业务人员出差管理规定C
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇《业务员出差管理制度》第一篇：出差前的准备工作作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中不可或缺的一部分。
为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。
这篇文章将介绍出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。
这包括了解目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。
这些信息对业务员顺利开展工作非常重要。
另外，业务员需要了解目的地的交通状况和地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。
这包括将需要用到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。
如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。
业务员需要提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。
同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。
这意味着要确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。
同时，业务员还应该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。
通过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确保出差顺利进行。
第二篇：出差期间的工作安排在第一篇文章中，我们介绍了业务员出差前的准备工作。
本篇文章将重点讨论出差期间的工作安排，帮助业务员更好地完成工作任务。
出差期间，业务员需要根据行程安排合理分配时间。
首先，业务员应该合理安排会议和拜访的时间，确保能够与客户或合作伙伴进行充分的沟通和洽谈。
其次，业务员还需要留出时间进行行程的调整和适应，以应对可能出现的变动情况。
公司员工出差管理制度（3篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差管理规定
出差管理规定第一条出差管理原则出差是指公司领导、员工或其他相关人员为了工作需要而离开所在地前往其他地方的行为。
为了统一出差行为，规范出差管理，保证出差活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条出差申请流程1. 出差人员需要提前向所在部门或上级主管提交出差申请，附上出差目的、出差地点、出差时间等相关信息。
2. 所在部门或上级主管审批通过后，将出差申请转交给行政部门。
3. 行政部门负责安排出差人员的交通工具、住宿、餐饮等相关事宜，并将出差计划及安排通知出差人员。
第三条出差费用报销1. 出差人员除了按照公司规定享受差旅补贴外，还需按照公司相关规定报销出差期间产生的费用。
2. 出差人员需妥善保管好出差期间的相关票据和发票，详细记录费用明细。
3. 出差费用报销需要提交相关报销申请，并附上费用明细、票据和发票等相关凭证。
4. 行政部门负责审核并及时处理出差费用报销，确保出差人员合理的费用得到报销。
第四条出差安全与紧急情况处理1. 出差人员在出差期间需要注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 出差人员在遇到紧急情况或出现安全问题时，应及时向公司负责人或所在部门主管报告，并听从公司安排和指示。
3. 公司将尽力保障出差人员的人身安全和财产安全，对出差地点有安全风险的情况会谨慎评估，必要时可改变出差计划。
第五条其他事项1. 出差人员需遵守公司其他相关规定和制度。
2. 出差人员需做好出差期间工作记录和手续，以便后续工作的顺利进行。
3. 出差人员需做好出差期间的代表公司形象工作，不得进行与公司利益相悖的行为。
第六条规定的执行与修订1. 本规定自颁布之日起执行。
2. 对于违反本规定的出差行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 对于本规定的任何修改和修订，将由公司领导进行批准和公布。
以上就是本公司的出差管理规定，希望各位员工自觉遵守，共同维护公司形象和利益，保证出差活动的顺利进行。
业务出差管理制度
业务出差管理制度第一章总则第一条为规范公司出差行为，保障出差安全，提高业务出差效率，特制定本制度。
第二条出差管理制度适用于全公司员工的出差行为。
第三条出差管理应遵循“经济、安全、便捷、效率”的原则。
第四条出差行为必须严格遵守国家和公司的相关法规和规定，严禁利用出差之机从事非法活动。
第五条出差行为必须遵循公司的相关程序，提前报备、审批和备案。
第六条出差人员应当注重出差期间的形象和礼仪，严格遵守公司的相关规定，保持公司良好形象。
第七条出差人员应当将出差所得及时整理、汇总，并按规定手续报销。
第八条对于在外出差所需要的物品和资金申请，公司将提供必要的支持和保障。
第九条公司将对出差行为实行严格的安全管理，确保出差人员的人身和财产安全。
第十条出差管理制度的具体执行由公司人力部门负责，同时需要与其他相关部门配合执行。
第二章出差准备第十一条出差人员需要提前向公司提交出差申请，并填写出差申请表格。
第十二条出差申请表格包括出差人员基本信息、出差目的、出差时间、行程安排以及出差经费预算等内容。
第十三条出差人员需要将出差申请表格提交至行政部门进行审批。
第十四条出差人员需要提前做好出差准备工作，包括行李准备、行程安排、资料整理等。
第十五条出差人员应当携带必要的文件和资料，并做好资料的保管和备份工作。
第十六条公司将为出差人员提供必要的出差工作指导和培训。
第十七条出差人员需要在出差前与家人或紧急联系人做好沟通联系工作，确保出差期间能够及时联系。
第十八条出差人员需要了解出差地的相关情况，包括交通、住宿、饮食、安全等方面的信息。
第十九条对于特殊情况下需要出差的员工，公司将提供必要的保险和安全措施。
第三章出差执行第二十条出差人员需要按照出差计划和行程安排，确保按时到达出差地点。
第二十一条出差人员需要在出差期间严格遵守公司的相关规定和制度，如禁止饮酒驾车、保护知识产权、保护公司机密等。
第二十二条出差人员需要按照出差计划和安排进行工作，确保出差任务的完成。
出差管理制度
出差管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的出差活动。
第三条出差是指员工在工作范围之外以公务为目的出远门的行为。
第四条出差工作必须符合公司的工作计划和任务安排，严禁擅自私自出差。
第五条出差活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度，做到合法、安全、文明。
第六条出差期间，员工必须维护公司形象，做到言行举止得体，不得损害公司利益和声誉。
第七条出差期间，员工必须遵守工作纪律，服从领导安排，听从工作安排。
第八条出差需要提前向上级主管申请，经批准后方可出差。
第九条出差申请应包括出差时间、地点、目的、工作内容等，并由申请人签字确认。
第十条出差申请必须提前提交于公司行政部门，由行政部门核实审批。
第十一条出差期间如有紧急情况需要延期或取消，须及时向上级领导汇报并征得同意。
第三章出差准备第十二条出差前需做好准备工作，包括出差计划、路线规划、交通预订、住宿安排等。
第十三条出差期间需携带必备工作物品，如笔记本电脑、文件资料、名片等。
第十四条出差前需查看目的地的天气状况，做好应对准备。
第十五条出差期间需遵守目的地的文明风俗，做到尊重当地习俗。
第十六条出差期间需保持良好的工作状态，做到精神饱满、形象端庄。
第十七条出差期间需主动与外界沟通，及时汇报工作进展，做到及时反馈。
第五章出差总结第十八条出差结束后需及时制作出差总结报告，反馈出差情况和经验教训。
第十九条出差总结应包括出差过程中遇到的问题及解决方式、收获和体会等。
第二十条出差总结应提交于上级领导和相关部门，以供参考和借鉴。
第六章出差奖惩第二十一条出差工作表现突出的员工可获得公司表彰奖励。
第二十二条出差期间发生违反公司规定的行为将受到处罚处理。
第七章附则第二十三条本制度自发布之日起执行，如有修改，由公司行政部门负责。
第二十四条对于本制度未尽事宜，参照公司其他相关规定执行。
第二十五条本制度由公司行政部门负责解释。
2023人员出差管理规定3篇
2023人员出差管理规定3篇人员出差管理规定篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
关于业务人员出差规定
业务员考勤规定加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定：一、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先按程序逐级汇报，经同意后方可改变；三、业务员每月出差天数规定：1、西南地区每次出差天数45-55天，区域为:云南、广西、四川、重庆、贵州地区。
2、其他地每月出差天数为20-25天。
3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。
4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。
四、违规的界定：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的；2、出差天数不满规定要求的；3、无故不请假又不在出差区域的；或公司的。
4、业务员手机由于人为因素（非人为不超过三次）关机，造成系统定位不到的。
五、违规的处罚：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的，扣除当天补贴，并按旷工处理；2、出差天数不满规定的，扣除相应天数补贴并按旷工处理；3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理；4、人为因素关机经确认后扣除当天费用，罚款100元/次；累计旷工七天以上（含七天）者，除扣除薪水、补贴和罚款外，可直接开除。
另外，业务员未经领导批准不得擅自回家，每发现一次，所有费用不予报销外，另加每天罚款100元。
六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤，如发现虚记考勤记录，罚款50元/次。
七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总，报领导批复。
八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。
公司业务出差管理制度
公司业务出差管理制度
制度应明确出差的审批流程。
员工在出差前需提交详细的出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等，由直接上级审核并报相关职能部门备案。
紧急情况下，可采取特事特
办的原则，但事后必须补充完整的出差报告和相关证明。
对于出差费用的标准和报销流程应有明确规定。
包括但不限于交通费、住宿费、餐饮补助等，各项费用应根据职级差异设定不同的标准，并且要求员工保存好所有发票和凭证，以
便回公司后进行报销。
同时，制度应规定报销的时限，比如出差结束后一周内必须提交报
销单据等。
第三，制度中应包含出差期间的工作要求。
员工出差期间应保持通讯畅通，确保能够随时
响应公司的工作安排。
同时，出差员工应按照计划完成既定的工作任务，并在出差结束后
提交工作总结报告，以便评估出差的效果和价值。
第四，对于出差期间的安全保障也不容忽视。
公司应提醒员工注意个人安全，尤其是在不
熟悉的环境中。
必要时，公司应为员工购买相应的保险，以减少意外发生时的损失。
第五，制度还应考虑到特殊情况的处理办法。
例如，出差期间遇到不可抗力因素导致行程
延误或取消，公司应有相应的应对措施。
对于长期或频繁出差的员工，公司可根据情况提
供额外的福利或补贴，以示鼓励和补偿。
公司应定期对出差管理制度进行审查和更新，以适应外部环境的变化和公司内部管理的需要。
同时，公司还应组织培训，确保所有员工都了解并遵守出差管理制度。
员工出差管理规定
员工出差管理规定
第一条为提高出差工作的效率，加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
1.出差前应填报一式二联的出差申请，出差期限由部门负责人视情况
需要，事前予以核定；获准的出差申请，一联由出差人据以办理借
款、返回后报销手续，一联交人力资源部备案。
2.出差人凭核准的出差申请，依据财务规定，向财务部暂支相应数额
的差旅费，返回后一周内填具报销单，并结清暂支款；未于一周内
报销者，财务部应于其当月工资中扣回借款；如借款数额较大，可
于工资中逐月扣除。
第三条出差的审核决定权限如下：
1.国内出差：业务人员出差由部门负责人核准；其他员工三日（含）
内由部门负责人核准，四日（含）以上由总裁/分管副总核准；部门
负责人出差一律由总裁/分管副总核准。
2.国外出差，一律由总裁/分管副总核准。
第四条出差途中除因病、遇意外灾害、或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅
费，并依情节轻重论处。
第五条差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其报销标准见《财务管理制度》。
第六条出差费用凭有效单据、按相应标准报销，超标部分自理。
业务员出差管理制度(3篇)
业务员出差管理制度是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。
以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：1. 出差前准备：- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。
2. 出差行程和安排：- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。
3. 费用报销和核销：- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。
4. 出差报告和总结：- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。
5. 出差记录和归档：- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。
以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。
业务员出差管理制度（2）1. 出差申请和审批流程：- 业务员在需要出差时，需要提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
- 上级领导将根据业务需要和预算情况，审批出差申请，确定出差事项，并通知相应部门协调安排。
2. 出差预算和费用核销：- 出差前，业务员需要根据出差行程和需要预估出差费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
- 出差期间，业务员需按照公司相关规定，妥善使用公司预付款卡或者报销相关费用，并保留相关票据作为实际支出凭证。
- 出差后，业务员需要将实际支出情况和票据提交给财务部门进行费用核销和报销。
人员外地出差管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司员工外地出差的管理，提高工作效率，保障员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因工作需要外出到外地工作的员工。
第三条出差管理应遵循安全、节约、高效、合理的原则。
第二章出差审批第四条员工因工作需要出差，需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点；（三）出差时间；（四）出差预算；（五）出差人员；（六）预计往返时间。
第六条部门负责人对员工出差申请进行审核，审核内容包括出差必要性、预算合理性等。
经审核同意后，将申请报请公司领导审批。
第七条公司领导对出差申请进行审批，审批内容包括出差必要性、预算合理性等。
经批准后，由综合管理部负责办理出差手续。
第三章出差期间管理第八条员工出差期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象。
第九条员工出差期间，应保持通讯畅通，确保与公司保持联系。
第十条员工出差期间，应妥善保管公司文件、资料和设备，确保安全。
第十一条员工出差期间，应合理使用出差费用，不得擅自扩大开支。
第十二条员工出差期间，如遇特殊情况，需提前向部门负责人报告，并取得公司领导的同意。
第四章出差报销第十三条员工出差期间，需按照公司规定的报销标准进行报销。
第十四条员工出差报销需提供以下材料：（一）出差申请；（二）出差期间的车票、住宿费、餐饮费等票据；（三）出差期间的工作总结。
第十五条综合管理部负责审核员工出差报销材料，并报请公司领导审批。
第五章附则第十六条本制度由综合管理部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
业务员出差管理规定范本(二篇)
业务员出差管理规定范本第一章总则第一条为规范和管理业务员出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定本规定。
第二条本规定适用于本公司的所有业务员出差行为。
第三条业务员出差应符合公司的业务战略和经营目标，维护公司的形象和利益。
第四条业务员应根据公司的需要，合理安排出差时间和地点。
第五条业务员出差应当按照公司的规定进行申请和审批，并按照要求填报出差报告。
第六条业务员出差应当遵守国家和地方的法律法规，遵循商业道德和职业道德，不得从事违法和违规行为。
第七条公司将为业务员出差提供必要的费用和支持。
第二章出差准备第八条业务员出差前，应向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的等相关信息。
第九条公司将根据业务需要和财务状况，进行审批，批准出差申请。
第十条出差前，业务员应根据出差地的特点和要求，制定出差计划，包括拜访客户、参加会议、考察市场等内容。
第十一条业务员应准备好出差所需的文件、资料、工具等，并妥善保管。
第十二条业务员还应主动了解出差地的天气、交通、风俗习惯等信息，以便更好地适应和处理工作。
第十三条出差前，业务员应将出差行程、联系方式等信息告知公司，以便在必要时进行沟通和掌握工作进展。
第三章出差行为第十四条业务员出差期间应严守纪律，做到守时守法，不得有违法和违规行为。
第十五条业务员应按照公司的要求，尽职尽责地完成出差任务，保证出差工作的质量和进度。
第十六条业务员应协调和沟通好与客户和合作伙伴的关系，保持良好的合作氛围。
第十七条业务员应积极开展业务活动，推广公司的产品和服务，提高市场份额和销售业绩。
第十八条业务员应具备良好的沟通和协调能力，及时报告工作进展和问题，寻求上级的支持和指导。
第十九条业务员应妥善保管出差期间使用的公务车辆、设备、工具等，如有损害或丢失，应及时报告公司。
第四章出差报告第二十条业务员出差结束后，应按照公司的规定，填写出差报告，包括出差目的、行程安排、工作成果等内容。
第二十一条出差报告应如实填写，客观真实地反映出差情况，提供有效的工作建议和改进意见。
业务员出差考勤管理制度
业务员出差考勤管理制度一、目的为加强业务员出差期间的考勤管理，规范工作秩序，确保业务工作的正常开展，提高工作效率，制定本制度。
本制度旨在明确业务员出差期间的考勤规定、请假制度、休假制度以及其他相关要求，以便于公司对业务员的考勤进行有效管理。
二、适用范围本制度适用于公司全体业务员出差期间的考勤管理。
出差期间，业务员需严格遵守本制度各项规定，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
三、工作时间1. 业务员出差期间的工作时间按照公司规定执行，原则上为周一至周五，每天8小时工作制。
2. 根据业务需要，业务员可适当调整工作时间，但需确保完成工作任务，并保持与公司沟通畅通。
3. 业务员在出差期间，如遇特殊情况需加班，应提前向直属上级报告，并按照公司相关规定执行。
4. 业务员在出差期间，应合理安排工作与休息时间，确保身心健康，提高工作效率。
四、考勤制度1、每日签到制度业务员在出差期间，需通过公司指定的考勤系统进行每日签到。
签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。
签到时应确保地理位置准确，以便于公司进行考勤管理。
2、签到次数和时间（1）每日签到次数：业务员每日需签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）签到时间：上午上班签到时间为8:30-9:00，下午下班签到时间为17:30-18:00。
业务员需在规定时间内完成签到，超出签到时间视为迟到。
3、因公外出未签到处理业务员因公外出导致未能按时签到，需在返回工作地点后的第一时间内完成签到，并向直属上级报告外出原因。
同时，需提供相应的出差证明材料，如客户拜访记录、会议记录等。
4、忘记签到处理如业务员因个人原因忘记签到，应在发现忘记签到后的1小时内补签，并向直属上级说明原因。
补签次数每月不得超过3次，超出次数的将按照公司规定进行处理。
5、考勤管理责任分配（1）业务员：负责按时完成签到，确保签到信息准确无误，如有异常及时报告上级。
（2）直属上级：负责对下属业务员的考勤进行监督和审核，确保考勤数据的真实性，对违反考勤规定的行为进行纠正和处理。
人员出差管理规定
人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。
第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。
2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。
第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。
2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。
3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。
第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。
2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。
第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。
2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。
3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。
第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。
2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。
第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。
2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。
第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。
人员出差管理规定
人员出差管理规定
是指公司或组织为了统一管理和规范员工出差行为而制定的相关规定和流程。
以下是一些常见的人员出差管理规定：
1. 出差申请：员工需要向上级或相关部门提交出差申请，在申请中明确出差的目的、时间、地点、费用预算等信息，并获得批准后方可出差。
2. 出差费用及报销：规定出差期间的各项费用，包括交通、食宿、通讯、交际等费用，并明确了费用报销的流程和标准。
3. 保险和安全：规定员工在出差期间的保险责任和安全注意事项，包括购买出差保险、注意个人安全等。
4. 出差期限和次数：规定员工出差的最长期限和最多次数，以避免频繁出差带来的工作负担和健康问题。
5. 出差行程安排：规定出差行程的具体安排，包括出发时间、交通方式、住宿安排、会议安排等。
6. 出差报告：出差人员需在出差结束后提交出差报告，汇报出差期间的工作进展、成果以及遇到的问题等。
7. 差旅服务：提供差旅服务供员工选择，包括预订机票、酒店、租车等，以方便员工出差安排。
8. 出差礼仪：规定员工在出差期间的行为礼仪，包括着装规范、言行举止等。
以上是一些常见的人员出差管理规定，不同公司或组织可能会有具体的差异，根据实际情况进行相应的制定和执行。
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出差人员考核及分级管理规定
出差人员考核及分级管理规定出差人员考核及分级管理规定一、总则为有效管理和管控公司出差人员，提高出差人员的工作效率和安全防范意识，根据公司管理制度和岗位要求，制定出差人员考核及分级管理规定。
本规定适用于所有出差人员。
二、出差人员考核标准1. 工作业绩：出差期间完成任务进度，参与问题解决，达成工作目标。
2. 行为表现：出差期间是否有过失误或违规行为。
3. 安全防范：出差期间安全防范工作是否有所落实，是否存在安全隐患。
4. 综合评价：出差人员在工作、行为表现、安全防范等方面的总体表现。
三、出差人员的分级管理根据工作任务、出差地区、出差周期和岗位要求，将出差人员分成A、B、C、D四级管理。
1. A级管理：是指出差任务相对重要，需要满足较高的岗位要求，或前往风险较高地区的人员。
A级管理人员需要在出差前接受公司的培训和考核，有工作经验和出色的综合素质。
2. B级管理：是指出差任务需要一定的专业技能和经验，需要满足中等的岗位要求，或前往风险较低地区的人员。
B级管理人员需要在出差前接受公司的培训和考核。
3. C级管理：是指出差任务相对简单，只需要基本的职业素质和技能，或前往普通地区的人员。
C级管理人员需要在出差前接受公司的培训和考核。
4. D级管理：是指出差任务与公司主营业务无关，重要性较低，需要满足基本的岗位要求，或前往普通地区的人员。
D 级管理人员需要在出差前接受公司的培训。
四、出差人员考核流程和标准1. 出差前考核：在出差前，公司将根据出差人员所属级别和出差任务的要求进行考核，并对相应的问题进行培训。
2. 出差中考核：在出差中，公司将对出差人员的工作进度、行为表现和安全防范等方面进行考核，出现问题时及时提出并指导解决。
3. 出差后考核：在出差结束后，公司将对出差人员的工作效果、安全防范和行为表现进行总结评估。
五、违规处罚和奖励措施1. 违规处罚：出差人员如果在出差期间有违规行为，公司将根据规定进行相应处罚，如扣除出差补助、降级等。
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业务人员出差管理规定
一、业务人员出差管理规定的制定目的在于提高出差效率，加强业务人员出差管理，使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化，并做到报销时有章可循、有据可依。
二、出差审批
业务人员奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。
出差依下列程序办理：
1、出差前应填写《业务人员出差计划表》，并须经由部门经理及营销总监予以核实核定。
如情况特殊事前无法及时办理，亦应视情况尽快补办手续。
2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。
业务人员填写《出差申请单》并经批准后，
三、出差借款
出差人凭核准的《业务人员出差计划表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。
其预借款额，须经由总经理核准后，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。
四、出差费用标准标准
1、出差费用包括以下内容：
（1）交通费标准（公路、铁路、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）
职级标准
部门经理级飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用
员工级火车软、硬卧费用、长途客车费用。
（2）出差补贴
2、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。
3、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4、业务人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
5、当日出差，除按正工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按25元/人执行）。
6、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。
五、出差期间的管理
1、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与部门经理取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差准备工作。
3、严格按照《业务人员出差计划表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变。
4、出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系。
5、出差任务完成后应及时返回公司。
六、人身安全事项
1、出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
2、没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
3、出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。
七、出差总结及评价
出差人员应于返回后二天内向直接主管提交《业务人员出差报告》，同时部门经理汇报出差经过，并进行出差自我评价及总结。