业务员出差管理制度13416
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员出差在外管理制度
业务员出差在外管理制度一、出差审批流程1. 出差计划提出业务员在出差前需向公司提交出差计划，包括出差目的、行程安排、预计费用等内容，并填写《出差申请表》。
2. 部门领导审批经部门领导审批通过后，出差计划方可进入下一步流程。
3. 行政部门审批行政部门将对出差计划进行综合审批，包括安排住宿、交通以及费用报销等事宜。
若审批通过，将发放《出差审批通知书》，业务员方可出差。
二、出差前准备1. 业务员需将出差计划报告事先通知客户，并做好与客户的沟通协调工作，明确出差目的和具体安排。
2. 确定行程安排业务员需要提前了解出差目的地的天气、交通等情况，做好行程安排，并将行程表提交给部门领导和行政部门备案。
3. 安排住宿和交通业务员应提前预定好出差期间的酒店住宿和交通工具，并妥善保管好预定单据和机票等相关文件。
4. 出差物品准备业务员需根据出差需要，做好出差物品的准备，包括文件、资料、工具等，并确保随身携带的重要物品的安全。
5. 费用预算业务员根据行程安排和预计费用，提前向公司提交费用报销预算，并在出差期间保存所有费用票据，以备报销。
三、出差中的管理1. 安全第一出差中，业务员应严格遵守交通规则和出差地的安全管理制度，确保人身和财产安全。
2. 定期汇报业务员需按照公司规定，定期向上级领导及部门汇报出差进展情况，及时沟通解决出现的问题。
3. 注意形象出差期间，业务员代表公司形象，需保持良好的仪表和言行举止，维护公司声誉。
4. 严格控制费用出差期间，业务员需严格控制费用支出，节约开支，避免超支。
5. 积累客户资源在出差中，业务员要充分利用时间与客户建立良好的合作关系，促进业务发展，积极拓展新的客户资源。
四、出差后的管理1. 汇报工作业务员需在出差结束后及时向公司提交出差报告，总结出差工作成果和经验教训，提出合理化建议。
2. 费用报销业务员需要按照公司规定办理费用报销手续，提交相关票据和报销清单，以便及时报销。
3. 审批流程公司行政部门将对出差报告和费用报销进行审批，经过审批后，将派发相关审批文件和结算报销款项。
业务员出差管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司业务员出差行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员出差活动。
第三条业务员出差应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差任务顺利完成。
第二章出差申请与审批第四条业务员出差前，需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算等信息。
第五条出差申请表经部门负责人审核后，报总经理审批。
审批通过后，业务员方可进行出差。
第六条特殊情况下，业务员可先电话请示，出差归来后补办手续。
第三章出差准备与行前教育第七条业务员出差前，应做好以下准备工作：（1）熟悉出差任务和客户需求，明确工作重点。
（2）备齐出差所需的资料、样品等物品。
（3）了解目的地的交通、住宿、餐饮等信息。
（4）确保手机、笔记本电脑等通讯设备正常使用。
第八条公司定期对业务员进行行前教育，内容包括：（1）出差纪律与注意事项。
（2）客户接待礼仪。
（3）商务谈判技巧。
第四章出差期间管理第九条业务员出差期间，应遵守以下规定：（1）遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
（2）维护公司形象，不得进行有损公司利益的行为。
（3）合理使用差旅费用，不得虚报、冒领。
（4）保持与公司沟通，定期汇报工作进展。
第十条业务员出差期间，如遇特殊情况，需及时向公司汇报，并采取相应措施。
第五章差旅费用报销第十一条业务员出差费用报销，应按照公司差旅费用标准执行。
第十二条业务员出差费用报销，需提供以下材料：（1）差旅费报销单。
（2）车票、住宿费发票、餐饮费发票等。
（3）出差期间工作总结。
第十三条差旅费用报销，经部门负责人审核后，报总经理审批。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及公司相关规定执行。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇《业务员出差管理制度》第一篇：出差前的准备工作作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中不可或缺的一部分。
为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。
这篇文章将介绍出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。
这包括了解目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。
这些信息对业务员顺利开展工作非常重要。
另外，业务员需要了解目的地的交通状况和地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。
这包括将需要用到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。
如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。
业务员需要提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。
同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。
这意味着要确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。
同时，业务员还应该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。
通过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确保出差顺利进行。
第二篇：出差期间的工作安排在第一篇文章中，我们介绍了业务员出差前的准备工作。
本篇文章将重点讨论出差期间的工作安排，帮助业务员更好地完成工作任务。
出差期间，业务员需要根据行程安排合理分配时间。
首先，业务员应该合理安排会议和拜访的时间，确保能够与客户或合作伙伴进行充分的沟通和洽谈。
其次，业务员还需要留出时间进行行程的调整和适应，以应对可能出现的变动情况。
业务人员出差管理制度
业务人员出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务人员出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保出差安全，保护公司财产和员工人身安全，特制订本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有业务人员出差行为。
第三条出差管理原则出差管理应遵循公平、公正、透明的原则，充分尊重业务人员的合法权益，提高公司的工作效率。
第二章出差申请第四条出差前审批业务人员须按照公司相关规定填写出差申请表，经所在部门主管审批，再由行政部门审核后方可出差。
重大出差需公司领导审批。
第五条出差审批业务人员应提前向行政人员递交出差申请，包括出差时间、地点、任务目的、预计费用等内容，行政人员审批后将出差计划报告领导审核。
第六条出差意见反馈出差前，业务人员应听取行政人员出差意见和安全注意事项，并做好记录备查。
第三章出差准备第七条出差资料准备业务人员出差前应将有效证件、差旅费用预算、出差行程安排等资料准备齐全。
第八条装备准备业务人员出差前应准备好必要的办公用品、通讯设备、可能涉及技术设备等。
第九条安全防护业务人员出差前应了解出差地的天气情况、安全注意事项，并准备相应的防护措施。
第四章出差执行第十条行为规范业务人员出差期间应遵守公司规章制度，维护公司形象，做到守时守纪、言行得体。
第十一条费用支出业务人员出差期间的费用支出应当合理、节约，需提供有效发票和报销单据。
第十二条出差行为规范业务人员出差期间应严守公司商业秘密，不得违规泄露公司机密信息。
第五章出差安全第十三条安全考虑业务人员出差前应了解出差地区的安全情况，尤其是关注政治、民族、自然灾害等方面的风险。
第十四条应急预案业务人员出差期间如遇紧急情况，应及时向公司报告，配合公司提供的应急预案。
第六章出差归来第十五条出差归来业务人员出差归来后应结合出差情况填写出差报告，总结经验，报告行政部门，做好出差工作的交接。
第十六条报销流程业务人员出差后应及时将出差期间的费用支出报销单据递交财务部门，按规定流程办理报销手续。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。
不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度一、引言出差是企业发展的重要方式之一，同时也是业务员与客户之间建立良好关系、提升企业形象的重要机会。
为了规范和优化出差管理工作，提高出差效率和成果，制定本业务员出差管理制度是必要的。
二、出差申请1. 出差前，业务员应填写详细的出差申请表，包括出差日期、地点、目的、预计费用等信息，并经部门经理审批。
2. 出差申请应提前至少一周提交，以便进行合理的行程安排和预算控制。
三、出差行程安排1. 业务员出差行程由部门经理根据实际情况进行合理安排，确保出差任务的完成。
2. 在安排出差行程时，应优先考虑时间、成本和交通等因素，确保出差的高效和经济性。
3. 出差行程变更或调整需及时向部门经理汇报并获得批准。
四、出差费用管理1. 出差费用分为预算费用和实际费用两部分。
预算费用由业务员根据实际需要提出申请，并经部门经理审批。
2. 出差期间发生的费用应记录在出差费用报告中，包括差旅费、餐费、住宿费等，并保存相关票据。
3. 出差结束后，业务员应及时向财务部门提交出差费用报告，并按规定的程序报销。
五、出差安全管理1. 出差期间，业务员应自觉遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
2. 出差地的安全环境需提前了解，如有特殊情况，应主动联系当地相关部门咨询。
3. 出差期间，业务员要注意个人安全，保管好财务相关文件和物品，避免丢失或泄漏。
六、出差成果总结1. 出差结束后，业务员应及时向部门经理汇报出差情况，并撰写出差成果总结报告。
2. 出差成果总结报告应包括出差目的、任务完成情况、客户反馈等内容，以供后续分析和参考。
七、出差记录管理1. 所有业务员的出差记录应及时归档，并保存一定期限。
2. 出差记录有助于回顾和总结经验，对于提高出差管理效能具有重要作用。
八、处罚及奖励机制1. 如出差期间发现业务员有违反出差管理制度的行为，将按照公司相应规定进行处罚。
2. 出差期间表现优秀的业务员，可以获得相应的奖励和荣誉称号。
九、附则1. 本制度自颁布之日起实施，有关问题请及时向公司人力资源部门咨询。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度 3 篇业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。
下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。
业务员出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者2、出差：因公出差联系业务超过24 小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销; 3 、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx.3.1 ——20xx.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2 、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3 、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/ 月/ 人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6 、出差人员每次出差借支不得超过5000 元，经理以上级别不超过10000 元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
业务员出差安全管理制度
第一章总则第一条为了确保公司业务员出差过程中的安全，保障公司及员工的生命财产安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差业务员。
第三条出差业务员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，确保自身安全，避免发生安全事故。
第二章出差前的准备第四条出差前，业务员应向部门负责人报告出差计划，包括出差地点、时间、目的、行程安排等。
第五条业务员在出发前应检查个人健康状况，确保身体状况良好，能够适应出差工作。
第六条业务员应提前了解出差目的地的天气、交通、住宿等情况，做好相应的准备。
第七条业务员应携带必备的防护用品，如防晒霜、防蚊虫叮咬的药品等。
第三章出差过程中的安全管理第八条出差期间，业务员应保持通讯畅通，确保部门负责人和同事能够随时联系到本人。
第九条业务员应遵守交通规则，确保行车安全。
如需乘坐公共交通工具，应选择正规、安全的交通工具。
第十条业务员在住宿期间，应选择正规、安全的酒店，注意保管个人财物，防止被盗、被骗。
第十一条业务员在出差过程中，如遇突发事件，应立即采取有效措施，保护自身安全，并及时向部门负责人汇报。
第十二条业务员应遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第四章安全培训与教育第十三条公司定期对业务员进行安全培训，提高业务员的安全意识和自我保护能力。
第十四条部门负责人应加强对业务员的安全教育，确保业务员充分了解和掌握安全知识。
第五章事故处理与责任追究第十五条发生安全事故，业务员应立即采取措施，保护现场，并及时向部门负责人报告。
第十六条部门负责人接到事故报告后，应立即启动应急预案，组织相关人员处理事故。
第十七条事故处理后，公司应组织调查，查明事故原因，追究相关责任。
第十八条对违反本制度规定，造成安全事故的业务员，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在加强业务员出差安全管理，提高业务员安全意识，保障公司及员工的生命财产安全。
业务员出差管理制度范本(二篇)
业务员出差管理制度范本第一章总则第一条为规范业务员出差行为，提高出差效率，确保企业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有出差人员。
第三条业务员出差应遵守国家相关法律法规，秉持诚实守信、公平合理的原则，树立良好的企业形象。
第四条出差任务应通过正式渠道安排，并明确出差地点、时间、目的、要求等。
第五条业务员出差应主动与公司保持联系，及时向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
第二章出差前的准备工作第六条业务员应根据任务要求制定出差计划，包括人员安排、行程安排、出差材料准备等。
第七条出差任务需经过上级批准，业务员出差前应填写出差申请表，包括出差时间、目的、地点等信息，并向上级提出申请。
第八条出差前，业务员应核对行程安排、集合时间和地点等信息，确保没有遗漏。
第九条出差前，业务员应核对必要的出差材料，如合同、产品资料、行程安排等，确保完备。
第十条出差前，业务员应核实出差地点的交通情况、住宿条件、天气预报等信息，做好相应准备。
第三章出差期间的行为准则第十一条业务员应按照任务要求完成出差工作，不得擅自变更行程或减少工作内容。
第十二条出差期间，业务员应保持企业形象，言行举止要得体，不得做出违法、违纪、不道德行为。
第十三条出差期间，业务员应遵守目的地的法律法规和规章制度，遵守当地社会习俗和道德风尚。
第十四条出差期间，业务员应合理安排时间，高效利用资源，确保任务按时完成。
第十五条出差期间，业务员应密切关注市场动态、竞争情况等，及时向上级反馈并提出建议。
第十六条出差期间，业务员应保护企业机密信息，不得泄露给其他机构或个人。
第四章出差报销管理第十七条出差期间的费用应按照公司相关规定报销，包括交通费、住宿费、餐费、油费等。
第十八条出差费用报销需填写报销申请表，并提供相关费用发票原件或复印件。
第十九条出差费用报销需遵守公司的报销流程，经过审批后方能进行报销。
第二十条出差费用报销需合理、真实、准确，不得夸大费用或虚假报销。
第二十一条出差费用报销应提交及时，不得超过规定的时间限制。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度第一篇：出差申请流程与注意事项出差作为商务活动中常见的一种形式，对于企业来说非常重要。
为了规范和管理业务员的出差行为，制定出差管理制度是必要的。
本文将从出差申请的流程和注意事项两方面进行介绍。
一、出差申请流程1. 提交申请：业务员在确定需要出差时，应及时向上级主管领导提交出差申请。
申请内容需要包括出差目的、时间、地点、预算等详细信息。
2. 审批流程：上级主管领导负责对准备出差的申请进行审批。
审批流程应明确，确保申请者在规定的时间内得到审批结果。
3. 出差安排：一旦出差申请获得批准，业务员应及时与相关部门协调行程安排，包括交通、住宿、会议等事宜。
4. 出差报备：在出差之前，业务员应将出差行程、联系方式等详细信息报备给部门和上级领导，以备紧急情况发生时联系。
5. 出差前准备：在出差前，业务员需要对出差目的地进行调研，了解当地的风俗习惯、商务礼仪等信息。
同时，还需准备好所需的文件、资料等。
二、出差注意事项1. 安全意识：业务员在出差过程中应保持高度的安全意识，避免出现意外事故。
特别是在外出差时，要注意人身和财产的安全。
2. 节约成本：出差行为需要符合公司的成本控制要求。
业务员应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并合理使用出差预算。
3. 提前预约：若出差需要与客户或合作伙伴安排会议等活动，应提前预约，避免时间冲突和不必要的麻烦。
4. 保护公司利益：出差期间，业务员代表公司与外界进行商务活动，应始终以公司利益为重，遵守职业道德和法律法规，杜绝违规行为。
5. 及时汇报：在出差期间，业务员应及时向上级领导汇报工作进展情况，并做好出差期间的记录和整理工作。
通过以上流程和注意事项的规范，可以有效管理和监督业务员的出差行为，提高出差工作的效率和质量。
第二篇：出差费用报销制度和审核流程出差费用报销是管理业务员出差的重要环节，合理、规范的报销制度可以确保费用使用合理、公正，避免不必要的经济损失。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度一、目的为了规范业务员出差行为，提高出差效率，加强费用控制，保障公司业务的顺利开展，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务员的出差活动。
三、出差申请与审批1、业务员出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需提交给直属上级领导审批，审批通过后方可出差。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前电话向上级领导报备，并在出差返回后及时补填申请表。
四、出差任务与目标1、业务员在出差前应明确出差任务和目标，并与上级领导充分沟通。
2、出差任务和目标应具有明确性、可衡量性和可实现性。
五、差旅费用标准1、交通费用（1）业务员应选择经济合理的交通工具，如火车、汽车、飞机等。
（2）乘坐飞机应选择经济舱，如因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前向上级领导申请并获得批准。
（3）市内交通费用应根据实际情况报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等，需提供正规发票。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
（2）住宿费用应在标准范围内报销，超出部分由个人承担。
3、餐饮费用（1）按照出差天数给予一定的餐饮补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，需提前向上级领导申请并获得批准，报销时需提供相关发票和说明。
4、其他费用（1）如电话费、传真费、邮寄费等，应根据实际发生情况报销，需提供相关发票。
（2）因工作需要产生的其他合理费用，经上级领导批准后予以报销。
六、费用报销1、业务员出差结束后，应在规定时间内填写《费用报销单》，并附上相关发票和凭证。
2、《费用报销单》需经直属上级领导审核签字后，提交给财务部门审批报销。
3、财务部门应严格按照公司的财务制度和本管理制度进行审核，对不符合规定的费用不予报销。
七、工作汇报1、业务员在出差期间应定期向直属上级领导汇报工作进展情况。
2、出差结束后，应提交详细的出差工作报告，包括出差任务完成情况、市场情况、客户反馈等。
业务员出差管理制度(3篇)
业务员出差管理制度是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。
以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：1. 出差前准备：- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。
2. 出差行程和安排：- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。
3. 费用报销和核销：- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。
4. 出差报告和总结：- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。
5. 出差记录和归档：- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。
以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。
业务员出差管理制度（2）1. 出差申请和审批流程：- 业务员在需要出差时，需要提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
- 上级领导将根据业务需要和预算情况，审批出差申请，确定出差事项，并通知相应部门协调安排。
2. 出差预算和费用核销：- 出差前，业务员需要根据出差行程和需要预估出差费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
- 出差期间，业务员需按照公司相关规定，妥善使用公司预付款卡或者报销相关费用，并保留相关票据作为实际支出凭证。
- 出差后，业务员需要将实际支出情况和票据提交给财务部门进行费用核销和报销。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度
1. 出差申请流程：
- 业务员向上级主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等；
- 上级主管审批后，将申请报告交给行政部门进行备案和安排。
2. 出差费用管理：
- 业务员出差费用包括交通费、住宿费、餐费等，必须按照公司相关规定执行；
- 出差费用必须提供正式发票，公司将按照报销政策予以报销；
- 公司可能提供出差借支，但必须在出差完成后迅速归还；
3. 行程安排：
- 出差行程应提前与客户预约，确保有充足的时间进行商务活动；
- 每日行程安排应与上级主管进行沟通和确认；
- 出差期间，要及时向上级主管汇报工作进展情况；
4. 安全和保险：
- 出差期间要注意人身安全，遵守当地法律法规；
- 出差地点如有风险较高的地区，需要与公司安全人员进行沟通，并购买相关保险；
5. 出差归来：
- 出差归来后，需要向上级主管进行工作总结和报告；
- 出差期间产生的收入和成果要及时进行归档和报告给相关部门；
以上是一个基本的业务员出差管理制度，根据公司实际情况和具体要求，可以进行相应的调整和补充。
业务员出差考勤管理制度
业务员出差考勤管理制度一、目的为加强业务员出差期间的考勤管理，规范工作秩序，确保业务工作的正常开展，提高工作效率，制定本制度。
本制度旨在明确业务员出差期间的考勤规定、请假制度、休假制度以及其他相关要求，以便于公司对业务员的考勤进行有效管理。
二、适用范围本制度适用于公司全体业务员出差期间的考勤管理。
出差期间，业务员需严格遵守本制度各项规定，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
三、工作时间1. 业务员出差期间的工作时间按照公司规定执行，原则上为周一至周五，每天8小时工作制。
2. 根据业务需要，业务员可适当调整工作时间，但需确保完成工作任务，并保持与公司沟通畅通。
3. 业务员在出差期间，如遇特殊情况需加班，应提前向直属上级报告，并按照公司相关规定执行。
4. 业务员在出差期间，应合理安排工作与休息时间，确保身心健康，提高工作效率。
四、考勤制度1、每日签到制度业务员在出差期间，需通过公司指定的考勤系统进行每日签到。
签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。
签到时应确保地理位置准确，以便于公司进行考勤管理。
2、签到次数和时间（1）每日签到次数：业务员每日需签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）签到时间：上午上班签到时间为8:30-9:00，下午下班签到时间为17:30-18:00。
业务员需在规定时间内完成签到，超出签到时间视为迟到。
3、因公外出未签到处理业务员因公外出导致未能按时签到，需在返回工作地点后的第一时间内完成签到，并向直属上级报告外出原因。
同时，需提供相应的出差证明材料，如客户拜访记录、会议记录等。
4、忘记签到处理如业务员因个人原因忘记签到，应在发现忘记签到后的1小时内补签，并向直属上级说明原因。
补签次数每月不得超过3次，超出次数的将按照公司规定进行处理。
5、考勤管理责任分配（1）业务员：负责按时完成签到，确保签到信息准确无误，如有异常及时报告上级。
（2）直属上级：负责对下属业务员的考勤进行监督和审核，确保考勤数据的真实性，对违反考勤规定的行为进行纠正和处理。
业务人员出差安全管理制度
第一章总则第一条为确保公司业务人员在出差过程中的安全，维护公司利益，提高业务人员的安全意识，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的业务人员。
第三条出差安全管理工作遵循“预防为主，安全第一”的原则。
第二章出差前准备第四条出差前，业务人员应详细阅读本制度，了解安全注意事项。
第五条业务人员应向部门主管提交《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计行程等。
第六条部门主管对《出差申请表》进行审核，确保出差事项合理、安全。
第七条出差前，业务人员需准备以下安全用品：1. 个人防护用品：如口罩、手套、护目镜等；2. 应急药品：如创可贴、消炎药、止痛药等；3. 通讯工具：如手机、充电宝等；4. 出国或境外出差，需准备护照、签证、机票等相关证件。
第三章出差途中安全第八条出差途中，业务人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第九条出差途中，如遇恶劣天气，应尽量选择安全路线，避免驾驶危险路段。
第十条出差途中，如需乘坐公共交通工具，应选择正规、安全的交通工具。
第十一条出差途中，如需住宿，应选择安全、卫生的酒店，并留意消防安全。
第四章出差现场安全第十二条到达出差地点后，业务人员应立即向部门主管报告，并告知住宿地点、联系方式。
第十三条业务人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十四条业务人员应了解并掌握所在地区的安全风险，如自然灾害、社会治安等。
第十五条业务人员应避免单独行动，尽量与同事或当地同事保持联系。
第五章应急处理第十六条如遇意外事故，业务人员应立即采取以下措施：1. 确保自身安全，避免扩大损失；2. 及时报警，寻求当地政府或相关部门的帮助；3. 及时向部门主管报告事故情况，并配合公司进行处理。
第十七条部门主管在接到业务人员事故报告后，应立即启动应急预案，组织相关部门进行处理。
第六章责任追究第十八条违反本制度规定，导致安全事故发生或造成公司损失的业务人员，将依法承担相应责任。
第十九条部门主管未履行安全监管职责，导致安全事故发生的，将依法承担相应责任。
业务员出差安全管理制度
#### 第一章总则第一条为确保公司业务员出差期间的人身和财产安全，降低出差风险，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差业务员。
第三条出差业务员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
#### 第二章出差前准备第四条出差前，业务员应向部门负责人提交《出差申请单》，详细填写出差时间、地点、目的、行程安排等信息。
第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，确保出差事项合理、必要，并签署审批意见。
第六条出差前，业务员需进行以下安全准备：1. 检查个人身份证件、工作证等，确保齐全有效。
2. 查看目的地天气情况，准备相应衣物及个人用品。
3. 了解目的地交通、住宿、医疗等情况，确保行程顺利。
4. 购买意外伤害保险，保障自身安全。
#### 第三章出差期间管理第七条出差期间，业务员应保持与公司、部门负责人的联系，确保信息畅通。
第八条业务员应遵守以下安全规定：1. 不得单独行动，尽量避免夜间外出。
2. 保管好个人财物，防止被盗、丢失。
3. 遵守交通规则，确保行车安全。
4. 注意饮食卫生，防止食物中毒。
5. 遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第九条出差期间，业务员应每日向部门负责人汇报当天工作及行程情况，包括：1. 工作进展及成果；2. 当日行程及住宿情况；3. 遇到的问题及解决方案。
第十条如遇紧急情况，业务员应立即向公司、部门负责人汇报，并采取相应措施。
#### 第四章出差结束第十一条出差结束前，业务员需整理工作成果，向部门负责人汇报。
第十二条部门负责人对业务员的工作成果进行审核，并签署意见。
第十三条业务员将《出差总结报告》提交给部门负责人，内容包括：1. 出差目的及完成情况；2. 工作经验及教训；3. 对公司、部门及同事的建议。
#### 第五章责任与处罚第十四条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处罚。
第十五条对在出差期间因个人原因造成公司财产损失或损害公司形象的行为，公司将依法追究其法律责任。
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业务员出差管理制度13416
业务员出差管理制度
第一章总则
第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则
第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要代言人，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。
不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。
每周周一提交周工作总结的书面报告。
此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第六条业务员的请假规定。
业务员每个月请事假不得超过三天。
事假超过三天的，一律按旷工处理。
旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。
如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。
请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。
出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。
出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章账款货物管理制度
第一条业务员每天从财务处领取收款账单，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的收款账单是否对数。
业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。
因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接收款账单，再重新领取新一天的单子。
第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的签收单或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。
业务员必须把客户的签收单或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条坏账准备金。
所谓坏账，是指那些收不回账的。
为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设坏账准备金。
公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的坏账准备金。
当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。
如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由坏账准备金提取。
公司出于人性化考虑，也出一半。
如果坏账准备金不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。
如果诉讼无果，成了死账，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。
(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。
)
第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。
业务员不得将已收款项故意挪至下月。
一经发现，从工资中扣除500元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定:公司本着出货见款的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的签收单或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条业务员出差旅费报销的规定:为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。
以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定:以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
(作者附注:第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。
无形中公司增加了额外的成本。
杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的) 第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。
在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。
货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章客户关系管理办法
第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入客户档案里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。
每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。
如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。
包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条业务员要正确处理客户的投诉。
仔细倾听是最重要的。
这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。
积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
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