管理的培训和宣传。

第七条各部门、单位应指定专人负责本部门、单位的合同管理工作，协助合同管理部门开展工作。

第三章合同签订与审核第八条合同签订前，各部门、单位应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同内容合法、合规、合理。

第九条合同签订应遵循以下程序：（一）合同承办人提出合同项目，并填写《合同签订申请表》；（二）合同管理部门对合同项目进行初步审核，提出审核意见；（三）合同承办人根据审核意见对合同进行修改和完善；（四）合同管理部门组织合同审核，形成审核报告；（五）单位负责人审批合同；（六）合同签订。

第十条合同审核应包括以下内容：（一）合同当事人的主体资格；（二）合同标的的合法性、合规性；（三）合同条款的合法性、合规性；（四）合同风险的识别、评估和控制措施。

行政事业单位合同管理内部控制制度

行政事业单位合同管理内部控制制度一、总则行政事业单位合同管理内部控制制度的制定遵循法律法规，严格执行，确保合同管理的规范性和有效性。

本制度适用于行政事业单位内部合同管理的各个环节，包括合同签订、履行、监督等。

二、合同签订1.合同签订应当经过合同管理部门审核批准，并加盖公章方为有效。

合同内容应明确具体，避免模糊条款或过于宽泛的表述。

2.签订合同的单位人员需经过相应培训，熟悉合同法律知识和相关流程，确保合同的合法有效。

3.对于重要合同，需经单位领导审批，确保重大风险能够得到有效控制。

三、合同履行1.合同履行过程中，各相关部门需密切配合，确保合同执行的顺利进行。

如有违约等情况，应及时沟通协商，有针对性地解决问题。

2.合同履行过程中的费用支出需按照合同约定和财务制度操作，不得随意挪用公款或改变资金用途。

3.对于履行过程中的关键节点和风险点，需要建立跟踪监督机制，确保合同目标的达成。

四、合同监督1.合同监督应该是持续性的，需要制定相应的监督计划和措施，追踪合同执行情况，及时发现问题并采取有效措施解决。

2.对于涉及资金的合同，需要定期进行财务审计，确保各项费用开支的合理性和合规性。

3.对于履行情况良好的合同，鼓励给予奖励，对于存在问题的合同，需及时进行整改并提出改进方案。

五、合同备案1.行政事业单位应建立完善的合同档案管理制度，对签订的合同进行归类、整理、备案，便于查阅和管理。

2.合同档案应保存完整，包括合同正本、副本、签署流程记录等文件，严禁私自销毁或遗失。

3.对合同档案的保密性要求较高，应严格控制查阅权限，避免信息泄露。

六、合同变更与解除1.若需变更合同内容，应经过相应程序和部门审核同意，变更后的内容应重新归档备案。

2.对于无法继续履行的合同，应及时解除，并按照约定承担相应法律责任。

3.合同解除后应及时完成相关结算和返还工作，确保各方权益得到有效保障。

七、监督检查与评估1.行政事业单位应建立定期的内部合同管理检查机制，对各项制度的执行情况进行评估和检查。

行政事业单位合同管理内部控制制度三篇

行政事业单位合同管理内部控制制度三篇一、背景与意义行政事业单位是指政府机关及其下属事业单位、机构等。

合同管理是这些单位日常工作中必不可少的一部分，合同管理内部控制制度的建立和完善对于规范和提高行政事业单位的管理效率具有重要意义。

建立合同管理内部控制制度是当前行政事业单位管理工作的一个重要方面。

合同管理内部控制制度的建立，能够有效规范行政事业单位合同管理活动，提高行政效率，防范合同管理风险，建立行之有效的管理体系，保障国家和社会公共利益的实现，对于行政事业单位的长远发展具有深远的意义。

二、合同管理内控制度的基本内容（一）内控目标行政事业单位合同管理内控的基本目标是保证合同活动的合法性、规范性、经济效益和安全性等方面的实现，确保合同管理工作的正常进行。

（二）内控原则合同管理内部控制制度建立应当遵循以下原则：1.合法合规：合同管理活动应当依照法律法规和行政事业单位的内部规章制度进行，不得违法违规。

2.合理有效：合同管理内部控制制度应当合理规范，健全有效，充分发挥内部控制的作用，确保合同管理活动的有效性和顺畅性。

3.协调一致：合同管理内部控制制度应当与行政事业单位其他管理制度和规定相协调一致，保证各项管理活动之间的衔接和顺畅推进。

4.明确责任：合同管理内部控制制度应当明确相关管理人员的职责和权限，保证合同管理工作的人财物等资源得到有效的保护和利用。

5.风险防范：合同管理内部控制制度应当预见和防范各种风险，建立风险评估机制，并在合同管理活动中及时采取相应的控制措施，确保合同活动的安全和顺利进行。

6.信息透明：合同管理内部控制制度应当保证信息透明，确保管理活动的信息收集、传递和使用符合合同管理的实际需求。

（三）内控程序1.合同管理内部控制的程序包括：（1）风险评估和控制：对合同管理活动中可能出现的各种风险进行评估，建立相应的风险控制机制。

（2）审批程序：合同管理活动中合同的审批程序应当严格，确保审批程序合规、透明、简便。

事业单位合同管理内部控制制度

事业单位合同管理内部控制制度合同编号：__________甲方：__________（事业单位名称）乙方：__________（合同相对方名称）鉴于甲方为依法成立的事业单位，根据相关法律法规和内部管理制度，为了保障合同的合法性、合规性和有效性，维护甲乙双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同管理原则1.1 甲方应按照相关法律法规和内部管理制度，对合同的订立、履行、变更、解除和终止等环节进行严格管理。

1.2 甲方应建立健全合同风险防范机制，确保合同的合法性、合规性和有效性。

1.3 甲方应加强合同履行情况的监督和评估，确保合同目标的实现。

第二条合同订立2.1 甲方与乙方签订合同，应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

2.2 甲方与乙方签订合同，应明确合同标的、数量、质量、价款、履行时间及地点等合同条款。

2.3 甲方与乙方签订合同，应提交相关审批手续和资质文件。

第三条合同履行3.1 甲方应按照合同约定履行合同义务，确保合同标的的质量和数量。

3.2 乙方应按照合同约定履行合同义务，确保合同标的的交付和价款的支付。

3.3 甲乙双方应共同遵守合同约定，协调解决合同履行过程中出现的问题。

第四条合同变更、解除和终止4.1 甲乙双方在合同履行过程中，如需变更、解除或终止合同，应协商一致，并签订书面协议。

4.2 合同变更、解除或终止协议应明确双方的责任和权益。

4.3 合同变更、解除或终止协议应报送相关审批手续。

第五条违约责任5.1 甲乙双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

5.2 甲乙双方迟延履行合同义务的，应按照约定承担迟延履行责任。

5.3 甲乙双方泄露合同保密信息的，应承担泄露责任，赔偿对方因此遭受的损失。

第六条争议解决6.1 甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷的，应协商解决。

6.2 协商不成的，甲乙双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条附则7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

行政事业单位合同管理内部控制制度(范文推荐)

行政事业单位合同管理内部控制制度(范文推荐)行政事业单位合同管理内部控制制度一、总则为规范行政事业单位合同管理行为，提高合同管理效率和透明度，确保合同履约的合法性、公平性和安全性，特制定本《行政事业单位合同管理内部控制制度》（以下简称“本制度”）。

二、目标1.确保行政事业单位与合作方签订的合同符合法律、法规和政策的规定，履行合法合规的要求。

2.加强对合同执行过程中的风险管控，防范合同纠纷的风险。

3.优化合同管理流程，提高工作效率，降低行政事业单位的合同管理成本。

4.规范行政事业单位内部合同管理制度，建立健全信息公开和监督机制。

三、职责分工1.合同管理部门负责监督和审核合同的签订、执行和结算。

2.财务部门负责财务审批和合同款项的支付。

3.法务部门负责合同的法律风险评估、纠纷解决和合同文本的起草。

4.相关部门负责合同执行过程中的协助工作。

四、合同签订流程1.需求方提出合同需求，填写《合同申请表》并提交给合同管理部门。

2.合同管理部门审核合同申请表，进行需求分析和合同概要制定。

3.法务部门进行合同法律风险评估，提出合同修改建议。

4.合同管理部门协调需求方和合作方讨论合同具体细节并准备合同正文。

5.法务部门起草合同正文，审核合同文字表述和法律条款的合规性。

6.合同管理部门和法务部门最终审核并确认合同正文，形成《合同文本》。

7.合同管理部门将《合同文本》发送给需求方和合作方进行签字盖章。

8.合同管理部门收到双方签字盖章后，将合同正本存档并进行编号和登记。

五、合同执行与变更1.执行阶段需求方和合作方应按照合同约定履行各自责任和义务。

2.合同管理部门定期对合同执行情况进行监督和检查，及时发现问题并提出解决方案。

3.在合同执行过程中，如需变更合同条款，需经合同管理部门和法务部门审核并经双方协商一致后方可变更。

六、合同结算1.合同管理部门应按照合同约定，监督合同履约情况。

2.合同完成后，需求方应及时向合作方提供符合合同要求的结算资料。

行政事业单位合同管理内部控制制度

行政事业单位合同管理内部控制制度1、建立健全合同内部管理制度.合理设置岗位,明确合同的授权审批和签署权限,妥善保管和使用合同专用章,严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。

对合同实施归口管理,建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。

2、加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。

对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。

谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管.3、对合同履行情况实施有效监控.合同履行过程中,因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的,应当及时采取应对措施。

建立合同履行监督审查制度。

对合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查.4、财会部门根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。

未按照合同条款履约的，财会部门在付款之前向单位有关负责人报告。

5、合同归口管理部门加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况,实行对合同的全过程管理。

与单位经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。

加强合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密。

6、加强对合同纠纷的管理.合同发生纠纷的，在规定时效内与对方协商谈判.合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关负责人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。