关于业务人员出差规定
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。
下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。
业务员出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者.二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1——20xx。
7。
311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销.2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧.3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元,经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。
法律规定多远算出差(3篇)
第1篇随着社会经济的发展，出差已成为企事业单位员工工作的重要组成部分。
然而，关于出差距离的法律规定却鲜为人知。
本文将结合我国相关法律法规，对出差距离的界定进行详细解读。
一、出差距离的定义出差距离，是指员工因工作需要离开原工作地点，前往其他地方工作或参加会议、培训等活动的距离。
出差距离的界定，对于员工权益保障、企业成本控制等方面具有重要意义。
二、我国法律规定出差距离的界定1.《中华人民共和国劳动合同法》《劳动合同法》第三十二条规定：“用人单位安排劳动者出差，应当与劳动者协商一致，并按照国家规定支付差旅费。
”虽然该法条并未明确界定出差距离，但明确了用人单位安排劳动者出差需与劳动者协商一致，并按照国家规定支付差旅费。
2.《企业职工带薪年休假实施办法》《企业职工带薪年休假实施办法》第十四条规定：“职工因工作需要，确因出差等原因不能安排休假的，企业可以给予职工相应的调休时间，但调休时间不得超过年休假天数。
”该法条虽然未直接界定出差距离，但明确了因出差等原因不能安排休假的职工，企业可以给予相应的调休时间。
3.《企业差旅费管理办法》《企业差旅费管理办法》第四条规定：“出差人员差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
出差距离以出发地至目的地直线距离计算。
”该法条明确了出差距离的计算方法，即以出发地至目的地直线距离计算。
4.《国务院关于职工带薪年休假的实施办法》《国务院关于职工带薪年休假的实施办法》第十条规定：“职工因工作需要，确因出差等原因不能安排休假的，企业可以给予职工相应的调休时间，但调休时间不得超过年休假天数。
”该法条与《企业职工带薪年休假实施办法》的规定相同。
三、出差距离界定存在的问题及建议1. 问题（1）缺乏统一的标准：目前，我国关于出差距离的界定尚未形成统一的标准，导致不同企业、不同地区在出差距离的计算上存在较大差异。
（2）忽视实际工作需要：部分企业在界定出差距离时，过于注重直线距离，而忽视了实际工作需要。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
企业业务员出差制度
企业业务员出差制度一、制度目的为了调动公司职员的工作积极性和提高业务员的服务水平，提高工作效率，规范出差行为，制定本《企业业务员出差制度》。
二、出差范围和规定1. 出差范围出差范围包括：1.公司委托业务员外出拜访客户、推广产品、开拓新市场、签订合同等；2.参加公司组织的各种商务活动、学术交流会议等。
2. 出差规定1.出差申请：业务员在出差前应向所在部门提出书面申请，由部门领导审批，并报总经理办公室备案；2.出差标准：（1）工作日：每日不得少于8小时，出差时间内，应按时提交工作报告、出差报告、费用报销单、日程安排等文件；（2）出差路线：请合理规划出差路线，以后再次出差时可保证省时省力；（3）时间：出差前30天提出申请，由领导批准，确认并通知财务部经办人员备案；（4）交通：公司鼓励业务员选择高铁、飞机等快捷交通工具出行，如采用其他方式交通，需征得领导同意；（5）住宿：如需在外地出差住宿，应选择公司指定的宾馆或经验丰富可靠的酒店，每晚所需住宿费用不得超过人民币五百元，超过部分由出差人员自行承担。
（6）补贴：企业为每名国内出差人员提供适当的日补、住宿补贴、误餐费等。
（7）其他：出差期间如有公务需求，应遵守公司规定和相关法律法规，不能随意调换计划和出差路线。
3. 出差费用报销标准1.与成果挂钩，由出差人员提出费用报销单；2.合理节省开支，不得出现浪费，否则有关费用将由出差人员自行负担；3.普通公务用款原则上不超过每人每日300元，特殊情况需经公司领导批准；4.每位出差人员应于事后5天内提出出差报告及费用清单，审批通过后由财务部门进行核算、报销。
三、扣分奖惩1.出差前未向公司提出书面申请，或者未按照规定出差的，视同违规行为，扣去奖励分；2.出差期间因私人问题错过或者耽误工作，公司将取消出差补贴，扣去或者取回所批准的出差经费；3.出差期间造成公司的经济损失或者口碑受损，应承担相应的法律责任；4.出差期间，如发生财物损失，需第一时间向公司报告，公司将按照实际情况给予协助，及时解决问题。
人员出差管理规定3篇
人员出差管理规定3篇人员出差管理规定篇一1、目的为使__x工程有限公司__分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2、适用范围2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2 经公司同意外来__面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容3.1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3.2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准4.1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
445.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。
借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
对出差补助标准的规定
对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务员出差管理规定（5篇）
业务员出差管理规定一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1.出差的审核决定权限如下：新乡市夏烽电器有限公司1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准，____日以上(含____日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
业务出差制度规范
依据：为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行说明：一、出差审批权限：员工出差前应填写【出差申请单】（详见附件1），出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
二、出差的审核决定权限：1.当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2.远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上的由总經理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
三、交通工具的选择标准：1.短途出差可酌情选择汽车或動車作为交通工具。
2.远途出差一般选择飞机或動車作为交通工具。
3.员工远途出差之交通工具，部门经理、主管的报销级别为软卧，其它人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机，飞机一律選擇經濟艙。
四、出差借款与报销：费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
借款1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2.因出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。
3.借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款。
报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
五、差旅管理：出差申请与报告1.员工出差之前必须提交【出差申请表】（详见附件2），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。
2.将“出差申请表”送交人事留存，作为记录考勤之依据。
3.出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4.员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
业务人员出差规定(精品)
**有限公司业务人员出差规定一、出差目的①宣传**品牌；②推广公司图书及培训；③现场售书及销售网络学习卡；④拜访公司老客户，开拓并维护公司新客户；⑤调研当地培训市场，进行营销和招生；⑥部门内特殊工作任务。
二、出差目的地以不同事由设置具体目的地。
三、出差须知1、申请出差人员在出差前要提交出差计划申请表和经费预算申请表（附件）关领导，经相审批后准备出差。
2、着装需随身携带公司文化衫、公司胸牌、公司名片等相关物品。
3、交通：出差一般要求坐火车。
①提前买票，并保留好票据；②车程为6小时以内的，一般乘坐火车硬座或汽车；③车程为6小时以上的，可根据情况乘坐火车硬卧铺或动车；④一般不可乘坐高铁及软卧，特殊情况需报直接领导审批。
4、个人物资①身份证及其他必须证件；②买好的车票、飞机票类；临行前再次确认；③手机（充电器，手机话费要充足），数码相机+充电器，U盘，读卡器等；④日常用品：雨伞、换洗衣服、洗漱品等。
5、公司形象维护①搭档之间相互配合；②在条件允许的情况下可在下榻的宾馆门口张贴带有**宣传字样宣传单，进行简单宣传。
四、出差期间管理规定1出差注意①员工出差期间应注意人生安全和财产安全，遵守国家法律法规。
做好每日计划，合理、高效安排工作时间，严禁利用工作时间游山玩水，做与工作无关的事情。
②业务员每天拜访客户以后，当天应将客户的姓名、单位、电话以短信形式发给部门经理，一方面便于公司客服跟进，作好后续的完善工作，另一方面也便于部门经理核查。
③客服部门和部门主管收到短信后应尽快对业务员的拜访情况进行客户回访和抽查，每周将抽查结果上报单位领导。
④业务员如遇到开户、销户、渠道调整等重大事项时，必须通过业务主管上报公司领导，经公司研究做出统一决定后再予以执行，不得擅自做出决定，如不按规定，私自做出决定，公司将予处罚，造成损失的，须承担50%勺损失额。
⑤原则上，业务员的出差时间不得多于一个半月，应在每月25日前后返回各自部门进行工作总结和业务培训等工作。
劳动法对出差的规定有哪些
劳动法对出差的规定有哪些劳动法对出差的规定劳动法对出差没有详细的规定。
人员出差管理规定一、出差审批规定：公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除常常性出差的司机、销售、选购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要仔细填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可依据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。
(批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面托付人或总经理直接签批借款)3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必需在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者(不含批准后的时间)，财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元)。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
4、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。
5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、估计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
四、差旅费审批报销程序：1、依据财税要求，无论单据是否与报销标准符合，出差人员填写《费用报销单》时应附上全部单据，包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。
未附上住宿发票的不予报销住宿费。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧!业务员出差管理制度1一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。
原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。
返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
人员出差管理规定(三篇)
人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。
出差地点包括国内和国外各地。
二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。
2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。
3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。
4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。
（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。
（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。
（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。
三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。
（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。
（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。
（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。
（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。
2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。
公司业务出差管理制度
公司业务出差管理制度
制度应明确出差的审批流程。
员工在出差前需提交详细的出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等，由直接上级审核并报相关职能部门备案。
紧急情况下，可采取特事特
办的原则，但事后必须补充完整的出差报告和相关证明。
对于出差费用的标准和报销流程应有明确规定。
包括但不限于交通费、住宿费、餐饮补助等，各项费用应根据职级差异设定不同的标准，并且要求员工保存好所有发票和凭证，以
便回公司后进行报销。
同时，制度应规定报销的时限，比如出差结束后一周内必须提交报
销单据等。
第三，制度中应包含出差期间的工作要求。
员工出差期间应保持通讯畅通，确保能够随时
响应公司的工作安排。
同时，出差员工应按照计划完成既定的工作任务，并在出差结束后
提交工作总结报告，以便评估出差的效果和价值。
第四，对于出差期间的安全保障也不容忽视。
公司应提醒员工注意个人安全，尤其是在不
熟悉的环境中。
必要时，公司应为员工购买相应的保险，以减少意外发生时的损失。
第五，制度还应考虑到特殊情况的处理办法。
例如，出差期间遇到不可抗力因素导致行程
延误或取消，公司应有相应的应对措施。
对于长期或频繁出差的员工，公司可根据情况提
供额外的福利或补贴，以示鼓励和补偿。
公司应定期对出差管理制度进行审查和更新，以适应外部环境的变化和公司内部管理的需要。
同时，公司还应组织培训，确保所有员工都了解并遵守出差管理制度。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
业务员出差管理规定范本(二篇)
业务员出差管理规定范本第一章总则第一条为规范和管理业务员出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定本规定。
第二条本规定适用于本公司的所有业务员出差行为。
第三条业务员出差应符合公司的业务战略和经营目标，维护公司的形象和利益。
第四条业务员应根据公司的需要，合理安排出差时间和地点。
第五条业务员出差应当按照公司的规定进行申请和审批，并按照要求填报出差报告。
第六条业务员出差应当遵守国家和地方的法律法规，遵循商业道德和职业道德，不得从事违法和违规行为。
第七条公司将为业务员出差提供必要的费用和支持。
第二章出差准备第八条业务员出差前，应向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的等相关信息。
第九条公司将根据业务需要和财务状况，进行审批，批准出差申请。
第十条出差前，业务员应根据出差地的特点和要求，制定出差计划，包括拜访客户、参加会议、考察市场等内容。
第十一条业务员应准备好出差所需的文件、资料、工具等，并妥善保管。
第十二条业务员还应主动了解出差地的天气、交通、风俗习惯等信息，以便更好地适应和处理工作。
第十三条出差前，业务员应将出差行程、联系方式等信息告知公司，以便在必要时进行沟通和掌握工作进展。
第三章出差行为第十四条业务员出差期间应严守纪律，做到守时守法，不得有违法和违规行为。
第十五条业务员应按照公司的要求，尽职尽责地完成出差任务，保证出差工作的质量和进度。
第十六条业务员应协调和沟通好与客户和合作伙伴的关系，保持良好的合作氛围。
第十七条业务员应积极开展业务活动，推广公司的产品和服务，提高市场份额和销售业绩。
第十八条业务员应具备良好的沟通和协调能力，及时报告工作进展和问题，寻求上级的支持和指导。
第十九条业务员应妥善保管出差期间使用的公务车辆、设备、工具等，如有损害或丢失，应及时报告公司。
第四章出差报告第二十条业务员出差结束后，应按照公司的规定，填写出差报告，包括出差目的、行程安排、工作成果等内容。
第二十一条出差报告应如实填写，客观真实地反映出差情况，提供有效的工作建议和改进意见。
业务员出差考勤管理制度
业务员出差考勤管理制度一、目的为加强业务员出差期间的考勤管理，规范工作秩序，确保业务工作的正常开展，提高工作效率，制定本制度。
本制度旨在明确业务员出差期间的考勤规定、请假制度、休假制度以及其他相关要求，以便于公司对业务员的考勤进行有效管理。
二、适用范围本制度适用于公司全体业务员出差期间的考勤管理。
出差期间，业务员需严格遵守本制度各项规定，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
三、工作时间1. 业务员出差期间的工作时间按照公司规定执行，原则上为周一至周五，每天8小时工作制。
2. 根据业务需要，业务员可适当调整工作时间，但需确保完成工作任务，并保持与公司沟通畅通。
3. 业务员在出差期间，如遇特殊情况需加班，应提前向直属上级报告，并按照公司相关规定执行。
4. 业务员在出差期间，应合理安排工作与休息时间，确保身心健康，提高工作效率。
四、考勤制度1、每日签到制度业务员在出差期间，需通过公司指定的考勤系统进行每日签到。
签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。
签到时应确保地理位置准确，以便于公司进行考勤管理。
2、签到次数和时间（1）每日签到次数：业务员每日需签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）签到时间：上午上班签到时间为8:30-9:00，下午下班签到时间为17:30-18:00。
业务员需在规定时间内完成签到，超出签到时间视为迟到。
3、因公外出未签到处理业务员因公外出导致未能按时签到，需在返回工作地点后的第一时间内完成签到，并向直属上级报告外出原因。
同时，需提供相应的出差证明材料，如客户拜访记录、会议记录等。
4、忘记签到处理如业务员因个人原因忘记签到，应在发现忘记签到后的1小时内补签，并向直属上级说明原因。
补签次数每月不得超过3次，超出次数的将按照公司规定进行处理。
5、考勤管理责任分配（1）业务员：负责按时完成签到，确保签到信息准确无误，如有异常及时报告上级。
（2）直属上级：负责对下属业务员的考勤进行监督和审核，确保考勤数据的真实性，对违反考勤规定的行为进行纠正和处理。
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业务员考勤规定
加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定：
一、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得
联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；
二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行，
不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先按程序逐级汇报，经同意后方可改变；
三、业务员每月出差天数规定：
1、西南地区每次出差天数45-55天，区域为:云南、广西、四川、
重庆、贵州地区。
2、其他地每月出差天数为20-25天。
3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。
4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。
四、违规的界定：
1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的；
2、出差天数不满规定要求的；
3、无故不请假又不在出差区域的；或公司的。
4、业务员手机由于人为因素（非人为不超过三次）关机，造成系统定位不到的。
五、违规的处罚：
1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的，扣除
当天补贴，并按旷工处理；
2、出差天数不满规定的，扣除相应天数补贴并按旷工处理；
3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理；
4、人为因素关机经确认后扣除当天费用，罚款100元/次；
累计旷工七天以上（含七天）者，除扣除薪水、补贴和罚款外，可直接开除。
另外，业务员未经领导批准不得擅自回家，每发现一次，所有费用不予报销外，另加每天罚款100元。
六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤，如发现虚记考勤记录，罚款50元/次。
七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总，报领导批复。
八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。