内审检查表(工程部)
工程部质量环境管理体系内审检查表
E 6.1.2环境因素 ◆1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因
素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素
（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。
出示各种检查记录。
Q&E 7.2能力 Q&E 7.3意识
1、是否确认的各部门的岗位能力要求（如各部门的岗位说明书） 2、如何证明人员能力要求？（相应的教育、培训证明） 3、是否制定公司级《年度培训计划》？是否按计划有效完成（抽查培训记录） 4、是否对人员能力的胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足要求? 5、 是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行 评价? 6、是否建立人员档案，保存其教育,培训,技能和经验的适当记录? *7、员工质量意识如何?
受审部门 审核员 审核准则
工程部
质量、 环境管理体系内部检查及报告表
接待人 审核日期
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操
作规程）。
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
Q 7.1.4过程运行 现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危
环境
险源和管理方案）。
以往是否发生过？
一旦发生会产生自怎样的环境影响？
是否建立了应急准备和响应的程序？
内部审核检查表精选全文完整版
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理
各部门内审检查表
内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法审核记录☆生产现场制定了哪些作业指导书？☆控制管理情况如何？4.2.3文件控☆对上述控制文件执行情况如制何？☆质量记录的标识是否清楚？检4.2.4记录索是否方便？控制☆是否规定了质量记录的保存期？☆产品实现过程中提供的生产设6.3 基础设备有否管理规定？实施情况如施何？☆生产设备是否满足产品实现的6.3基础设需要？施☆现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？☆主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？☆抽取现场 2 份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
每一道工序全部查询☆检查现场保存的质量记录的标识，是否符合要求，是否按规定制定了“档案索引” 。
所属部门记录是否规定了保存期☆索查设备的管理规定和实施情况，有无设备清单？☆查询现场现所有设备的管理规定？是否都有相应的作业指导书？☆检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。
6.4 工作环境☆组织所处的工作环境条件是否☆识别组织是否识别了为产品实现满足要求？过程所需提供的人的因素和物的因☆是否得到了管理？素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。
7.5.1生产和服务提供的控制☆是否确定了生产和服务的全过☆索阅有关控制过程的文件及数份程？作业指导书（包括监控点和关键/特殊过程），并了解实施情况。
☆是否规定了相应的控制要求？☆包括必要的作业指导书？编制审核‘’ 内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法☆是否按规定要求实施了对生产☆检查提供过程的控制文件是否符和服务提供过程的控制？合标准要求是否与手册相协调。
重7.5.1 生产点检查文件是否涉及了所有提供过和服务提供程，是否对人员、设备、执行文件、的控制监控要求等作了规定，是否对主要设备和关键 / 特殊岗位的人员作了认可规定。
IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)
最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。
工程部内审检查表1
工程部内审检查表1检查项序号检查内容结果备注1 工程计划是否合理？2 设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？3 各工程节点的进度是否按计划实施？4 工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？5 工程现场是否存在安全隐患？6 工程进度是否滞后于计划？7 工程过程中是否存在质量问题？8 工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？检查标准工程计划是否合理？1.工程计划是否根据实际情况制定？2.工程计划是否包含了必要的节点和时间安排？3.工程计划是否合理充分考虑了现实生产的可行性、风险影响和成本效益等因素？设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？1.设计文件是否准确具体、符合实际需求？2.设计文档的规范性和标准性是否符合国家、行业和企业标准要求？3.设计文档中是否存在不合理的施工方案或者材料方案等？各工程节点的进度是否按计划实施？1.工程进度是否与计划中的时间节点保持一致？2.工程进度是否因为施工方面原因导致延迟，延误原因是否合理？3.工程进度是否因为施工方面原因导致加速或者被迫提前结束，是否会影响安全和质量等要素？工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？1.工程过程中是否存在变更，变更内容是否合理？2.工程变更是否经过相应的安全和质量等方面审批，审批结果是否合理？3.工程变更是否对工程进度和工程成本产生影响？工程现场是否存在安全隐患？1.工程现场是否存在安全隐患，隐患形式、原因、影响及其应急处置措施是否充足？2.工程现场的安全防护设施是否齐全，并定期检查维护？工程进度是否滞后于计划？1.工程进度滞后是否因为施工方面原因导致延迟？2.工程进度滞后是否因为设计方面和资金财务等原因造成的？3.工程进度滞后是否可能对交付时间，成本，安全和质量等要素产生影响？工程过程中是否存在质量问题？1.工程过程中是否存在设计和施工质量问题？2.工程的材料，设备等是否符合相关的技术标准和国家、行业标准？3.工程质量问题是否影响工程建设，影响交付和使用的效果？工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？1.工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？2.工程验收是否符合国家、行业，企业的标准要求？3.工程验收结果是否合理，验收人员是否具备相关的资格和经验？结果说明对各项检查表上的检查内容进行评分，根据评分制定整改计划，对质量问题进行标注并处理，及时解决。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 工程部
受审核部门：xxx 编号：xxx审核员：xxx审核日期：xxx注：符合○，轻微不过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果Q：7.1.31、公司配备了哪些基础设施？是否包括了环保设施、安全设施？是否能满足公司运营的需要？E/S：7.12、对这些设施如何管理？是否制定操作规程、维护保养规程？3、使用者是否具备能力/资格？4、是否制定维护保养计划？是否按要求进行维护保养？5、是否对新购设备/租赁设备进行验收？6、是否建立设备管理档案？7、抽查主要设备各3-5份点检、保养记录，检查点检项目是否充分，是否正常实施1、是否按要求进行了环境因素危险源的认别？2、识别是否充分，是否考虑了三时态三状态？3、是否进行了相应的评价？1、是否针对重要环境因素、重大危险源策划运行控制措施？2、是否明确运行准则？3、是否按策划的结果执行？是否有效？○基础设施○内部审核检查表--工程部·核查公司各类基础设施有组织检查和维护，形成了“设备台帐”，能满足需求；·有各设备的操作规程、维护保养规定，并按要求维护；·特种设备有定期进行安全检定，合格。
·提供《生产设备保养计划表》。
·有对新购设备进行验收的记录；·维护保养记录在《生产设备履历表》中·抽查减薄生产清洗机、抛光机、镀膜主机的维护保养记录，均按计划进行并记录环境因素/危险源识别E/S：6.1.2·有制定《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识及风险评价控制程序》相关控制程序；组织了环境因素识别和危险源识别识别基本完整暂未发生变化○环境与职业健康安全运行控制E/S：8.1·提供了污水处理、废气处理设备的操作规程，有相应的过程控制记录；·电工、维修工有配备劳保用品；·现场有相应的安全警示标识·有对维修产生的各类废弃物进行收集分类保存·查安全教育记录，能提供相关证据。
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:01 受审部门：管理层日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:02受审部门：行政部（文控）日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：03 受审部门：行政部(含人事 ) 日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：04 受审部门：生产部(维修 ) 日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：05受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：06受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表） NO：07审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：08受审部门：业务部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：09受审部门：采购部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：10受审部门：采购部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：11受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：12受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO 13审核员：被审核负责人：核准：。
项目部内审检查表(2021整理)
〔〕
监视和测量设备的控制
监理现场使用的计量器具应有相应的检定证书或标识，留有效复印件对检定证书过期的计量器具不得使用；〔分〕
8.2.4
(2分)
过程及产物的监视和测量
1、监理月报是否按要求编制、深度是否足够、上报是否及时；〔1分〕
2、 监理效劳质量抽查记录表 是否齐全。〔1分〕
3、查尺度、尺度、图书资料的保管。〔〕
4、设计图纸及设计变动的收、发登记〔〕
5、合同〔施工、采购、监理〕的登记办理〔〕
6、作废文件〔尺度〕是否做出标识〔〕
〔1分〕
记录控制
科目设置得当，资料分类合理，归档及时，能反映工程实际满足资料办理要求。〔1分〕
〔1分〕
环境因素识别、评价和控制
有工程部重要环境因素清单并识别完全〔1分〕
5、测量放线成果2分
①对控制点、临时点控制点进行复核〔分〕
②对报送的测量放线成果进行复核和签认〔1分〕
③对施工单元专职测量人员上岗证书及测量设备检定证书的有效性审查〔分〕
6、工程投资控制3分
①工程预算审核、工程款审核及时并有台帐〔2分〕
②工程签证及时并有台帐〔1分〕
尺度
条款
审核要点
审核方法
记 录
内审
对施工单元安保体系专项进行审查；〔1分〕
按规定对安然技术办法、专项施工方案进行审核并签认，审核手续应完整；〔1分〕
对大型施工机械、安装验收手续进行核查，手续应完整并有签字；〔1分〕
对施工单元安然交底工作进行查抄并予记录；〔1分〕
发现安然隐患及时发出整改,拒不执行监理通知单及时向业主陈述；〔1分〕
安然隐患整改成果应进行复查、整改，复查应有记录；〔1分〕
内部审核检查表
改进
按纠正及预防措施控制程序，查近期针对不符合项实施的纠正及预防措施的实施情况。
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
审核部门
质量部
日期
2006—8—31
涉及要素
见审核实施计划
审核员
杨则跃
标准要素
审核内容和审核方法
审核记录
判别
5。4.1
质量目标,目标完成情况.
5.5。1
部门的职责范围。
查2～3笔出入库手续,看是否符合规定；主要原材料、毛坯件、外协件供应商是否均在合格供方名录中。
7。5。3
检查物资、产品标识和可追溯性,核实:
是否对物质、产品进行标识,标识方法、位置是否正确；
产品移动后标识是否及时移植；
对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
7.5。5
询问保管员并在仓库的现场查看核实：
体系文件是否有过较大变动，变动的主要原因是什么；变动后的贯彻执行效果怎样。
4。2.2
质量手册和程序文件修订情况
质量手册和程序文件是否进行过修订,修订过程是否符合《文件控制程序》的规定
5.1
管理承诺
通过什么方式和渠道向公司全体成员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，使全体成员真正了解顾客的想法和法律法规的要求;
内部审核检查表
编号:SY/JL-822-04序号:0601
审核部门
总经理、管理者代表
日期
2006—8—31
涉及要素
见审核实施计划
审核员
王沛
标准要素
审核内容和审核方法
审核记录
判别
4.1
质量管理体系的变动情况
组织机构是否进行过调整;做了那些调整；
IATF16949内审检查表整套
是
否
是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？
检查项目
提问
◆是否成立了APQP小组 APQP小组成立
◆APQP小组的成员是否体现了跨部门的特点?
APQP控制过程检查表
下述有关支持过程（风险评价）的问题
◆新产品允许变更的次数有无达目标要求，如无达标，如何改进？
审核员/日 期：
标准条款
文件条款
文件 现场 审核地点 查阅 检查
∨
∨
∨
7.1/7.1.1~4/
7.2.2.2/7.3/
∨
7.3.1~7/7.6.
1/
8.2.3/8.2.3.
∨
1
∨
∨
∨
∨
∨
被审 核部
检查记录，包括客观证据
符合 程度
第3页，共3页
∨
◆APQP小组是否发“生产通知单”给相关部门？
∨
试产
◆是否依MSA分析计划对测量系统进行分析？
∨
◆是否依初始过程能力研究计划对初始过程能力进进行分析？
∨
◆是否编制了《过程审核检查表》对过程进行检查？
∨
◆是否对试产的产品进行常规及功能性检测？并做出检测报告？
∨
试产 ◆客户要求提交PPAP批准时，是否按客户要求组织提交PPAP?
◆是否编制了生产、工艺作业指导书？
∨
过程设计及样 品制造
◆是否编制了包装作业指导书？
◆是否编制了检验作业指导书？
◆是否编制了MSA分析计划？
◆是否编制初始过程能力研究计划？
7.1/7.1.1~4/
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
工程部brc内审检查表
6.4测量和监控设备的校准和控制
当发现计量检测设备失准时是否对产品进行了复检并及时处理失准设备？
查计量设备异常处理记录
6.5最终产品包装和控制
是否建立包装作业文件？是否对客户的包装要求进行识别？包装数量是否进行检查？
查现场
7.2防护服
生产人员是否规定发放统一的防护服？防护服是否进行统一的管理？
查现场、文件和记录
6.4测量和监控设备的校准和控制
是否建立了计量检测设备台帐？进行了编号标识？
查看文件及计量设备清单，现场看检测设备的标识
6.4测量和监控设备的校准和控制
计量检测设备是否进行了周期检定？
查计量检测设备的校准证书
6.4测量和监控设备的校准和控制
自校设备是否编写了校准规程并实施校准和记录？
内部质量审核检查表
受审核部门：工程部
审核日期：
审核员：
审核内容审ຫໍສະໝຸດ 方法审核结果1.2责任和管理权限
是否清楚本部门的责任和管理权限？
与负责人交谈
3.4内部审核
是否清楚内部审核要求及内部审核文件？是否参加过内部审核？
询问相关人员，查看记录和文件
3.9可追溯性
半成品及成品、不合格品是否有批次标识？相关记录中对各级产品批次是否进行了识别？
更换产品时是否进行清线，是否有文件规定？清线是否有记录？
查文件和记录
6.2设备和设备维护
生产设备的清洁程序是否符合产品生产要求？是否建立设备维护计划？
查文件和记录
6.2设备和设备维护
设备使用的润滑材料是否进行识别？润滑剂是否能确保产品不受污染？
查文件和记录
6.3产品污染控制
是否对产品可能出现的污染进行识别？是否建立化学品管理规定及化学品清单？车间使用的金属利器是否得到有效管控？
工程部ISO50001-2018内审检查表范例
是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到能源管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性
公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号：XXX，文件要求风险和机遇评审在每年
管理评审时进行一次评审。 有根据风险和机遇控制程序，识别了能源管理的风险和机遇，共XX项，并填写在风险
大部分员工都有明显的节能意识
V
查看部门是否根据文件要求填写保养记录、目标指标统计记录、培训 记录、点检记录、改善记录等。
有根据文件化信息程序进行保养记录、目标指标统计等记录管理
5
7.5 文件化信息
查看部门的能源管理记录是否使用文件夹归档，文件有无破损，文件 夹有标识。
品质部的能源管理记录基本符合要求
V
和机遇识别表中，有制定对应控制措施，控制措施在每年年底进行评审有效性。
沟通关键岗位的识别与能力管理，抽查关键岗位的任职要求、能力要 求。
有依照人力资源控制程序要求进行控制
V
是否有年度培训计划? 培训计划内容是否包括与能源管理体系相关的 内容? 是否按计划实施并保存好记录?
有年度培训计划及培训记录
V
V
1 4.4能源管理体系
查能源管理策划的资料清单，如文件清单，基准清单、目标清单、绩 效清单及对应落实情况等。
有依照程序文件要求执行，有查到各车间能源基准、目标指标及能源绩效参数清单
V
2
5.2 能源方针
抽三名员工，询问员工是否了解能源方针？
抽查质量管理部三名员工，对公司能源管理方针比较熟悉
V
3
6.1 应对风险和机遇的
组织是否评价能源绩效和能源管理体系的有效性。
查看能源管理体系内审控制程序是否上网
三体系+50430内审检查表-工程部
施工项目有关的要求的包括：顾客规定的要求，如：质量要求、价格、交期等，包括交付和交付后活动的要求（质量保证条款；合同义务：使用培训、维修服务；附加服务：最终处理）；
适用于施工项目的法律法规要求、组织认为必要的任何附加要求：付款时间
4、如何预防环境污染并实施控制？问，查记录。
是否基于风险的思维？
是否促进在组内使用基于风险的思维？
建立部门环境因素清单。有记录。
查重要环境因素清单。
识别充分、合理。
按综合部要求。
推动在公司内部基于风险的思维。
在各个层次和过程管理中基于风险的思维。
Y
E/S:6.1.4
策划的措施是否与业务活动过程相融合？
顾客沟通的方式、内容有以下几种：通过本公司广告、目录宣传册、展销会等传递工程信息，并通过定期不定期到意向客户拜访，提供企业介绍，宣传企业的信息，包括组织的规模，工程质量标准、服务承诺等。
通过电话、传真、邮件等，能够积极处理合同执行过程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问询进行回复和处理。
收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的处理。无严重的质量投诉。
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？
5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？产品设计开发的输出的有关信息中是否包括生产周期每一阶段的环境要求？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、最终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
ISO45001内审检查表-工程部
c） 包括满足法律法规要求和其他要求的承诺
5.2 职业健 康安全方针
d） 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承 诺（见8.1.2）； e） 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
方针是否理解？
f） 包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与
的承诺。
职业健康安全方针应：
——作为成文信息而可被获取；
在策划如何实现职业健康安全目标时，组织应确 定： a）要做什么； b）需要什么资源； 6.2.2 实现 c）由谁负责； 职业健康安 d）何时完成； 全目标的策 e）如何评价结果，包括用于监视的参数。 划 f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入其业 务过程中。 组织应保持和保留职业健康安全目标和实现职业健 康安全目标的策划的成文信息。
是否针对目标制定目标 实现方案，目标是否有 有目标实现方案。针对
统计？方案是否有评 方案每季度有评审。 审？
符合
8 运行 组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满
足职业健康安全管理体系要求和实施第6章确定的
措施所需的过程：
8.1 运行策 划和控制 8.1.1 总 则
a） 建立过程准则； b） 按照准则实施过程控制； c）保持和保留必要的成文信息，以确信过程已按 策划得到实施； d） 使工作适合于工作人员。
2）满足法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；
有制定危险源控制措
3）对紧急情况做出准备和响应（见8.2）；
施，参见危险源清单和
b）如何：
是否针对危险源控制、 运行控制程序，有针对
1）在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务 法律法规、紧急情况制 法律法规制定措施，参
过程中融入并实施这些措施；
定应对措施？是否评价 见运行控制程序，有针
工程部内审检查表
空调机房维护管理情况
《空调机房维护保养规定》
1、询问设备主管或设备组当值工作人员，空调机房运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的空调机组运行及检查记录表，对照文件检查记录是否文件与要求一致进行操作与检查；
3、询问对空调机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
6.3
发电机房维护管理情况
《发电机房管理规定》
1、询问设备主管或发电机房当值工作人员，发电机组运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的发电机组运行及检查记录表，对照文件检查记录是否与文件要求一致进行操作及检查；
3、询问对发电机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
6.3
锅炉房维护管理情况
《锅炉房管理规定》
1、询问设备主管或设备组当值工作人员，锅炉房运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的锅炉运行及检查记录本，对照文件是否与要求一致，进行操作与检查；
3、询问对锅炉房锅炉的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
7.6
检查计量仪器的监视和测量情况
《监视和测量装置控制程序》、《计量仪器管理规定》
1、询问工程部负责人如何对公司的计量仪器进行监控管理？
2、查看计量仪器台帐清单；如有必要，现场抽查计量仪器的使用情况；
3、按照计量仪器周期检验计划表，抽查每一类计量仪器2次按计划校验情况；注意抽查相关质量技术部门对相关计量仪器的校验，如压力表、有功电表等。
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编号：BJBLD-jl-8.2.2-03
审核员：审核组组长：
受审部门
工程部
审核日期
年月日
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
5.5.3内部沟通
本部门采取了什么方式进行内部沟通，有无证据，有无对沟通的有效性进行创新/改进措施
5.6管理评审
①检查管评文件会议文件/记录
②评审报告的落实和记录
8.2.3过程的监视和测量
检查对施工过程进行控制的方法/证据
8.2.4产品的监视和测量
①检查是否规定产品检测规程和修订
②是否编制进货/成品/半成品的检验规程和修订
③对中间产品的质量是如何监控的，有无记录证据
④对成品质量是如何监控的？有否证据记录？
⑤是否参与产品的最终检验，有无证据
内审检查表
编号：BJBLD-jl-8.2.2-03
③并对员工进行交底的请示记录
7.6监视和测量装置
①是否建立本部门的监视和测量台帐
②维护/保养/内核的记录和报废的审批记录
8.2.1顾客满意度测量
①顾客对工程和售后服务有无投诉和抱怨及处理措施
②对顾客满意度采取什么方法进行信息收集，有何证据
8.2.2内部审核
①内审文件是否登记〈上次/本次〉
②上次内审不合格项的纠正措施结果
审核员：审核组组长：
受审部门
工程部
审核日期
年月日
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
8.3不合格品控制
①检查施工过程中出现不合格的记录和处理验证的记录
②交付和开始使用后发现不合格的处理措施和证据
8.4数据分析
检查是否对产品过程出现的不合格、材料物资不合格、顾客投诉/抱怨/服务提供出现不合格的数据收集/分析/传递，并应用统计技术进行统计
年月日
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
7.5.3标识和可追溯性
①检查工作环境中标识配备情况
②检查仓库库容/库貌/材料/设备标识、消防等、帐卡物是否相符
7.5.4顾客财产
①是否建立顾客财产台帐和标识
②检查有无顾客财产验证记录
7.5.5产品防护
①检查有无产品防护措施
②检查是否有易燃/有毒物品？并隔离存放
内审检查表
编号：BJBLD-jl-8.2.2-03
审核员：审核组组长：
受审部门
工程部
审核日期
年月日
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
4.2.3文件控制
①检查有无发布过文件，是否履行了审批程序
②本部门受控清单
③检查文件的更改情况，更改的审批和符合性
④文件的收文台帐、施工图纸等工程资料是否登记，完工后是否回收，有何证据
②检查是否组织编制工程施工组织设计或施工方案
③是否依据合同工期要求编制施工计划并下达和控制
④检查设计交底/技术施工交底记录
⑤检查对项目施工过程进行控制的证据
⑥检查项目工程安全与文明施工检查记录
⑦服务的检查记录
内审检查表
编号：BJBLD-jl-8.2.2-03
审核员：审核组组长：
受审部门
工程部
审核日期
⑤文件保存、作废/销毁是否符合要求
⑥文件借阅/复制台帐是否履行文件的规定要求
⑦外来文件/顾客提供的文件列入受控清单/登记
4.2.4记录控制
①检查记录清单
②记录的填写/标识是否符合规范要求
③工程施工/维护服务过程的记录是否归档编目
④检查记录保存是否规定年限，借阅/复制是否登记备案
⑤有无销毁记录，有无单证销毁并审批记录
8.5.2/8.5.3纠正和预防措施
检查对工程/售后服务出现在内审中存在或潜在的不合格是否制定纠正和预防措施，并对实施结果进行验证
审核周期内承担了几个项目，检查工程评审相关记录
7.4采购
①检查采购计划的编制和审批记录
②检查是否建立合格供方名录和评价；是否进行动态更新
③采购的物资是否在合格供方名录，检查计划
④物资的验证记录是否齐全，验证的项目包括哪些？检查“进货验证记录”
7.5.1生产和服务提供的控制
①检查在建工程项目负责人及项目组成员配备方案审批记录
5.2以顾客为关注焦点
提问：如何以顾客为关注焦点，有什么具体措施证据
5.3质量方针
提问：理解公司的质量方针的内容及内涵
5.4.1质量目标
①公司的质量总目标是什么？
②本部门的质量分解目标是什么？
③审核周期内部门目标实现程度如何
5.5.1职责和权限
①本部门的主要职责和权限
②回答本部门的职责和权限是否与调整后的组织机构相适应
③检查本部门培训计划需求和记录
6.3基础设施
①是否建立本部门的基础设施台帐/设备台帐，是否满足施工需要，并动态管理
②设施验收/保养记录和报废审批
作环境
检查对现场施工的安全检查记录，以便发现不合格的纠正/验证结果
7.1产品实现的策划
检查是否依据程序编制方案/质量计划，且是否满足需求
7.2与顾客有关的过程