工艺文件管理规定
工艺文件管理办法
工艺文件管理办法工艺文件管理办法第一章：总则第一节：目的和依据为了规范和规范化工艺文件的编制、审批、发布和变更，保证工艺文件的准确性和可靠性，提高工艺生产的质量和效益，制定本管理办法。
本管理办法依据《企业组织机构设置管理办法》、《工艺文件编制规范》等相关法律法规进行制定。
第二节：适用范围本管理办法适用于所有生产工艺文件的编制、审批、发布和变更。
第三节：工艺文件的定义工艺文件是指记录和规范化工艺流程、工艺参数、操作要求以及相关质量控制措施的文件，包括但不限于工艺流程图、工艺说明书、工艺参数表等。
第二章：工艺文件的编制第一节：责任和权限1. 生产部门负责工艺文件的编制。
2. 生产部门负责指定责任人员和审核人员，并明确其权限和责任。
第二节：编制要求1. 工艺文件应包含完整的工艺流程图和详细的操作要求。
2. 工艺文件应根据实际生产情况进行必要的修订和更新。
3. 工艺文件应由责任人员进行审核，并确保其准确性和可靠性。
第三章：工艺文件的审批和发布1. 生产部门负责对编制好的工艺文件进行审批。
2. 审批程序包括初审、复审和最终审批。
第二节：发布要求1. 审批通过的工艺文件应及时发布给相关人员。
2. 发布方式可以采用内部通知、文件传阅等方式。
第三节：变更管理1. 生产部门负责对已发布的工艺文件进行变更管理。
2. 变更管理应包括变更申请、变更审批和变更通知。
第四章：工艺文件的使用和更新第一节：使用要求1. 执行生产操作时，必须按照工艺文件的要求进行操作。
2. 工艺文件应放置在指定位置，以便操作人员查阅。
1. 工艺文件应定期进行审核和更新。
2. 更新程序包括文件的修订、审批和发布。
第五章：附则本管理办法自发布之日起施行，如有补充或修改，另行发布。
工艺文件存储与保管条件规定
工艺文件存储与保管条件规定1. 引言2. 存储条件2.1 温度和湿度工艺文件应当存放在温度为20°C±5°C、相对湿度为45%±10%的环境中。
高温和高湿度会导致纸张变形和褪色，从而影响工艺文件的可读性和可靠性。
2.2 光照和辐射工艺文件应避免长时间暴露在强光下，以免造成纸张的老化和劣化。
此外，应远离有害辐射源，如紫外线灯等，以防止工艺文件的损坏。
2.3 防尘和防潮工艺文件应当存放在封闭的柜子或文件夹中，以防止灰尘和湿气对文件的侵蚀。
封存文件应使用防尘、防潮袋或保护套进行二次封装，确保文件的干燥和清洁。
3. 保管条件3.1 存放位置工艺文件应当存放在干燥、通风良好的地方，并远离火源、易燃物品等危险因素。
存放位置应选择在密闭的柜子或文件架中，以确保文件的安全性和保密性。
3.2 分类和编号工艺文件应进行合理的分类和编号，方便查找和管理。
可以按产品类型、工艺流程、生产时间等进行分类，每个文件应有唯一的编号，编号应清晰可见，便于追溯。
3.3 记录和备份3.4 定期检查和更新工艺文件应定期进行检查和更新，确保文件的准确性和实用性。
检查内容包括文件的完整性、可读性、编号的正确性等，更新内容可包括产品设计的变更、工艺参数的调整等。
4. 应急处理4.1 火灾和水灾在发生火灾或水灾时，应立即采取有效措施保护工艺文件。
如遇到火灾，应及时将文件迁出危险区域；如遇到水灾，应立即将文件迁移到干燥的地方，并尽快进行干燥处理。
4.2 突发事件和事故在发生突发事件或事故时，应及时评估工艺文件的损失程度，并采取应急处理措施。
如需要进行修复或恢复，应委派专人负责，并及时记录相关信息。
5. 附录工艺文件应按照保密等级进行存储，重要文件应加密保护。
工艺文件的借阅和归还应有明确的流程和记录。
工艺文件应定期进行归档，存档时应选择耐用的材料。
工艺文件存档的地点应符合公司的规定和安全要求。
工艺文件传递与交流管理规定
工艺文件传递与交流管理规定一、引言工艺文件是企业生产中的重要依据，包括产品的设计图纸、工艺流程、规范标准等信息。
为了确保工艺文件的传递和交流高效、准确，提高生产效率和质量，制定本管理规定。
二、工艺文件传递与交流管理流程1. 工艺文件编制工艺文件由相关部门负责编制，包括产品工艺流程、图纸和规范标准等。
编制过程应严格按照企业标准进行，确保工艺文件的准确性和完整性。
2. 工艺文件审核工艺文件编制完成后，需要由专业人员进行审核，确保工艺文件的合理性和可行性。
审核过程中要注重与其他部门的沟通和协调，避免出现不合理或冲突的情况。
3. 工艺文件批准经过审核的工艺文件，需要由相关主管部门进行批准。
批准后的工艺文件才能正式生效，并用于实际生产中。
4. 工艺文件传递批准后的工艺文件需要及时传递到相关部门和岗位。
传递方式可以采用文件共享平台、电子邮件、等方式，确保传递的及时性和准确性。
5. 工艺文件接收与确认接收到工艺文件的部门和岗位必须进行确认，并及时向上级汇报工艺文件的接收情况。
同时，必须对接收到的工艺文件进行仔细阅读和理解，确保能够正确执行相关工艺流程。
6. 工艺文件反馈与改进在实际生产中，如果发现工艺文件存在问题或需要改进的地方，相关部门和岗位应及时向上级反馈，并提出改进措施。
上级部门应认真对待反馈，并根据实际情况进行相应的改进和调整。
7. 工艺文件变更管理在生产过程中，如果需要对工艺文件进行变更，必须经过相关部门和岗位的申请，并经过上级部门的批准后方可变更。
变更管理要确保变更前后的工艺文件与其他相关文件的一致性。
8. 工艺文件归档编制、审核、批准、传递、接收和变更的工艺文件都需要进行归档管理。
归档要求文件能够追溯和查找，方便后续的使用和审查。
三、工艺文件传递与交流管理的注意事项1. 确保传递的及时性工艺文件的传递要及时，避免影响生产进度和质量。
需要使用高效的传递方式，并明确相关部门和岗位的接收时间。
2. 保证文件的准确性工艺文件的传递要保证文件的准确性，避免传递过程中产生错误或遗漏。
工艺文件管理规定
工艺文件管理制度一、总则产品设计,加工工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据,本公司的工艺设计、产品设计、生产加工必须按本管理制度执行.一产品设计加工工艺文件的基本要求.1、产品设计加工工艺文件要保证产品工艺的统一性,产品从投料到加工完毕,要由统一的工艺文件来指导,必须符合统一的工艺要求.2、要保证工艺先进合理,经济可行.文件的编制即要采用先进的工艺,又要从实际出发,做到先进、合理、经济和切实可行.3、编制的工艺文件要做到典型和通俗易懂.4、文件必须贯彻国家,行业和企业标准,保证产品达到优质、低耗.二文件编制依据及要求.1、组装工艺技术文件1组装加工工艺文件必须依据书面形式的正式生产计划任务单编制,避免口头或电话通知编制.2组装加工工艺文件包括窗型设计、装配工艺及加工数量.3装配工艺必须满足国家、行业、企业标准.三工艺文件的分类1、工艺文件分指导性工艺文件、生产用工艺文件和新产品设计工艺文件.2、指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据,它包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准.1生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件,包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等.2新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件.特点是：文件中所规定的参数是未经实践证实,需在生产中继续摸索,该文件在实施过程中,如发现问题,经有关人员商定不经审批直接在现场修改,并做修改记录,实验成功后,再形成新的文件.所以它在试验过程中有效,不能用于试制或批量生产,经试制鉴定后,文件自然失效,批量生产时,要重新形成正式文件.3、工艺文件的审批工艺文件必须履行严格的审批手续.1编制生产工艺要广泛争求各方面人员的意见,使之达到切实可行.2工艺通知单要履行审批手续,即设计、审核、批准都必须经签字方可实施.设计者对工艺文件的正确性负责,审核者应对工艺文件所有数字、文字和计算是否正确和符合标准负责,批准权一般由本部门的负责人担任,对工艺文件的正确与否进一步把关,并对文件的正确性,规范化负责,审核和批准一般应由两个人负责.如果没有审核人员时,可由批准人员负责审核,并在专栏上签字,并对审核和批准负责.3总工程师对所有工艺文件是否符合国家、行业、企业标准及工艺文件正确性负责.4超出标准设计及特殊设计时,要经总工程师牵头组织讨论,确立方案由总工程师批准实施.5销售公司下达门窗生产计划任务单,并经销售计划人员签字后,生产技术部门方可编制生产加工工艺.6生产技术部门按生产计划任务单编制完加工工艺后,必须履行与用户确认手续后方能下发给生产车间生产,需用户确认签字的文件包括总数量、外形尺寸、窗型设计形式等.4、工艺文件的修改1属下列情况之一,工艺文件需修改：a. 工艺技术改进时.b. 推广新工艺、新技术、更新设备工装时.c. 贯彻新标准或技术标准更改时.d. 发现设计错误时.2工艺文件修改的审批手续与工艺设计的审批手续相同,但原则上必须由原编制者修改,任何人不得擅自修改.5、工艺文件技术档案1工艺文件要建立技术档案,以便积累经验,查找和参考.2工艺文件要齐全,并分类归纳,过期失效或需处理的文件要经有关人员讨论同意,按有关规定处理.6、本制度自发布之日起实施,设计、生产、销售部门的有关人员必须严格执行本制度中的各项规定,如不执行本制度中的规定,出现各类问题及造成的经济损失由责任者自负,并按公司的有关规定处罚.。
工艺文件管理规定
⼯艺⽂件管理规定
⼯艺⽂件管理规定
⼯艺⽂件管理规定
1 ⽬的:
1.1 实现产品设计、保证产品质量、指导⽣产、降低消耗、提⾼⽣产效率.
1.2 确保为达到环境政策要求持续改进环境关联物质均能符合法律法规及
客户要求.
2 适⽤范围:
2.1 适应于本公司技术性指导⽂件的管理。
3 定义:
3.1 ⼯艺⽂件,指产品实现过程中所需的涉及⼯艺或技术⽅⾯的⽂件资
料,包括产品⼯艺卡、控制计划、检验指引、技术规范、操作规程、
产品标准、顾客标准等。
4 ⼯艺⽂件编制审批发⾏规定:
4.1 ⼯艺⽂件及技术资料编制或修订,技术部技术员或技术⼯程师负责完
成
4.2 ⼯艺⽂件及技术资料审核,技术部技术⼯程师或技术部经理, 4.3 ⼯艺⽂件及技术资料批准,技术部经理、总⼯程师/主管副总经理或总
经理。
4.4 技术⽂件因客户需要或⽣产过程需要编制或修订,由技术部技术员或
技术⼯程师负责。
技术⽂件编制完成后,由技术部资料管理员按《⽂
件控制程序》要求审核⽂件编号、版次、发放⽇期等,且必须有编制、
审核、批准⼈的签名并加盖红⾊“受控”章后⽅可由管理部⽂控中⼼统⼀受控发放。
如发现技术部发放的技术⽂件编、审、批缺任何⼀个⼈的
签名均视为⽆效⽂件,各使⽤部门有权拒收此类⽂件,给⽣产车间发
放并且在设备上使⽤的必须给予封塑。
4.5 为了确保技术⽂件审批制度的有序开展,确保技术⽂件满⾜⽣产的正
常运⾏,现对技术⽂件编、审、批⼈员作如下安排,
编制编制代理⼈审核审核代理⼈批准批准代理⼈
总经理或技技术员技术⼯程师技术部经理技术⼯程师总⼯程师术部经理。
工艺文件管理制度标准
工艺文件管理制度标准一、前言。
工艺文件是企业生产经营的重要依据，对于保证产品质量、提高生产效率具有重要作用。
因此，建立健全的工艺文件管理制度对企业具有重要意义。
本文旨在对工艺文件管理制度进行规范和标准化，以提高企业生产经营效率，保障产品质量。
二、管理范围。
工艺文件管理制度适用于企业内所有的工艺文件，包括但不限于生产工艺流程、工艺参数、工艺标准、工艺图纸、工艺文件变更等。
三、管理原则。
1. 规范性原则，工艺文件必须符合国家法律法规和行业标准，确保生产过程合法合规。
2. 可追溯性原则，工艺文件必须能够追溯到具体的生产批次和生产人员，以便于追溯问题原因。
3. 可靠性原则，工艺文件必须真实可靠，能够准确反映生产过程和产品质量要求。
4. 保密性原则，对于涉及企业核心技术和商业机密的工艺文件，必须进行严格保密，防止泄露。
四、管理流程。
1. 工艺文件编制，由专业技术人员编制工艺文件，确保工艺文件的准确性和可操作性。
2. 工艺文件审批，工艺文件编制完成后，需要经过相关部门的审批，确保工艺文件符合企业实际生产需要和法律法规要求。
3. 工艺文件发布，经过审批的工艺文件由专人进行发布，确保所有相关人员能够及时获取最新的工艺文件。
4. 工艺文件变更，对于生产中出现的问题或者技术更新，需要及时对工艺文件进行变更，确保生产过程的准确性和可靠性。
5. 工艺文件归档，对于历史版本的工艺文件，需要进行归档保存，以备日后追溯和查阅。
五、管理责任。
1. 生产部门负责人，负责工艺文件的编制和审批工作，确保工艺文件的准确性和可操作性。
2. 质量部门负责人，负责对工艺文件的监督和检查工作，确保工艺文件符合产品质量要求。
3. 设备部门负责人，负责对工艺文件中涉及设备参数和操作规程的部分进行审核和监督。
六、管理措施。
1. 定期培训，定期对相关人员进行工艺文件管理的培训，提高他们对工艺文件管理制度的认识和理解。
2. 督促执行，建立工艺文件管理的督促执行制度，确保工艺文件得到全面执行。
机械加工工艺文件管理规定
XXXXXXXX有限公司工艺文件管理办法保证工艺文件受控;正确指导产品制作和生产组织;出合格产品..1、范围本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理;包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等..2、技术文件接收流程收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字..2.1 接收产品研发部技术文件;接收人核对后;在产品研发部发文本上签字;不再另行登记收文台账..2.2 接收技术协议及产品标准;登录技术协议台账及产品标准台账;不再另行登记收文台账..3、工艺文件编审批流程3.1临时工艺文件编审批流程试制用图、小批量试制用图;需及时编制临时工艺、临时工艺路线..大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行;试制计划结束;临时工艺、临时工艺路线自动作废..临时工艺由工艺员根据图纸编制;编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;校对栏和审核栏手签姓名、日期有效..3.2 正式工艺文件编审批流程小批量生产用图;需要编制正式工艺、正式工艺路线..正式工艺由工艺员根据试制情况;在临时工艺的基础上编制;编制人员负责打印纸质正式工艺卡;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;主管领导批准..校对栏和审核栏必须每页手签姓名、日期;批准栏只需在正式工艺封面手签姓名;加盖工艺部章、受控章及分发号有效..正式工艺路线下发电子版;由工艺员编制;部门负责人审核;主管副总批准;加盖部门电子章及受控章有效..3.3 工装图纸编审批流程工装用图由工艺员设计;临时工艺随图纸编制;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;校对栏和审核栏手签姓名、日期有效..3.4 材料定额自制零件的材料定额由工艺员计算;采用电子版;无需审批..4、工艺文件的发放流程4.1 临时工艺文件发放流程4.1.1 大件产品临时工艺卡粘贴于白图上;返回产品部;同时登记发文本..电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..4.1.2小件产品产品试制用图均为复印白图;工艺部负责根据工艺路线给相关部门发放对应的图纸;自制件临时工艺卡粘贴于白图上;随图纸发放;图纸加盖红色工艺部章有效;登记发文本..工艺部原则上给外协、外购主管部门仅发放一份外协、外购图纸..如需要增加图纸的份数;外协、外购主管部门按XXXXXXX有限公司产品图纸管理办法附件2表格向工艺部提交图纸申请;零部件图纸需主管领导批准;整套图纸需公司总经理批准;批准后需向财务部门缴纳相关费用;收费标准见XXXXXXX有限公司产品图纸管理办法电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..4.1.3 工装用图及其临时工艺工装用图及其临时工艺由工艺部根据实际情况发放;同时登记发文本.. 4.1.4 材料定额材料定额电子版由工艺部发放;发送记录为发放依据..4.2 正式工艺文件发放流程正式工艺装订成册;按工艺内容分发给各使用部门;登记发文本..电子版正式工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..5、工艺文件更改流程5.1 临时工艺文件更改临时工艺需要更改时;采用直接划改的方式进行..工艺员负责更改、做更改标记;并在标题栏内填写更改标记、工艺员签字和日期..5.2正式工艺文件更改正式工艺需要更改时;工艺员负责编写工艺更改通知单;经其他工艺员校对;部门领导审核;主管领导批准;加盖工艺部章后生效..更改已下发正式工艺时;在正式工艺页面采用划改或换页的方式进行更改;并在更改处做标记;同时在标题栏内填写更改标记、更改通知号;工艺员签字及日期;更改通知单上需各使用部门负责人或工序操作人签字以示完成更改..电子版工艺路线的更改由工艺员下发工艺路线更改通知单至各部门..6、工艺文件回收流程产品临时工艺;产品试制完成后随图纸由产品部回收；临时工艺、电子版临时工艺路线不回收;试制结束自动作废..正式工艺作废后由工艺部进行回收;按照技术文件控制程序的要求统一处理..7、工艺文件的保存工艺部存档有效纸质版正式工艺;指定专人保存所有工艺文件电子版..8、工艺文件管理其他要求8.1 工艺部根据职责分工负责工艺文件临时工艺、临时路线、正式工艺等纸质原件和电子版本的正确性、有效性、统一性管理..8.2每年12月25日前;根据装配厂图纸的审核情况;酌情由采购部收回外委及外协图纸;交由工艺部审核并盖年审章;未经年审的图纸一律无效..8.3 当受控文件遗失需要补充新文件时;由责任部门填写申请并说明原因;经核实后补发..8.4 工艺文件使用部门因为工作原因需要继续保留作废文件时;应确定保留期;由工艺部加盖“作废留用”印章后暂不收回;当达到保留期限时;使用部门应及时将其送交工艺部..编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX2012年7月28日发布 2012年8月1日试行。
工艺文件管理制度(行业宝典)
工艺文件管理制度（行业宝典）一、概述工艺文件是制造业生产过程中至关重要的技术文件，它对产品质量、生产效率及成本控制等方面具有重要影响。
为确保工艺文件的准确性、完整性和及时性，提高产品质量，降低生产成本，提高生产效率，制定本工艺文件管理制度。
二、工艺文件的定义与分类1.定义：工艺文件是指在产品设计和生产过程中，为满足生产需要而编制的、用以指导生产的技术文件。
它包括产品图样、工艺规程、作业指导书、检验规程等。
2.分类：（1）产品图样：指产品的结构、尺寸、工艺要求等方面的图纸和技术文件。
（2）工艺规程：指产品生产过程中，对原材料、半成品、成品等进行加工、装配、检验等工序的操作指导文件。
（3）作业指导书：指针对某一特定工序或操作，详细说明操作步骤、注意事项、质量要求等技术要求的文件。
（4）检验规程：指对产品生产过程中各环节进行质量检验的依据和操作指导文件。
三、工艺文件的编制与管理1.编制原则：（1）合法性：工艺文件应符合国家法律法规、行业标准和企业内部规定。
（2）实用性：工艺文件应满足生产实际需求，确保生产顺利进行。
（3）准确性：工艺文件中的数据、文字、图样等应准确无误。
（4）完整性：工艺文件应包含产品生产全过程的技术要求。
（5）及时性：工艺文件应及时反映产品设计、生产过程中的变更。
2.编制流程：（1）产品设计阶段：根据产品设计要求，编制产品图样、工艺规程等工艺文件。
（2）样品试制阶段：根据样品试制情况，对工艺文件进行修改和完善。
（3）批量生产阶段：根据批量生产需求，对工艺文件进行修订和优化。
（4）工艺文件变更：产品设计、生产过程中出现变更时，应及时修订工艺文件。
3.管理职责：（1）技术部门：负责工艺文件的编制、审核、修订和发放。
（2）生产部门：负责按照工艺文件组织生产，确保产品质量。
（3）质量部门：负责对工艺文件的执行情况进行监督、检查和考核。
四、工艺文件的执行与监督1.执行要求：（1）生产人员应严格按照工艺文件进行操作。
工艺技术文件管理规定
第四节工艺技术文件管理规定一、目的和范围为规范公司工艺技术文件的编制、审批、发放、使用、修订、作废和归档管理，确保工艺技术文件处于受控状态，特制定本规定。
本规定适用于公司工艺技术文件的管理。
工艺设计文件不适用本规定，依据公司其他管理制度执行。
二、术语和定义工艺技术文件：指经过审批，用于组织、指导生产，统一、规范操作行为的各类技术文件，又称工艺技术标准。
三、管理职责3.1各生产车间3.1.1负责本单位工艺技术文件的编制、修订、印制、报批、分发。
3.1.2负责本单位工艺技术文件的发放、现场使用管理。
3.1.3负责本单位工艺技术文件归档、回收等的管理。
3.2技术规划部3.2.1负责组织各生产车间工艺技术文件的编制、修订。
3.2.2负责组织工艺技术文件的评审。
3.2.3负责工艺技术文件的归档等的管理。
3.2.4负责监督指导各生产车间工艺技术文件管理工作。
3.3机动工程部、HSSE部、技术规划部3.3.1参与工艺技术文件评审。
3.3.2负责对工艺技术文件提供本部门职责范围内的技术支持和进行审核。
3.4总工程师负责工艺技术文件的审批。
四、管理要求4.1工艺技术文件的范围工艺技术文件一般包括：a)工艺技术规程、岗位操作规程b)岗位练兵卡片c)工艺技术方案d)技术标定资料e)工艺技术总结、报表、报告f)生产工艺台帐g)生产操作记录h)装置开、停车方案i)事故应急处理预案4.2工艺技术文件编制总体要求4.2.1必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理。
4.2.2必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全。
4.2.3必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行。
4.2.4必须与优化操作、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率。
4.2.5必须明确各岗位人员的职责，做到分工明确、配合密切。
工艺部文件管理制度
工艺部文件管理制度第一章总则第一条为规范工艺部文件的管理，提高工作效率，防止文件遗失或混乱，特制定本制度。
第二条工艺部文件管理制度适用于工艺部的所有制度、规范、文件等管理工作。
第三条工艺部文件应当依法合规，内容真实可靠，严格保密，确保文件的保护和利用。
第四条工艺部文件管理要严格按照程序操作，确保文件的编制、存储、传递、利用等全过程的监督和管理。
第五条工艺部文件管理由工艺部主管负责，各相关部门协助，建立起相应的文件管理制度工作队伍。
第六条工艺部文件管理制度的制定、修改由工艺部主管部门提出，经相关部门批准后执行。
第二章文件的定义和分类第七条工艺部文件包括制度文件、规范文件、通知文件、会议记录、技术资料等各类文件。
第八条工艺部文件根据其内容的不同，可分为机密文件、重要文件、一般文件等不同级别。
第九条工艺部文件管理还应根据文件的周期性进行分类，包括永久文件、长期文件、暂时文件等。
第十条工艺部文件应当按照文件编号、文件名称、文件内容、文件存储位置等因素进行分类管理。
第三章文件的编制第十一条工艺部文件的编制应当由专门负责的人员按照相关标准和规范进行，确保内容准确、合理。
第十二条工艺部文件的编制要求文风简练、表述清晰，符合规范要求，避免出现歧义或误解。
第十三条对于重要文件或机密文件的编制，须经过严格审查，确保其合规、有效、可行。
第十四条文件编制完成后，应当及时进行文本审查、章程确认，确保文件的准确性和合规性。
第四章文件的存储和保管第十五条工艺部文件应当存储在专门的文件柜、文件夹或电子存储设备中，保证文件的整齐有序。
第十六条对于机密文件或重要文件，应当采取专门保密措施，确保文件的安全性和保密性。
第十七条工艺部文件应当定期进行备份或归档，确保文件不会丢失或遗漏。
第十八条对于长期文件或永久文件，应当设立专门档案馆进行保管，确保文件能够永久保存。
第五章文件的传递和利用第十九条工艺部文件的传递应当采取正式渠道，确保文件传递的记录和流转清晰明了。
工艺文件管理制度(带目录)
工艺文件管理制度一、总则1.1 为规范工艺文件的管理，确保工艺文件的正确性、完整性和有效性，提高产品质量，降低生产成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内所有工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、变更及作废等管理活动。
1.3 工艺文件管理人员和涉及工艺文件的相关人员应严格遵守本制度，确保工艺文件的有效实施。
二、工艺文件的编制2.1 编制依据工艺文件编制应依据产品设计图纸、技术标准、工艺规范、设备能力等相关资料进行。
2.2 编制内容工艺文件应包括以下内容：（1）产品名称、型号、规格及数量；（2）工艺流程及操作方法；（3）工序名称、工序号、工序内容、工序顺序及工序间的关系；（4）各工序所需设备、工装、工具及材料；（5）各工序的作业指导、检验标准及质量控制要求；（6）各工序的作业时间、工时定额及生产效率；（7）安全、环保、节能及质量管理措施；（8）其他需要说明的事项。
2.3 编制要求工艺文件编制要求（1）内容完整、准确、清晰，符合国家相关法律法规和公司内部标准；（2）工艺流程合理，操作方法简便，有利于提高生产效率和产品质量；（3）充分考虑设备、工装、工具及材料的合理使用，降低生产成本；（4）安全、环保、节能及质量管理措施切实可行，确保生产过程的安全、环保及质量；（5）编制格式统一，便于查阅、使用和管理。
三、工艺文件的审核与批准3.1 审核流程工艺文件编制完成后，需进行审核。
审核流程（1）编制人自审；（2）部门内部审核；（3）跨部门审核；（4）质量管理部门审核；（5）批准。
3.2 审核内容审核内容主要包括：（1）工艺文件内容的完整性、准确性、合理性；（2）工艺文件与产品设计图纸、技术标准、工艺规范的一致性；（3）工艺文件的实施可行性；（4）安全、环保、节能及质量管理措施的落实情况。
3.3 批准工艺文件经审核无误后，由相关部门负责人批准。
批准后的工艺文件具有约束力，相关人员应严格执行。
工艺文件管理制度(操作指南)
工艺文件管理制度（操作指南）1.引言工艺文件是制造业企业生产过程中不可或缺的技术文件，它对产品的设计、制造、检验等各环节具有重要的指导作用。
为了确保工艺文件的编制、审批、发放、使用、更改和保管等工作有序进行，提高产品质量，特制定本制度。
2.工艺文件的定义及分类2.1定义工艺文件是指对产品生产过程中所需的各种技术要求、操作规程、检验标准等进行详细描述的技术文件。
2.2分类根据工艺文件的性质和用途，可分为以下几类：（1）产品设计类：包括产品图样、产品标准、材料标准、设计计算书等；（2）工艺规程类：包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书、检验规程等；（3）生产管理类：包括生产计划、生产指令、生产报表、不合格品处理记录等；（4）设备管理类：包括设备操作规程、设备维护保养规程、设备验收标准等；（5）质量管理类：包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验规程等。
3.工艺文件的编制与审批3.1编制工艺文件的编制应遵循以下原则：（1）符合国家法律法规、行业标准和企业内控标准；（2）充分反映产品设计和生产过程中的技术要求；（3）确保产品生产过程中质量稳定、安全可靠；（4）便于操作、检查和管理。
3.2审批工艺文件编制完成后，需进行审批。
审批流程如下：（1）编制人将工艺文件提交给部门负责人进行初审；（2）部门负责人签署意见后，提交给技术管理部门进行审核；（3）技术管理部门审核通过后，提交给质量管理部门进行会签；（4）质量管理部门会签通过后，报请企业分管领导审批；（5）企业分管领导审批通过后，工艺文件正式生效。
4.工艺文件的发放与使用4.1发放工艺文件发放应遵循以下原则：（1）确保发放的工艺文件为最新有效版本；（2）发放范围应涵盖生产、质量、设备等相关部门；（3）发放数量以满足生产需要为原则。
4.2使用工艺文件使用过程中，应遵循以下要求：（1）严格按照工艺文件规定进行操作；（2）不得擅自更改工艺文件内容；（3）如需更改，应按照工艺文件管理制度进行申请、审批；（4）保持工艺文件的整洁、完好，不得随意涂改、损坏；（5）生产过程中，应及时记录与工艺文件相关的数据和问题，便于追溯和改进。
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度工艺文件管理制度是指企业为了规范和管理工艺文件的编制、审批、发布、变更和废止等工作，确保工艺文件的准确性、完整性和可靠性，提高生产效率和产品质量而制定的一系列规章制度和程序。
下面将详细介绍工艺文件管理制度的内容和要求。
一、工艺文件的定义和分类1. 工艺文件是指记录产品生产过程中所需的工艺参数、工艺流程、工装夹具、检验方法等相关信息的文件。
2. 工艺文件主要包括工艺流程图、工艺卡、工艺指导书、工艺标准、工艺规程等。
3. 工艺文件可根据其内容和用途分为产品工艺文件和生产工艺文件两大类。
二、工艺文件管理制度的要求1. 工艺文件的编制（1）工艺文件的编制应由专业技术人员负责，确保准确性和可操作性。
（2）编制工艺文件前，应进行充分的工艺研究和试验，确保工艺参数和工艺流程的合理性和稳定性。
（3）工艺文件的编制应符合相关的标准和规范要求，确保产品质量和安全性。
2. 工艺文件的审批和发布（1）工艺文件的审批应由专业技术人员和质量管理人员组成的审批委员会进行，确保工艺文件的科学性和合理性。
（2）工艺文件的发布应通过内部通知或者文件传阅等方式进行，确保相关人员及时了解和掌握工艺文件的内容。
3. 工艺文件的变更和废止（1）工艺文件的变更应经过严格的审批程序，包括变更申请、评审、批准和发布等环节，确保变更后的工艺文件符合要求。
（2）工艺文件的废止应及时进行，废止后的工艺文件应进行归档和销毁，避免误用和混淆。
4. 工艺文件的保密和存档（1）工艺文件应按照保密级别进行管理，确保重要工艺信息的安全性和机密性。
（2）工艺文件应进行合理的存档，包括电子存档和纸质存档，确保工艺文件的完整性和可追溯性。
5. 工艺文件的培训和使用（1）工艺文件的培训应定期进行，确保相关人员了解和掌握工艺文件的内容和要求。
（2）工艺文件的使用应严格按照规定进行，避免误用和错误操作。
三、工艺文件管理制度的效益1. 提高生产效率：规范的工艺文件管理制度能够提高生产过程的规范性和可控性，减少生产中的错误和重复操作，提高生产效率和工艺稳定性。
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度一、背景二、工艺文件编制1. 涉及工艺文件的范围•生产工艺流程图；•工艺参数表；•设备操作说明书；•产品装配图纸；•检验和测试方法；•其他与产品制作有关的工艺文件。
2. 编制责任和流程工艺文件的编制由专业技术人员负责，他们需要了解产品的生产工艺和工艺参数，并根据公司的要求和相关标准编制工艺文件。
工艺文件编制的流程如下：1.根据产品的设计要求，确定工艺参数和工艺流程；2.绘制生产工艺流程图，并标注关键参数；3.填写工艺参数表，包括设备参数、材料规格等信息；4.编写设备操作说明书，描述设备的操作步骤和注意事项；5.绘制产品装配图纸，标注零部件的位置和连接方式；6.确定产品的检验和测试方法，并编写相应的文件。
三、工艺文件更新和变更1. 更新和变更的触发条件工艺文件需要进行更新和变更的触发条件包括：•产品设计的变更；•工艺参数或工艺流程的改进；•设备更换或升级；•材料规格的变更；•监管部门或客户的要求。
2. 更新和变更的流程更新和变更工艺文件的流程如下：1.收集需要更新或变更的资料和信息；2.讨论和评审更新或变更的内容；3.召开会议，协调各部门之间的合作；4.更新或变更工艺文件，包括修改工艺流程图、更新参数表等；5.审核和批准更新或变更后的工艺文件；6.通知相关人员，确保新的工艺文件被正确应用。
四、工艺文件的存储和归档1. 存储方式•电子存储：将工艺文件存储在云端服务器或企业内部的文件服务器中，以便于共享和查找；•纸质存储：对于一些重要的工艺文件，可以进行纸质备份，并妥善保存。
2. 归档管理工艺文件应进行归档管理，包括：•对工艺文件进行编号和标识，以方便查询和辨识；•设立专门的文件柜或文件夹，将工艺文件按照一定的分类方式进行存放；•定期整理和清理工艺文件，确保文件的整齐和规范；•定期备份电子文件，以防止文件丢失或损坏。
五、工艺文件的使用和控制1. 使用授权工艺文件的使用应进行授权管理，仅有相关人员和部门才能查阅和使用工艺文件。
工艺、技术档案管理制度(5篇)
工艺、技术档案管理制度第一条为了加强对公司档案工作的管理，进一步完善公司的规章制度，特制定本制度。
第二条生产技术档案工作人员全面负责公司工艺、技术档案的管理工作，按照集中、统一的管理原则，对公司各车间、科室所形成的各类工艺、技术档案实行集中统一管理。
第三条档案管理人员要严格执行《档案法及有关档案工作的条例及法规》，认真做好档案的保密、保存工作，确保工艺、技术档案的完整、系统和安全。
第四条对所收集的工艺、技术档案要认真核对，并认真填写详细的收集登记表，认真履行双方经办人签字手续。
第五条档案管理人员要严格把好案卷的质量关，遵循文件的形成规律，保持文件内容的有机联系，分类清楚、组卷合理、完善、准确、系统，标题要简明扼要，装订整洁美观。
第六条工艺、技术档案的查阅和借阅：1、查阅：⑴公司内部科室、车间与所查阅的工艺、技术档案有直接关系的，可以经安全生产部主任同意，并在《查阅登记表》上写明所查阅的档案文件名称、查阅时间，最后签字备案。
⑵非本公司人员查阅工艺、技术档案，必须经主管副总批准认可，比较重要的工艺、技术档案文件必须经总经理签字批准，并在《查阅登记表》上写明所查阅档案的文件名称、查阅时间，最后写明查阅人的所在单位、姓名。
2、借阅：公司所有工艺、技术档案只准在档案室内查阅，一律不准借出。
如有特殊情况，必须经公司生产副总和公司总经理签字同意。
第七条工艺、技术档案管理人员每半年对所管辖的档案文件进行一次检查和鉴定工作，对查出的破损档案文件要及时修补或复印，确保档案文件的完好率达____%。
第八条严格按“五防”要求做好档案文件的管理工作，“五防”即：防潮、防丢失、防泄密、防损坏、防虫蚀。
第九条档案管理人员必须以高度负责的精神做好自己的工作，不断提高自身的业务素质，做到文明服务、严格管理，否则按公司的有关规定进行处罚。
工艺、技术档案管理制度（2）是指为了有效管理企业的工艺和技术文件资料，确保工艺和技术文件的准确性和可靠性，提高企业生产和技术工作的效率和质量，制定的一套管理制度和规范。
工艺文件管理制度(操作宝典)
标题：工艺文件管理制度（操作宝典）一、引言工艺文件是制造业中至关重要的一环，它涉及到产品的设计、生产、检验等各个阶段。
为了保证产品质量，提高生产效率，降低成本，企业需要建立一套完善的工艺文件管理制度。
本文将详细介绍工艺文件管理制度的相关内容，以供企业参考。
二、工艺文件的分类与编制1.工艺文件的分类工艺文件主要包括产品设计文件、工艺规程、作业指导书、检验规程等。
各类文件之间相互关联，形成一个完整的工艺文件体系。
2.工艺文件的编制（1）产品设计文件：产品设计文件是工艺文件的源头，主要包括产品图样、技术条件、材料定额等。
产品设计文件应满足产品功能、性能、质量、成本等要求，同时遵循国家、行业和企业标准。
（2）工艺规程：工艺规程是对产品生产过程中各道工序的操作方法、工艺参数、设备要求等进行详细规定的文件。
工艺规程应确保产品质量，提高生产效率，降低成本。
（3）作业指导书：作业指导书是对操作人员进行具体操作指导的文件，主要包括操作步骤、注意事项、安全要求等。
作业指导书应简洁明了，易于操作人员理解和掌握。
（4）检验规程：检验规程是对产品生产过程中各阶段产品质量进行检验的文件，主要包括检验项目、检验方法、检验标准等。
检验规程应确保产品质量符合国家和行业标准，满足客户需求。
三、工艺文件的管理1.工艺文件的审批与发布（1）工艺文件的编制完成后，需进行内部审核，确保文件内容准确、完整、合理。
（2）内部审核通过后，将工艺文件提交给相关部门进行审批。
（3）审批通过后，工艺文件由主管部门进行统一编号、发布，并在企业内部进行宣传和培训。
2.工艺文件的修订（1）当产品、工艺、设备发生变化时，应及时对相关工艺文件进行修订。
（2）修订后的工艺文件需重新进行内部审核、审批、发布和培训。
3.工艺文件的保管与分发（1）工艺文件原件由主管部门负责保管，确保文件安全、完整。
（2）各部门根据需要领取工艺文件副本，并指定专人负责保管和分发。
（3）工艺文件分发时，应做好登记，确保各部门及时获取最新版本的工艺文件。
工艺文件执行及管理办法
工艺文件执行及管理办法一、总则（一）本办法是为了规范工艺文件的管理和执行工作，确保工艺文件的准确性和可靠性，提高产品质量和生产效率，保障企业的经济效益和信誉度。
（二）本办法适用于企业内部所有工艺文件的编制、审查、发放、执行、变更和废止等工作。
二、工艺文件的编制（一）工艺文件的编制应严格按照相关国家标准和行业规范进行。
（二）工艺文件的编制应由质量部门牵头，各相关部门参与，确保工艺文件的科学性和可操作性。
三、工艺文件的审查（一）工艺文件的审查应严格按照《质量管理体系文件控制程序》进行。
（二）工艺文件的审查应由质量部门或工艺部门主管负责，其他相关部门参与。
（三）工艺文件的审查包括对文件的准确性、完整性和合理性进行审核，以及与其他相关文件的协调性进行检查。
四、工艺文件的发放（一）发放工艺文件应严格按照相关程序进行。
（二）发放工艺文件应通过正式的文件发放通知进行。
（三）发放工艺文件的责任人应确保工艺文件的完整性和正确性，并确保接收人对文件的理解和接受。
五、工艺文件的执行（一）工艺文件的执行应由责任人负责，确保按照文件要求进行操作。
（二）执行人员应对工艺文件进行仔细阅读，并根据文件要求进行操作。
（三）如有对工艺文件的不理解或发现问题，则应及时向上级报告，并寻求解决方法。
六、工艺文件的变更（一）对工艺文件的变更应经过严格的审批程序。
（二）变更工艺文件时，应通知相关部门，确保工艺文件的变更能够得到有效解释和实施。
七、工艺文件的废止（一）废止工艺文件应经过严格的审批程序。
（二）废止工艺文件时，应通知相关部门，并进行相应的文件记录。
八、工艺文件的存档和保管（一）工艺文件应按照《文件与记录管理程序》进行存档和保管。
（二）存档和保管工艺文件的责任人应确保文件的完整性和可靠性，并定期进行检查和整理。
九、工艺文件的审核与评审（一）工艺文件应定期进行审核和评审，确保其科学性和适用性。
（二）审核和评审工艺文件的责任人应对文件进行仔细复核，并根据实际情况提出修改建议。
现场工艺文件管理制度
现场工艺文件管理制度一、概述现场工艺文件是指包括工艺流程、操作规程、设备操作手册、维护保养手册、质量管理文件等相关工艺文件。
现场工艺文件管理制度是为了规范管理各类现场工艺文件，确保其准确、及时、方便地使用，并在必要时能够追溯到历史版本。
本制度适用于公司各个生产现场的工艺文件管理。
二、管理程序1. 工艺文件编制（1）工艺文件的编制由相关部门或岗位负责人负责，经过审核、批准后正式发布。
编制工艺文件的人员应该具备相关技术知识和经验，确保工艺文件的准确性和可操作性。
（2）在编制工艺文件时，应该充分考虑实际生产环境的情况和操作人员的实际操作情况，确保工艺文件的适用性。
（3）编制工艺文件的人员对于工艺文件中的技术参数、操作流程等内容要经过多方面的验证和评审，确保其准确性和合理性。
2. 工艺文件变更（1）任何对已经发布的工艺文件进行修改或变更的，必须由编制时的负责人提出，并经过审核、批准后方可实施。
（2）工艺文件变更的内容包括但不限于技术参数、操作流程、设备更换、工艺改进等，变更必须经过严格的评审和验证。
3. 工艺文件审核（1）发布前，工艺文件必须经过严格的审核，相关部门或岗位负责人要对工艺文件进行详细的审核，确保其准确性、合理性以及可操作性。
（2）审核的内容包括但不限于技术参数的准确性、操作流程的合理性等，审核人员必须对工艺文件中的每一个细节进行认真的审查。
4. 工艺文件发布（1）经过审核、批准后的工艺文件，由相关部门或岗位负责人负责正式发布。
工艺文件的发布应当包括文件编号、发布日期、适用范围等信息。
（2）发布后的工艺文件应该在适当的位置张贴，或者通过网络、电子邮件等方式通知相关人员，确保每个操作人员都能够及时掌握并使用最新的工艺文件。
5. 工艺文件使用（1）操作人员在使用工艺文件时，必须认真阅读和理解工艺文件的内容，确保按照工艺文件的要求进行操作。
（2）操作人员在使用工艺文件过程中，发现严重错误或者需要变更的地方，应该及时向相关部门或岗位负责人反馈，确保工艺文件的准确性和及时性。
工艺文件管理流程规定
工艺文件管理流程规定1. 引言工艺文件是指记录着产品的工艺流程、生产要求和标准等信息的文件。
它对于保证产品质量和生产效率具有重要的作用。
为了规范工艺文件管理流程，提高工艺文件的管理效率和准确性，特制定本规定。
2. 范围本规定适用于所有涉及工艺文件管理的部门和人员。
3. 定义工艺文件：指记录着产品的工艺流程、生产要求和标准等信息的文件。
工艺文件管理：指对工艺文件进行分类、分发、更新和归档等管理活动的过程。
工艺文件管理员：负责对工艺文件进行管理的人员。
4. 工艺文件管理流程4.1 工艺文件分类所有工艺文件需要按照一定的分类标准进行分类，以便于快速检索和管理。
常见的分类标准可以包括产品类别、工艺流程以及文件类型等。
4.2 工艺文件更新与发布4.2.1 工艺文件更新每当产品的工艺流程、生产要求和标准发生变更时，需要对相应的工艺文件进行更新。
工艺文件管理员应根据变更通知或相关部门的要求，及时对工艺文件进行更新，并确保更新后的文件符合规定的版本控制要求。
4.2.2 工艺文件发布工艺文件管理员应按照工艺文件管理流程，将更新后的工艺文件发布给相关部门或人员。
工艺文件应以统一的格式和命名规则进行发布，以便于查阅和使用。
对于涉及关键工艺的文件，工艺文件管理员应确保其发布到位，并及时通知相关人员进行查阅和学习。
4.3 工艺文件分发与反馈4.3.1 工艺文件分发工艺文件管理员应根据需要，将更新后的工艺文件分发给相关部门或人员。
工艺文件分发可以通过邮件、内部网盘、纸质文件等方式进行，应选择最适合的方式进行分发。
4.3.2 工艺文件反馈接收到工艺文件的相关部门或人员应及时查阅并确认。
如果发现工艺文件存在错误或不完整的情况，应及时向工艺文件管理员提出反馈，并提供所需的修订意见或建议。
工艺文件管理员应根据反馈及时对工艺文件进行修订，并确保修订后的文件被重新分发。
4.4 工艺文件归档与保管4.4.1 工艺文件归档针对每一次工艺文件更新，工艺文件管理员应按照设定的归档规定，对更新前的工艺文件进行归档。
工艺文件图纸技术资料管理规定
（9）以上文件的更改及收缴等工作由文控员执行。
（10）资料更改后由文控员作记录备案。记录内容包括产品名称、页次、更改位置、原因及日期。
2.收回
所有旧版本技术资料回收工作由文控员负责，并作好记录，补发新版本。
九、存档
所有产品的图纸、料单、排孔图、彩色立体图、效果图、民用、酒店、办公等产品的画册存档归开发部文控负责。
编制/日期
审核/日期
批准/日期
修改/日期
家具有限公司
文
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名
工艺文件图纸技术资料管理规定
版本
第1版
版式
第1版修改
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共3页，第3页
文件编号
执行部门
工艺技术部
监督部门
总经办
受控部门
生产系统
十、责任
谁主管、谁负责、谁出错、谁受罚。
以下无正文！
编制/日期
审核/日期
批准/日期
修改/日期
（4）重新确认无误的图纸要加盖“确认无误”印章，并由主管签名，有误并已更改的加盖“已更改，无误”印章。
（5）图纸更改有两种方法，原单更改或换发新件。
（6）原单更改必须收回所有复印件统一盖章修改，并另附一张“更改工艺通知单”发各部门，以防漏收、漏改。
（7）换发新件的同时收回所有出错的文件并另附一张某某号单作报废的通知。
7.所有产品的报价单。
六、审核
绘图组初审，部门主管再审，厂长终审。
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家具有限公司
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工艺文件图纸技术资料管理规定
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工艺文件管理规定
工艺文件管理规定
1 目的:
1.1 实现产品设计、保证产品质量、指导生产、降低消耗、提高生产效率.
1.2 确保为达到环境政策要求持续改进环境关联物质均能符合法律法规及
客户要求.
2 适用范围:
2.1 适应于本公司技术性指导文件的管理。
3 定义:
3.1 工艺文件,指产品实现过程中所需的涉及工艺或技术方面的文件资
料,包括产品工艺卡、控制计划、检验指引、技术规范、操作规程、
产品标准、顾客标准等。
4 工艺文件编制审批发行规定:
4.1 工艺文件及技术资料编制或修订,技术部技术员或技术工程师负责完
成
4.2 工艺文件及技术资料审核,技术部技术工程师或技术部经理, 4.3 工艺文件及技术资料批准,技术部经理、总工程师/主管副总经理或总
经理。
4.4 技术文件因客户需要或生产过程需要编制或修订,由技术部技术员或
技术工程师负责。
技术文件编制完成后,由技术部资料管理员按《文
件控制程序》要求审核文件编号、版次、发放日期等,且必须有编制、
审核、批准人的签名并加盖红色“受控”章后方可由管理部文控中心统一受控发放。
如发现技术部发放的技术文件编、审、批缺任何一个人的
签名均视为无效文件,各使用部门有权拒收此类文件,给生产车间发
放并且在设备上使用的必须给予封塑。
4.5 为了确保技术文件审批制度的有序开展,确保技术文件满足生产的正
常运行,现对技术文件编、审、批人员作如下安排, <DIV align=center> 编制编制代理人审核审核代理人批准批准代理人
总经理或技技术员技术工程师技术部经理技术工程师总工程师术部经理</DIV>
4.6 技术文件由编、审、批人员进行,上述人员因故无法及时开展编、审、
批程序时,由其代理人代为进行。
且编制、审核、批准不能为同一人,
编制、批准也不能为同一人。
4.7 技术文件的编制者应严格按有关标准及客户技术协议书来编制,如客
户无特殊要求的经与销售部门确认可按企业标准、行业标准或国标编
制,审核者审核时应依据有关标准、技术协议书及规格书来审核,对
审核中发现的错误应立即纠正,经审核无误后方可提交批准人批准,
批准者应对影响产品性能和质量的各项指标对照相关标准或技术协议
书再次审核,对发现的错误应立即返回编制、审核人员更正,确保技
术文件真正符合客户及有关标准的要求。
5 工艺文件使用规定:
5.1 工艺文件因顾客需求,制程改善,技术引进等需编制或修订的,提案
部门必须填写《工程变更通知单》交技术部门审核并会签各责任部门
通过后,统一由技术部门协助更改。
其编审发行等按照本文件之4 进
行。
5.2 对技术部发放到各使用部门的技术文件,如不符合4.1、4.2款规定的,
给予技术部责任人15元/次的罚款,使用部门明知不规范但仍接收该类
技术文件的,给予使用部门负责人50元/次的罚款,因此给公司造成损
失的,加倍惩处,
5.3 如发现技术部发放的技术性文件和指导性文件没编制、审核、批准缺
任何人签名的均视为无效文件,各使用部门有权拒收此类文件, 5.4 当有关部门人员在工程变更后,仍不及时回交旧版文件,一经发现罚
款签收人员人民币50元,由此所造成的的不良品按成品价30%赔偿,
其中操作员按5 %罚款、班长和检验员各5%罚款、部门经理15%罚款
除返工,并从当月工资扣除,
5.5 技术性资料和工艺文件是指导生产、引导员工正确作业的有力依据,
为了确保文件的有效性和使用性,所有发放的技术性文件和工艺文件
接收部门要求妥善保管,禁止出现丢失等现象,如有丢失必须及时向
技术部门提出书面申请,经过技术部审查批准后,由技术部按《文件
发放/回收记录》进行发放,如丢失的没有及时发现,给生产造成异常
按5.2条进行罚款,
5.6 如有部门主管或相应人员擅自变更工艺生产或未按照要求书面通知技
术部门实施工程变更,对责任人员给予罚款100元不等, 由此所产生
的重大损失交由管理部按照公司规章制度另行处罚。
5.7 如是技术部门内部文件编制错误的导致无法生产的,按公司规章制度
处罚。
为了使工艺文件不滞后于生产,生产及品质等相关部门在发现
工艺文件有误时以信息反馈单的形式及时通知技术部门更改,如果发
现后仍继续生产而没有及时报告,按照5.2处罚,相关人员连带处罚。
6 工艺文件保密规定
6.1 工作职责
6.1.1 技术研发科负责确定技术机密的等级,
6.1.2 总经理负责确定一、二级机密的控制范围,管理者代表负责确定
三级机密的控制范围,
6.1.3 管理部负责技术资料的发放控制和监督检查。
6.2 技术机密等级定义
6.2.1 技术机密等级的确定
公司技术机密等级由技术研发科按以下方法确定,
a. 一级技术机密。
指公司拥有自主知识产权的专利技术或引进的不为第三方掌握的或者只有少数企业掌握的技术,
b. 二级技术机密。
指公司在传统技术上有所创新和改进,能够为公司带来显著经济效益的技术,
c. 三级技术机密。
指同行业中普遍采用的、相互之间差异不大的传统技术。
6.3 顾客提供的有保密要求的技术资料,由技术研发科根据具体情况确定
保密等级,并报顾客同意。
6.4 一级技术机密的管理和控制
6.4.1 对于一级技术机密,技术研发科应在其文件封面上注明保密等
级、保密期限等内容。
6.4.2 一级技术机密文件,包括全套设计原理图、软件程序、工艺、检
验标准等,由技术研发科负责人保管,文件,包括软磁盘、光碟等,
应放在专用的保险箱中,钥匙由总经理和技术研发科负责人二人保管。
6.4.3 一级技术机密整套文件只有总经理和技术研发科负责人二人可
以调阅,其他相关人员视工作需要可以查阅部分资料。
查阅文件时,
不能将文件带离文件保管处,查阅文件后,技术研发科文件保管人应
作好文件查阅记录,注明查阅人、查阅时间起止范围、查阅内容等。
6.4.4 严禁将公司之一级机密资料随意外传,如有客户需求及其它特殊
需求,必须经主管技术副总以上书面批准方可进行,否则一经发现按
照公司之管理制度处罚。
公司有权保留追究其法律责任的权利。
7 相关文件: 7.1 《工程变更,ECN,管理规定》
7.2 《文件控制程序》。