商业计划书-幼儿园项目

中班大班个 2 名幼师
共 3 名幼师 1 名保育师
每班配备：2 名幼师
1 名保育师
小班（2 个）每班 15 人 中班（2 个）每班 20 人 大班（1 个）每班 10~15
人 小班（2 个）每班 20~30
人 中班（2 个）每班 15~20
人 大班（2 个）每班 10~20
人
共 50 个孩子
小班（1 个）每班 40 人 中班（1 个）每班 35 人 大班（1 个）每班 33 人
滨河新区民馨家园幼儿园情况调查
园名称/位置 幼师情况 幼儿人数/班级数量
天一幼儿园 七区（三层楼， 约 1000 平米）
阳光艺术中心 农贸市场（三层 楼 1000 平米）
小区自家办园 七区 39 栋 1 单元
1 楼东户
小区自家办园 五区底店
小博士 四区 20 栋一单元
1 楼东户 20 栋 4 单元 1 楼
2：若招入 300 名幼儿，收入为（320+15×22）×300=19.5 万元，伙食材料费 300×8×22=52800 元，固定开销 17.65 万元总开销 22.93 万元，亏损 3.43 万元。
3：若招入 400 名幼儿，收入为（320+15×22）×400=26 万，固定开销 17.65 万元，伙食材料费 400×8×22=7.04 万 元，总开销 24.69 万元。
力量薄弱，存在安全隐患。 新区目前幼儿教育阶段的适龄儿童约 2000 人左右，但
是近三分之二的儿童只能在条件较差的小规模民办园接受 幼儿阶段教育，而且即使是条件较差的底店园、民居园收费 也都高于公立园的收费标准。所以滨河新区很迫切的需要一 所收费合理的，有规模有质量的幼儿园。（后附新区现有幼 儿园现状一览表）
共 60 个孩子
小班（1 个）每班 30 人 中班（1 个）每班 30 人 大班（2 个）每班 30 人
共 55 个孩子
小班 2 个）每班 20 人 中班（2 个）每班 20 人 大班（1 个）每班 15 人
收费情况、伙食费
学费每月 980 元 （预交半年） 伙食费每天 18 元
学费每月 1000 元 伙食费每天 16 元
该项目幼儿园位于民馨家园二区，建筑面积 2000 平方 米，已规划有教育用房，食堂用房，多功能用房及上千平米 全封闭室外场地。幼儿园自建成之日起一直闲置，若将此地 开办为高质量、低收费的正规幼儿园，将极大程度上解决新 区入园难的问题，同时有助于政府规范整个新区幼儿园行业 秩序。
二．投入预算及收费 该项目幼儿园计划设置 12 个班级，每个班配备独立教 室，独立卧室及独立盥洗室。公共区域将构建恒温幼儿游泳 池，恒温全景花房及多媒体小剧场，室外场地铺设塑胶和人 造草坪，设置安全的幼儿大型玩具，室内外全部实时监控。 全部装修及设备预计投入人民币 255 万元。 幼儿园每月运营费用预估： 12 个班级，共需要幼师 36 名，工资每月每人 2500 元， 共需 9 万元每月。保育师 12 名，工资每月每人 2500 元，共
综上，该幼儿园项目确实能很大程度上改善滨河新区幼 儿教育的环境，将有四分之一至三分之一的有适龄儿童有机 会进入正规的，安全有保障的幼儿园接受教育，将会很大程 度上减少底店园，居民园存在的必要性，减少安全隐患，提 高教学质量。但幼儿园的筹建也确实存在一些实际困难，生 源不足时将亏损经营，装修成本至少十年才能收回，对于投 资方而言确实是高投入，低回报，见效慢的一个长期投资项 目。但是我们会克服一切困难，一切以构建高质量的教育环 境为大前提，把投资项目当做一个长期的事业对待，务必使 该幼儿园无论在硬件设施还是软件教学方面都是幼儿教育 行业的佼佼者。我投资方经过慎重考虑，已经做好了长期稳 定经营的准备，恳请政府相关领导予以准许。
所以在招收 400 名幼儿且保证全勤的状况下，幼儿园能 维持正常运营，这其中不包括房屋租金费用和前期投入 255 万元装修费用。综合以上数据得源自文库，首先，在前期起步阶段， 生源不足时，将会有一段时间的亏损经营，该项目幼儿园能 稳定长期经营的一大决定性条件就是有足够的生源。其次，
若将 255 万元装修费用分十年收回成本，每年收回 25.5 万 元，加上利息费用，每月需要增加 2.5 万固定开销。就需要 有稳定生源 450 人，在 保证全勤的装况下，10 年收回装修 成本（不包括房屋费用）并维持正常运营，所以该项目幼儿 园需要长期稳定的经营。幼儿教育不是短频快的暴力产业， 希望政府能够给予一个长期稳定的政策环境。再者，不可忽 略的房屋租用成本，若将费用分月平均到每名幼儿管理费 中，就要有更多的稳定生源来支撑。
滨河新区民馨二区幼儿园 项目策划书
一．项目背景 滨河新区，取义“黄河之滨”，位于“呼包鄂”金三角 腹地，北与新都市区相接，南临黄河与鄂尔多斯市隔岸相望， 总面积 117 平方公里，占稀土高新区面积的 73%。2007 年， 中共包头市十届三次全委会和包头市第十三届人民代表大 会第一次会议确定在万水泉地区建设滨河新区，提出了“推 进城市向南拓展，全力推进滨河新区建设”的发展战略，建 设滨河新区的大幕实质性拉开。目前新区常住人口约 15 万 左右，主要由原万水泉地区居民，石拐棚户区迁回人口和部 分神华职工构成，整体收入水平不算高。待新区几大楼盘建 成后，居民整体的文化水平和收入水平将得到大幅提升。目 前新区整体配套设施处于逐步完善阶段，教育资源相对不 足，特别是幼儿阶段教育，公办教育力量严重不足，民办教 育资源水品参差不齐，无论从数量上还是质量上都无法满足 当地居民的教育需求。 幼儿教育是基础教育的重要组成部分，由于新区各项配 套设施处于逐步完善阶段，政府在幼儿教育方面的投入有 限，发展幼儿教育的经费与实际需求有较大距离，从而使得 新区目前现有的幼儿教育力量以民办为主，但民办幼儿园多 数规模小不正规，缺少活动场地，卫生条件无法保证，师资
息）
全托，书本费 保险费另算
全托，蒙氏教 育
全托
由于时间有限，调查尚不全面，新区内还有若干居民楼内的家庭式幼儿园由于比较隐蔽 没有完全调查清楚情况。
西户
吕老师 三区底店
馨越 二区 15 栋一单元
102 14 栋二单元 103
小雨点 九区（三层楼 800
平米）
每班配备：1 名幼师
1 名保育师
每班配备：2 名幼师 1 名
保育师
共 2 名幼师 1 名保育师
小班 1 名幼师 1 名保育师
中班大班个 2 名幼师
共 3 名幼师 1 名保育师
小班 2 名幼师 1 名保育师
依照包头市公立园收费标准，管理费 320 元/人.月，伙 食费 15 元/人.天。
1：若招入 200 名幼儿（伙食费按照 22 天计算）。收入 为（320+15×22）×200=13 万元固定开销 17.65 万，伙食材 料费 200×8×22=35200 月，总开销为 21.17 万元，亏损 8.17 万元。
学费每月 600 元 伙食费每月 300 元 学费每月 700 元 伙食费每月 300 元
学费伙食费共 800 元
学费伙食费共 700 元
学费伙食费共 650 元
学费每月 700 元 伙食费每月 15 元
备注
新开园内部 制度未完善
伙食标准 2 餐 1点
全托（2 餐 1 点，中午休
息） 全托（2 餐 1 点，中午休
需 3 万元每月。园长两名，工资共需 8500 元每月，财务两 人，共需 6000 元每月，后勤两名，共需 6000 元每月，水电 暖一人，3000 元每月，厨房 3-4 人，共需 1.5 万每月，医务 室一人，3000 元每月。水电开销 1.5 万每月。每月固定开销 17.65 万元，加上以人数决定的伙食材料费 8 元每人每天。