单位廉政风险点汇总表

单位廉政风险点汇总表
单位（盖章）：湖南天鹅山国家森林公园管理
处2015年9月17日
项目风险类别（级）
岗位风险点
内设机构风险点单位风险点合计
领导班子成员风险点其他岗位风险点
一二三一二三一二三一二三一二三
思想道德风险 3 2 5
岗位职责风险 5 5 4 14 外部环境风险
外部环境风险
业务流程风险 1 1 制度机制风险 8 8 管人方面 1 1 管事方面 1 3 4
管资产方面
填表人：罗文单位主要负责人签字：
附件8
单位廉政风险防控措施汇总表
单位（盖章）：湖南天鹅山国家森林公园管理处 2015年9月17日
项目风险类别
岗位风险点防控措施
内设机构
风险点
防控措施
单位风险点
防控措施
合计领导班子成员
风险点
防控措施
其他岗位
风险点
防控措施
思想道德风险
3 1
4 岗位职责风险
10 4 14 外部环境风险
1 1 外部环境风险
业务流程风险
1 1 制度机制风险
8 8 管人方面
1 1 管事方面
3 3 管资产方面
1 1
填表人：罗文单位主要负责人签字：。