合规性评价报告(2018年)

合规性评价报告

一、评价目的

评价公司在QEHS管理体系运行过程中，对法律法规遵循的情况，确保公司环境符合相关法律法规、标准规范及其他要求，保持职业健康安全、环境管理体系的有效运行。二、评价范围

公司各处室、各项目部生产经营过程中产生的各职业健康安全、环境因素。三评价准则

1、GB/T24001-2016; GB/T28001-20RR

2、公司管理手册、程序文件及相关制度；

3、相关法律法规及其他要求。

四、评价时间

二◦一八年一月十六日

五、评价小组成员

张子良、冯大圣、刘建国、邹清卓、陶红兵

六、评价过程综述：

1、职业健康安全因素：

(1)临电

存在线路布置不合格；开关箱、接头无防雨措施；负荷过大造成短路；设备接地不良，漏电伤人；手持电动工具无"一闸一保"；线缆过路五保护，损坏伤人；乱拉电线、违章操作；用电器材有缺陷、漏电开关失效；违规接送电源，没有按规定进行检查验收等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-20RR》、《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-20RR》、《建设工程施工现场供用电安全规范》。

有专项施工方案，项目部在基础、主题阶段的施工中指定了安全运行控制措施，对作业工人在上岗前进行了安全技术交底，以及有针对性的安全培训教育并作有记录，施工现场设置的配电箱、开关箱符合“三级配电两级保护”要求，并做到了“一机、一闸、一漏、一箱”规定；特种作业人员均能持证上岗，无职业病患者，安全能达到保证。

（2）基础开挖、护坡处理、回填土方

存在土方开挖及堆放破坏地下设施；发生坍塌；地基开挖后的护坡作业不规范支护；土方堆放没有按标准要求；使用机械没有检修、检查造成机械伤害等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR》、《建设工程施工现场管理规定》等。

按照方案规范施工、检查验收，设置安全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底，佩戴安全帽；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。

（3）边、口

存在临边不按规定防护，兜网中杂物较多，孔洞、临边堆放杂物较多；临边作业的边沿无围护设施或不当；洞口作业的安全防护缺陷；未按规定进行检查验收；物体打击、高处坠落等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR》、《建设工程施工现场管理规定》等。

在基础、主体阶段的施工中制定了安全运行控制措施，对作业工人进行了安全技术交底；搭设的安全防护设施基本符合JGJ59-20RR检查标准特种作业人员均能持证上岗；设置安全防护、检查验收；设置安全警示标志，佩戴安全帽、安全带等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。

（4）脚手架、卸料平台搭设不规范、违章作业、防护缺陷；登高作业防护不当。

存在脚手架搭拆、塑料平台不符合规范要求，有缺陷；悬空作业立足点不稳固，安全带使用不正确等；交叉作业隔离、防护不完善；架设材料抛掷；没有按规定进行检查验收；物体打击；高处坠落；架管抛掷伤人；安装、使用、拆除中整体倒塌；未进行检查验收等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管理规定》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等。

按照专项施工方案规范施工、检查验收，设置安全防护措施以及安全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底，持证上岗，佩戴安全帽、安全绳等防护优质参考文档

用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。

（5）吊装作业（塔吊、龙门架、吊车等）。

存在吊车选位不当，超载，造成倾倒；工具、索具、物料捆绑不当，吊物坠落伤人；指挥、操作失误引发事故；绳索与电源线缠绕，电击伤人或设备；机械缺陷信号不明、违章操作造成高处坠落、物体打击，没有进行日常运行检查。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管理规定》、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》、《施工升降机安全规程》、《塔式起重机安全规程》、《施工升降机》等。

按照方案安装、检查、验收，做好日常运行检查；设置安全防护措施以及安全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底，持证上岗，佩戴安全帽、安全绳等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。

（6）机械伤害（机械设备、塔吊、装载机、推土机、汽车等）。存在作业环境不良、违章作业、机械缺陷、防护缺陷、操作失误等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管理规定》、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》、《施工升降机安全规程》、《塔式起重机安全规程》、《施工升降机》等。

严格按操作规程施工作业，要求人员持证上岗；设置安全防护及安全警示标志；佩戴安全防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。机械设备安装后均全部检验合格，机械有维护，有运转记录，安全能达到保证。

（7）冬季、雨季施工。

存在临边电路绝缘不够，无防雷措施或防雷装置失效，地面没有防滑处理；造成触电、雷电、滑倒等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管理规定》等。

按专项方案施工，设置安全防护措施以及安全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底；设置目标指标管理方案，运行控制措施。