采购入库流程
办公用品采购与入库管理
办公用品采购与入库管理1. 引言办公用品采购与入库管理是企业日常运营中一个重要的环节。
准确地采购和管理办公用品可以确保企业正常运营所需物资的充足，并且合理安排库存，避免浪费或缺货的情况发生。
本文将介绍办公用品采购与入库管理的重要性、采购流程和入库管理的方法。
2. 办公用品采购的重要性办公用品是企业正常运营所必需的基础设施。
合理的办公用品采购可以提高工作效率，并且使员工在工作中更加便利。
另外，合理的采购还可以帮助企业控制成本，避免无谓的浪费。
因此，办公用品采购的重要性不可忽视。
3. 办公用品采购流程办公用品采购流程是指从确认需要采购的办公用品种类和数量开始，到最终采购合同签订和付款完成的过程。
以下是一般的办公用品采购流程：1.确定采购需求：根据企业的实际需求，确定需要采购的办公用品的种类和数量。
2.制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括预算、采购时间和供货商选择等。
3.搜寻供应商：通过市场调研或询价等方式，搜寻满足采购需求的供应商，并与供应商进行商务洽谈。
4.提供报价：供应商根据企业的需求提供报价，并与供应商就价格、数量、交货期等进行协商。
5.选择供应商：根据供应商的报价以及其他因素（如供应商的信誉度和交货能力等），选择最适合企业需求的供应商。
6.签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件等。
7.付款和发货：按照合同的约定，付款给供应商，并等待供应商发货。
8.验收和入库：收到货物后，进行验收，确保符合质量和数量要求，并将货物按照分类、编号等方式进行入库管理。
4. 入库管理方法入库管理是指将采购的办公用品正确地分类、编号，并存放在适当的位置，以便能够方便地进行查询、使用和管理。
以下是常用的入库管理方法：1.分类入库：根据办公用品的特点和用途，将其进行分类，如办公文具、办公设备、办公耗材等。
再将不同类别的办公用品分别存放在指定的区域或货架上。
2.编号管理：对每个办公用品进行编码，使其能够唯一识别。
项目部主要材料采购入库流程图
项目部主材采购入库流程图
一、管桩采购入库工作流程图
拟定采购计划→询价→签订采购合同→材料员依据现场需要报采购计划→材料员协助项目部财务转账付材料款→材料进场验收→进料单报会计入账。
二、钢材采购入库工作流程
总工审核(提前四天)
各栋号报采购计划→→材料员询价并与采购员落实价格→采购员采购进场→各栋号签收→报项目部财务入账(提前七天) 财务准备资金
三、商砼
送搅拌站材料员联系搅拌站发货各栋号报计划材料员收集汇总→安排生产计划→落实施工时间→
（前一天中午12点前) （依据上报时间顺序）
报总工、甲方及监理验收栋号组织施工→报公司财务入账四、水电材料、水泥
项目部询价→公司签订采购合同→各栋号报计划→材料员收集汇总→采购进场→栋号签收→材料员报项目部财务入账。
安徽省鑫峰建筑安装工程有限公司青山河项目部
二0一一年十一月十八日。
聚水潭采购入库和采购退货的操作流程
聚水潭采购入库和采购退货的操作流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购管理制度中入库
采购管理制度中入库概述入库是采购管理中的重要环节之一，它涉及到采购物料的收货、质检、验收、储存等相关工作。
一个完善的入库管理制度对于保证采购物料的质量和数量的准确性至关重要。
本文将重点阐述采购管理制度中的入库流程、入库标准、入库责任等方面的内容。
入库流程1. 收货准备在采购物料到达之前，采购部门应做好相应的收货准备工作。
具体包括：•指定专人负责接收采购物料；•准备入库记录表格，用于记录入库物料的相关信息；•准备相应的工具和设备，如拆包刀、称重器等。
2. 收货确认当采购物料到达时，接收人员应进行收货确认的工作。
具体步骤如下：•核对物料的数量是否与采购订单一致；•检查物料的外包装是否完好；•对有批次号或序列号的物料进行记录；•如果有疑问或异常情况，及时与采购部门联系。
3. 质检与验收收货确认后，采购物料需要进行质检与验收。
具体步骤如下：•根据公司的质检制度，对物料进行检验，如外观检查、尺寸测量等；•验证物料的质量和规格是否符合要求；•将质检结果记录在相应的质检报告中；•如果质检未通过，应及时与供应商联系并做好相应的记录。
4. 入库处理质检合格的物料，可以进行入库处理。
具体步骤如下：•确定物料的存放位置，将物料妥善存放；•按照物料的类别和批次号进行分类，避免混淆；•将入库相关信息记录在入库记录表格中，包括物料名称、规格、数量、批次号等；•完成入库处理后，将相关记录交给仓库管理员进行储存。
入库标准为确保采购物料的质量和数量的准确性，制定明确的入库标准是非常重要的。
以下是一些常见的入库标准：1. 质量标准•物料的外包装应完好无损，无明显变形、撕裂、破损等；•物料的表面应干净、光滑，无明显油污、污渍等；•物料的尺寸应符合要求，无明显偏差；•物料应有明确的批次号或序列号，与采购订单一致。
2. 数量标准•入库数量应与采购订单一致；•物料的单位应与采购订单一致，如件、箱、支等；•数量应与物料的实际情况相符，如不良品应作相应的标记和记录。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
采购入库流程
采购入库流程一、概述。
采购入库流程是指企业在进行物资采购后，将采购的物资入库并记录相关信息的一系列操作。
这一流程涉及到多个部门和环节，需要严格执行，以确保采购物资的准确性和及时性。
二、采购需求确认。
1. 采购需求的提出。
采购需求可以由各部门根据实际业务情况提出，也可以由采购部门根据库存情况和市场需求进行提出。
2. 采购需求的审核。
提出采购需求后，需要进行审核，确认采购物资的必要性和数量是否合理，同时需要核实采购预算和供应商信息。
三、供应商选择与采购合同签订。
1. 供应商选择。
根据采购需求和市场调研，选择合适的供应商进行洽谈和比选，确保选择到价格合理、质量可靠的供应商。
2. 采购合同签订。
与供应商协商达成一致后，签订采购合同，明确双方责任和权利，约定交货时间、付款方式等具体条款。
四、采购订单下达。
1. 采购订单的编制。
根据采购合同的内容，编制采购订单，明确物资的品名、规格、数量、单价等详细信息。
2. 采购订单的审批。
编制完成后，采购订单需要进行内部审批，确保采购行为的合规性和合理性。
五、物资采购。
1. 供应商交货。
供应商按照约定的时间和地点交付物资，并提供相关的发票、验收单等单据。
2. 物资验收。
收到物资后，需要进行验收，确认物资的数量、质量和规格是否与采购订单一致，若有异常情况需要及时与供应商沟通解决。
六、入库管理。
1. 入库通知。
验收合格的物资需要及时通知仓库进行入库操作，确保物资能够及时存放并记录。
2. 入库操作。
仓库人员按照入库通知和相关单据进行入库操作，同时需要对入库物资进行标识和分类存放。
七、质量管理。
1. 质量抽检。
对入库物资进行抽检，确认质量是否符合要求，若有不合格情况需要及时处理并通知供应商。
2. 质量记录。
对质量抽检结果进行记录，建立质量档案，为日后的质量跟踪和管理提供依据。
八、库存管理。
1. 库存登记。
对入库物资进行登记，建立库存档案，包括物资名称、规格、数量、存放位置等信息。
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
仓库采购入库管理办法
仓库采购入库管理办法一、目的为规范仓库采购入库流程，确保入库物资的数量准确、质量合格、存储安全，提高仓库管理效率，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有采购物资的入库管理。
三、职责分工1. 采购部门负责与供应商沟通协调，确保采购物资按时、按质、按量送达仓库。
提供采购订单、送货单等相关单据给仓库。
2. 仓库部门负责采购物资的接收、检验、入库、存储和保管工作。
建立健全物资入库台账，及时更新库存信息。
3. 质量检验部门负责对采购物资进行质量检验，出具检验报告。
对不合格物资提出处理意见。
四、入库流程1. 采购订单处理采购部门根据公司需求制定采购计划，生成采购订单，并将订单信息传递给供应商。
仓库部门收到采购订单后，做好物资接收准备工作。
2. 物资接收供应商按照采购订单要求将物资送达仓库，仓库管理员核对送货单与采购订单的物资名称、规格、数量等信息是否一致。
如发现信息不符，应及时与采购部门沟通协调，查明原因并进行处理。
3. 质量检验质量检验部门对入库物资进行质量检验，按照公司的质量标准和检验规范进行抽样检验。
检验合格的物资，出具检验报告，通知仓库办理入库手续；检验不合格的物资，出具不合格报告，提出处理意见。
4. 入库手续办理仓库管理员根据检验报告，将合格物资搬运至指定存储区域，进行分类摆放。
填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息。
入库单经仓库主管审核签字后，作为入库凭证存档。
5. 库存更新仓库管理员及时更新库存台账，将入库物资的信息录入仓库管理系统，确保库存数据的准确性。
五、入库验收标准1. 数量验收严格按照采购订单和送货单上的数量进行验收，确保入库物资数量准确无误。
对于计重物资，可采用过磅等方式进行验收；对于计件物资，应逐件清点。
2. 质量验收外观检查：检查物资的包装是否完好，有无破损、变形、受潮等情况；检查物资的标识是否清晰、完整，是否符合国家相关标准和公司要求。
性能检验：对于有特殊性能要求的物资，应进行性能检验，如电气性能、机械性能等。
聚水潭采购入库和采购退货的操作流程
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原材物料采购入库管理流程
原材物料采购入库管理流程1. 概述原材物料采购入库管理流程是指企业采购原材物料后进行入库管理的流程。
该流程包括采购计划、供应商选择、采购订单生成、发货、收货、入库等环节，旨在确保原材物料的及时供应、质量可控和入库准确。
2. 流程步骤2.1 采购计划编制根据生产计划和市场需求，制定原材物料的采购计划。
采购计划应包括采购物料的种类、数量、预计采购时间等信息。
2.2 供应商选择根据采购计划，选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑供应商的信誉度、产品质量、交货能力、价格以及售后服务等因素。
2.3 采购订单生成根据采购计划和供应商选择，生成采购订单。
采购订单包括需求物料的详细信息、交货时间、价格、付款方式等。
2.4 发货供应商根据采购订单的要求，按时将物料发运给采购方。
采购方应与供应商保持良好的沟通，确保物料的准时交付。
2.5 收货采购方在收到物料后，应进行验收工作。
验收内容包括检查物料的数量、质量是否符合要求。
若有问题，可与供应商进行沟通解决。
2.6 入库经过验收合格的物料，采购方将其入库。
入库时需按照物料的类别、批次、属性等进行分类并进行编号，方便后续的管理和使用。
3. 流程风险控制3.1 物料质量风险在供应商选择环节，应对供应商进行充分的考察和调研，确保其提供的物料达到质量要求。
在收货环节，对物料进行严格的验收，如有问题及时与供应商沟通处理。
3.2 供应链风险供应链中的环节可能会存在不确定性和延迟风险。
采购方应与供应商建立长期合作关系，建立有效的沟通机制，及时解决供应链中的问题。
3.3 信息共享不及时采购方应确保采购计划、采购订单等信息能够及时与供应商共享，以减少信息传递的延迟和错误。
4. 流程改进与优化4.1 自动化采购系统引入自动化采购系统，实现采购流程的自动化和信息化管理，提高采购效率和准确性。
4.2 供应商评估机制建立供应商评估机制，定期对供应商的绩效和服务进行评估，以确保供应商的稳定性和质量可控性。
材料采购入库管理流程表
材料采购入库管理流程表1. 引言本文档描述了一个标准的材料采购入库管理流程表，旨在帮助企业规范化材料采购入库流程，提高采购管理效率，控制采购成本，保证材料库存的准确性和可靠性。
2. 流程概述材料采购入库管理流程包括材料需求、供应商选择、采购订单创建、材料收货、入库登记等环节。
以下是流程概述：•材料需求：根据生产计划和库存情况，确定需要采购的材料种类和数量。
•供应商选择：根据材料的质量、价格、供货能力等因素，选择合适的供应商。
•采购订单创建：向供应商下达采购订单，并明确材料的规格、数量、价格等采购要求。
•材料收货：在收到供应商发货后，进行材料的验收和核对，并将材料送往质检部门进行质量检验。
•入库登记：经过质检合格的材料，将被移交至仓库，并进行入库登记，更新库存记录。
3. 流程详述3.1 材料需求在生产计划制定阶段，根据产品生产情况和库存状况，确定需要采购的材料种类和数量。
同时，制定采购计划，明确采购时间计划，以确保材料供应的及时性。
3.2 供应商选择根据对供应商的全面评估，例如供应商的信誉度、生产能力、交货准时率、售后服务等因素，选择合适的供应商。
一般针对采购金额较大或影响生产进度的重要材料，需要进行供应商的审核和评估，并制定供应商评估体系。
3.3 采购订单创建根据材料需求和供应商选择，采购部门创建采购订单，并向供应商下达。
采购订单中需要包含材料的详细规格、数量、价格、交货地址等信息，并明确交货时间和付款方式。
3.4 材料收货在供应商发货后，财务部门通知接收部门进行材料的验收和签收。
接收部门根据订单要求核对材料的规格、数量，并与采购订单进行比对。
同时，检查材料的包装是否完好，防止货物在运输过程中受损。
3.5 入库登记经过质检合格的材料，将由接收部门移交至仓库进行入库登记。
入库登记包括更新库存记录，标明材料的入库时间、数量、供应商信息等，并保留入库确认单据。
同时，通知采购部门，采购订单完成。
4. 流程优化为了提高材料采购入库管理流程的效率和准确性，可以考虑以下优化措施：•引入供应商管理系统，通过电子化管理供应商信息，提高供应商的选择和管理效率。
样品确认、采购、检验入库流程
步骤
说明
责任人
否
是
样品确认单要求完成时间:
1.一般件:技术在收到样品确认单和样品后一个工作日内给出判定结果。
2．特殊件：技术需要委托质检检验的技术填写《委托检测申请表》给质检,注明要求完成日期,质检完成检测后向技术提交检测报告。技术在收到检测报告一个工作日内给出判定结果。
技术
战略采购
战Байду номын сангаас采购
技术
技术、质检
技术
战略采购
质检
执行采购
3．样品确认单判定结果合格与否,战略采购都要把样品确认单给到供应商。
封样由技术签字确认,质检只接受由技术签字确认的样品同时建立样品台账。贵重需收费样品由战略采购在样品确认单上注明,质检判定如需要封样填写领料单从仓库领出。
技术在确认完《样品确认单》后一个工作日内下发正式图纸和检验规范。
外协第一次送货时需提供样品确认单
采购入库流程图
采购付款及入库流程图
一、采购及入库流程图 备注: 1、汇款申请单按照正常报销付款流程
2、库管接收商品应及时入库
3、提货人员与仓库人员要核对来货是否与采购订单一致 4,单据与货物交接时务必经双方当事人签字
否
是
在T+系统上填写申购单经部门领导审核并通知
采购部,采购部查询是否
缺货需要采购 采购部人员由采购申请单生成采购订单,经采购部领导签字,并打印
采购人员填写汇款申
请单后附采购订单并
并经相关人员签批后
交财务付款 提货人员提货交仓库验货,仓库人员应及时由采购订单生成入库单,办理入库,如与采购不符,拒绝接受,由采购部查明原因 拒绝采购 结束 某商品缺货 仓库办理入库后打印采购入库单后附来料清单交采购部 财务付款后通知采购部跟踪货物的位置并安排提货。
采购入库流程
采购入库流程一：地采第一步：千方百计——采购管理——采购入库------双击打开单据。
表头填写地采供货单位为验收入库单填写单位------收货仓库即01总仓库-------经手人为地采为验收入库单填写经手人-------审核人回车即可（录入单据人员）第二步;-表体用实货的自带码进行入库--------录入完后检查条码,、品名,规格,剂型,产地，批号,有效期（信息入库商品名称是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,含税价格除采购部通知调价以外商品默认系统价格，,税率及零售价-------核对票据总金额与系统总金额正确后过帐-----打印-----验收员签字后-----白联附随货同行传财务-------红联交地采供应商-----黄联交验收员与实货交库管员点收数量注意：入库单价为：含税价单价2,地采品种价格基本默认机子上的价格，除以下供应商按票面价格录入（青海新隆--经手人宋明魏源自采商品）二：外采第一步：千方百计——采购管理——采购入库-------双击打开单据，根据随货同行的清单表头填写外采供货单位------收货仓库即01总仓库------，经手人023（唐志刚）----经手人（录入单据人员）回车到采购入库表中------采购入库表中第二步：用票据商品名称的首拼字母内容进行入库--------录入完后检查核对条码,品名,规格,剂型------（信息入库商品名称如果是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）------手工填写批号,有效期, ,------采购部确认入库将禁入符号取消后--------按照验收入库单实际数量填写-----,数量,------,含税单价依据系统含税价与票据含税价对比，如果价格一致票据含税价填写后核对单品小计金额，如果不一致需在原始单据中标注清楚系统价格为多少，到采购确认实际含税价在进行填写价格核对单品小计金额------关注税率及零售价--------并检查采购价格不能低于零售价格------第三步：系统入库总金额和随货同行原票据金额相符-------如果系统金额与原票据金额不符需填写《外采商品验收入库未入库退货品种》-------采购部经理确认签字-------金额准确过帐-----打印-----白联附随货同行清单、《外采商品验收入库未入库退货品种》、传财务----黄联传库房库管员核对数量，《外采商品验收入库未入库退货品种》中有退货商品传递一联验收员做退货------红联以及《外采商品验收入库未入库退货品种》传递采购部经理签收。
采购入库流程及标准
采购入库流程及标准流程：1、到货卸货2、清点、质检，异常情况处理3、签收、支付运费4、ERP入库、记录存档、发布5、归位上架操作方法：1、卸货当货物送到仓库（物流送货、厂家送货、自提），收货员首先对物流信息、厂家发货单、提货单信息进行核对，确认后卸货卸货注意事项：⑴轻拿轻放，防止人为损坏；⑵产品归类卸货，标签朝外，利于后面的清点、质检，归位和上架；⑶根据产品类型码放，液体正面朝上，易碎品防止重压，无外包装的产品不能直接放在地上；⑷卸货时发现破损产品，立即通知送货人2、清点、质检对产品数量、包装、日期、质量做检验，质检时发现以下情况须上报主管、联系采购部决定是否收货：⑴到货数量件数与物流单/发货单不符，到货明细与供应商发货清单不符⑵产品生产日期距收货日期超过6个月、剩余保质期不足9个月或已过保质期一半三种情况⑶产品外包装箱破损、脏污，无法整箱出售（箱内产品完好），数量超过5箱⑷产品包装有明显变形、破损、脏污，无法正常销售⑸贴标错误、产品介绍错误等产品外标识与产品实际情况不符⑹产品配件数量不足、颜色搭配错误等⑺运费异常，之前不需要公司支付运费但送货人要求付运费的情况，送货人要求支付运费与物流单显示金额不符的情况，物流单有人工修改或者其他收货人认为运费异常的情况⑻收货人判定的其他异常情况异常情况处理方法：⑴数量错误批量原装箱产品到货时，一批货至少打开1箱抽检数量。
清点时发现数量错误需要二次清点，最终确认数量不对时，分三种情况处理：①厂家送货，将情况通知采购部，接到收货通知后，按照实际数量签收入库；②物流送货，须通知采购，采购与供货商确认发货数量，如果是物流丢失则由供货商与物流协商解决，如果是供货商发货问题，由采购部与供货商协商解决，得到采购部收货通知后，收货员根据实际数量签收与入库，若需要支付运费，件数缺少时不能支付运费；③自提，提货人需要根据物流信息核对件数后签收，货物到达仓库，入库员先清点件数，与提货单不符时，第一时间通知提货人、上报主管，主管与物流、采购协商解决后，仓库收货员按照实际数量入库，；⑵日期不合格产品日期采取随机抽样检查方法，每种产品至少抽取一个检查并记录，产品日期不符标准分两种情况：①厂家送货或物流送货，第一时间通知采购，若采购通知收货，按照实际情况签收，需要在收货单注明，日期不合格产品走报损/临期处理流程；若采购通知不予收货，则拒收不合格产品；②自提，发现日期不符合标准，将产品种类、数量、日期信息发给采购，若采购通知收货，则提货后按照正常流程操作，若采购通知不予收货，则拒绝提货，做采购退货处理⑶产品外包装脏污、变形、破损，内包装完好此类情况由主管根据数量决定是否收货，若数量较少确认收货，须将情况反馈给采购部，入库记录时将情况记录在案；数量较多时，主管通知采购，得到采购收货通知后收货入库并将情况记录。
项目工地材料采购入库流程
项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循,账目清晰，特制定本流程。
二、适用范围:项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程(1）材料进场,收料员开具验收单;材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收,经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据.材料验收单签字人:供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。
强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字（不许代签）。
如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。
如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担.单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商,并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单,同时作为与财务对账、结算依据。
强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的,应作相应罚款。
材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划.(3)采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单,材料入库通知单一式五联：第一联留做存根;第二联交仓库保管员登记保管账;第三联财务会计记账；第四联材料会计联；第五联供货商对账结算联。
招标公司申请入库流程
一、引言招标公司作为专业从事招标采购活动的机构，其业务能力、信誉度、服务质量等直接关系到招标采购活动的顺利进行。
为了规范招标公司入库管理，提高招标采购活动的效率和质量，现制定本招标公司申请入库流程。
二、入库条件1. 具备独立法人资格，注册资金不低于100万元人民币。
2. 拥有固定的办公场所和必要的办公设施。
3. 具备完善的管理制度和内部质量控制体系。
4. 拥有稳定的招标团队，团队成员具备相关资质和经验。
5. 近三年内无违法违规行为。
6. 符合国家相关法律法规和政策要求。
三、入库流程1. 资料准备招标公司根据入库条件，准备以下资料：（1）企业法人营业执照副本复印件；（2）组织机构代码证复印件；（3）税务登记证复印件；（4）法定代表人身份证明及授权委托书；（5）企业资质证书复印件；（6）近三年内完成的招标项目清单及业绩证明；（7）企业信用报告；（8）其他相关证明材料。
2. 提交申请招标公司将准备好的资料提交至招标采购管理部门。
提交方式可以是现场提交、邮寄或者电子邮箱发送。
3. 审核资料招标采购管理部门对招标公司提交的资料进行审核，主要内容包括：（1）企业资质、业绩、信誉等方面的审查；（2）招标团队人员资质、经验等方面的审查；（3）企业内部管理制度、质量控制体系等方面的审查；（4）企业信用报告审查。
4. 组织考察招标采购管理部门根据审核结果，对符合条件的招标公司进行实地考察。
考察内容包括：（1）企业办公场所、设施、设备等；（2）招标团队人员构成、资质、经验等；（3）企业内部管理制度、质量控制体系等；（4）企业信用状况等。
5. 审批入库招标采购管理部门根据审核和考察结果，对招标公司进行审批。
审批通过后，招标公司成为入库单位。
6. 发放入库通知书招标采购管理部门向招标公司发放入库通知书，通知招标公司入库成功。
7. 签订合作协议入库单位与招标采购管理部门签订合作协议，明确双方的权利、义务和责任。
8. 实施监督招标采购管理部门对入库单位进行日常监督，确保其业务活动符合相关规定和要求。
采购物资入库流程
采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。
3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。
4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。
5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。
6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。
并进行账务处理。
7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。
采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。
8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。
自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。
并通知检验人员进行现场检验。
2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。
3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。
4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。
5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。
6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。
7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。
8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。
坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。
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2.7 进货入库管理
进货入库业务包括以下环节：收货、验收、勾兑合同生成入库单、入库记保管帐。
2.7.1流程图
2.7.2流程说明
验收员根据系统中采购员填写的收货通知单、或供应商的随货同行联清点货品并登记手工收货记录，然后在随货同行联上签字，再进行验收并在系统中填验收结果，生成收货处理方案，根据不同的收货处理方案在系统中勾兑进货合同生成入库单。
对于验收不合格的货品
走代管入库流程入代管保管帐，货品入不合格区，待采购员与供应商联系后处理。
赠样品根据采购员处理方案做直接入正常库或通知赠样品库保管员做赠样品入库。
保管员根据验收员传来的入库单清点货品数量并复核填入库货位后入库记保管帐。
保管员签字后一联交验收员，一联留存。
验收员勾兑合同时只能看到进货数量，不能看到价格。
2.7.3特殊说明
在收货数量大于收货通知单数量时要电话通知采购员，采购员落实后补进货合同并重新生成收货通知单。
否则多出部分拒收；由于合同可以分多次勾兑，所以收货的数量小于合同数量的情况属于正常情况，如少量缺少、破损，直接扣减勾兑。
对于代管转入库的情况，首先采购员补合同，并作代管出库单，打印后交给代管库保管员出库。
验收员勾兑合同生成入库单，再传正常库保管员复核后入库。
赠样品转入库需要先填写单价为零的赠样品进货合同，然后先进行赠样品出库，再交验收员勾兑合同生成入库单，再交正常库保管员复核后入库。
入库单如果需要回退可以由进货单生成者进行回退，也可以通过授权将回退功能授权给仓库对入库有误的进行回退，必须保证单据的有效性和一致性。
2.7.4单据
入库单：一式两联，包括仓库联、验收联。
其中：仓库联随货传给保管员凭单入库记保管账；验收联由验收员保管。
入库清单：一联、商品记帐员定期打印记采购帐和存货帐。
代管入库单：一联，代管库入库记帐。
代管出库单：一联，代管库出库记帐。
赠样入库单：一联，赠样库入库记帐。
赠样出库单：一联，赠样库出库记帐。
2.7.5岗位操作
验收员：收货、验收，确定收货单生成收货处理方案，勾兑收货单、进货合同生成入库单；
采购员：填写或补填进货合同，生成收货通知单，与供应商联系判断收货处理方案并通知验收员做相应操作；
保管员：入库、填写代管入库单、代管出库单、赠样入库单、赠样出库单；记帐。
采购会计：凭入库清单记商品采购帐、存货帐。