欧曼工厂中心库商品车管理办法.11.1.25

质量管理体系文件—————————————★——————————————

欧曼工厂中心库商品车

管理办法

FTG. 225.054.3-2011

2011年XX月XX日发布日期：

北京欧曼重型汽车厂

欧曼工厂中心库商品车管理办法

FTG.225.054.3-2011

1目的

明确订单与物流部商品车中心库（以下简称中心库）以及相关部门在商品车出入库、仓储等方面的职能职责，围绕以库存商品车的SQD（安全、质量、交付期）工作为重点，来满足商品车贮存、交付的控制要求。

2适用范围

本办法适用于欧曼工厂（欧曼一工厂、二工厂）商品车 (包括军车、出口车和二类底盘)以及整车配件和相关技术文件的出入库、贮存和交付管理。

3 引用文件

FTG.225.028.6-2010 欧曼本部质量信息管理办法

FTM.22503.3.1-2007 欧曼本部订单管理办法

FTOP.10005.01.0-2007 海外订单管理办法

FTM.22503.08.0-2009欧曼本部商品车借车管理办法

4 术语

商品车：具有公告、通过产品强制性认证，满足该产品“整车装配、调整、验收技术条件”，经终检及入库复检合格，已经具备交付给顾客技术、质量状态的产品。

超期车：商品车自实际入库之日起，在库存时间超过15天的车辆，定为超期车。

5职责

5.1订单与物流部负责

5.1.1 商品车以及相关配件和技术文件的出入库和库存管理。

5.1.2 库存商品车质量状态的定期检查及日常抽查和质量信息反馈。

5.1.3 商品车及退库车质量问题返修的组织及返修结果的确认。

5.1.4 有关质量激励建议的提报。

5.2 返修单位负责

按有关要求对出入库和库存商品车检查所发现质量问题的返修，并配备相关资源(人员和设施)。

5.3 质量控制部负责

出入库及库存商品车质量信息的接收和确认，对相关质量问题提出返修要求以及返修结果的复检。

5.4 技术中心负责

制订和下发库存商品车定期保养的技术要求(如：整车在库存期间，发动机启动、轮胎气压、蓄电池的检查和维护等)。

5.5 制造技术部负责

（必要时）返修工艺的制定、下发，同时制定下发入库车燃油箱的最少剩余燃油量标准。

5.6综合管理部负责

对相关考核进行确认并落实。

5.7欧曼营销公司和海外事业部等部门负责

5.7.1 商品车库存时间的控制。

5.7.2 欧曼营销公司配件公司按下发的入库计划，及时将整车技术文件(产品使用说明书等)送达中心库（出口车的产品使用说明书由终检装在档案袋内随档案走）。

5.8物流公司负责

出库(驾送接收)商品车的技术质量状态的验收、确认。

6 培训和资格

无

7 内容和要求

7.1 商品车（包括：军车、出口车和二类底盘车）的入库控制

7.1.1中心库计划员负责核对入库商品车（含生产准备车、试制车）档案卡片与入库计划的一致性，对符合入库计划的商品车，在“随车档案卡片”上盖入库日期章；杜绝计划外的车辆入库。

7.1.2 在入库商品车档案卡片与入库计划不相符时，要求调试入库员返回到质检科终检开档室更换后重新与计划核对，直至相符。

7.1.3中心库对入库复检合格的商品车办理入库手续：

7.1.3.1为确保质量合格的商品车入库资料齐全和中心库与物流公司交接时对档案资料的确认，保修手册填写人员负责检查档案袋内的资料（质检科负责将“整车档案资料明细”装在档案袋内，中心库按“明细”检查），并按入库车辆的档案卡片及合格证认真填写《保修手册》，填完后装入档案袋内。中心库负责按次月生产计划在当月月底前向服务中心提报《保修手册》的需求，调入后填好收发存台帐。

7.1.3.2总装部整车调试入库员，负责将入库复检合格的商品车驾送至库管员指定区域内

按车门与车门之间1米的间距停放，关闭门窗、天窗、车灯、电源，将收录机天线回位、雨刷帽齐全、锁好车门；将“欧曼商用车主要配置一览表”放在前风挡玻璃内明显位置，不得遮挡、倒置、字迹清晰，易于从车外直接识读有关车辆信息；在档案卡片上注明正确的区排位置，将随车档案转交入库开票员，遵循谁入库谁负责的原则。

7.1.3.3 中心库入库开票员按入库车辆档案打印“北京欧曼重型汽车厂商品车入库单”（SAP系统）、(附件A),发现错误的立即冲销，重新开票，并由总装部专人及时将“入库单”和整车档案一并移交中心库统计室和档案室。

7.1.4 中心库统计员于次日9:00时，将昨天的“库存结构表及日报表”报订单与物流部、TPS推进部、欧曼营销公司、财务部和欧曼工厂财务部等相关部门及领导。

7.1.5中心库负责每月末按库存资源报表盘点库存商品车，做到帐物相符，保证“整车出入库台帐”准确、清晰，并及时提报前述7.1.4款的相关部门及领导。

7.2 商品车的仓储和防护控制

7.2.1 中心库负责库区仓储车位的策划，“中心库仓储库位标准”（见附录2）。

7.2.2 负责按商品车平台或类别(A区：神舟、奇兵、雄狮，B区：昆仑，军车、出口车及其它产品)规定分区域定置存放；对于特殊燃料（非燃油类燃料）的车辆，以确保安全为前提，制订专门的安全库存管理制度并在现场设置管理制度目视板，单独设置存放区域，必要时对库存车辆的停放位置进行调整，以满足定置停放的需求；保证库容、库貌整洁、区域目视牌清晰准确。

7.2.3 退库车单独设置区域，隔离存放，并详实记录退库车的流向。

7.2.4 为确保商品车的SQD（安全、质量、交付期）有序化，中心库商品车库区实行封闭式管理，对非库区工作人员未经批准不得入内：

7.2.4.1 由于工作需要，进入库区的人员必须填写“进出库登记台帐”。（见附录3）

7.2.4.2 因市场反馈、技术更改等专项工作需要进入库区的相关人员（质控部、技术中心、总装、加换装等单位）进出库区时，在入库大门巡库员办公室及出库提车室，整改牵头部门负责人要进行登记，并注明进库原因、人数和进出库时间，对此项工作要求谁领队谁负责，中心库相关人员配合并监督实施。

7.2.4.3 车辆需要进入库区送件等，在入库大门巡库员办公室及出库提车室领队人要进行登记，并注明进库原因、人数和进出库时间、车辆型号、车内装载的货物，方便出库时检查核实，对此项工作谁领队谁负责。

7.2.4.4白班巡库人员在巡库时发现库存车零部件缺件、损坏问题及时向质量信息员及领