销售管理系统操作手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。
同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。
销售管理操作手册9.29
用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。
04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。
2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。
3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。
三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。
➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。
➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。
BS3000+ WEB商店管理系统操作手册
三、前台收银：选择【零售管理【－【前台收银【或者【主界面【－【前台销售【
图（九）
1、前台销售：点击【开始收银【或者输入【＋【后回车，进入小票录入界面
图（十）
系统自动生成小票单号，在输入区输入店员代码回车，进入VIP卡号输入，点击【VIP输入【或者输入【V/】，输入VIP卡号，系统将自动带出该VIP卡的相关信息及折扣
图（十一）
点击【商品选择【或者输入【？/【商品代码，或者用条码枪直接扫入条码；图中【快捷操作提示【区，给出了各种操作的提示，可以直接点击，也可以在输入区输入括号内的相关的标志符。
入需挂单，点击【挂单银【－【销售取单【。
如下图所示
图（十二）
输入商品后，输入【实际金额【系统自动【找零金额【，回车，【确定【，该笔小票结算，系统会自动打印出小票；
图（三十八）
点击 ，图标就可以导出到excel文档中。
C、查看订单内容，图（二十四）点击【详细【（以后的操作类似，将不做重复）
点击【保存【，该单就保存下来；稍后总部就可以直接看到该单据，由总部审核后，再给商店配货。
2、配货单验收：选择【配货管理【－【商店配货单【或者【主界面【－【商店配货【
找到单据后，点击【详细【
图（二十八）
确认实际来货与单据没有错误时，点击【验收【。
可用数：在库数－客户已经下订单的数量；
在途数：总部或者其他的商店已经做了单，但是货在路上，还没有到商店；
明细统计：【库存管理【－【商品库存帐分析【，分颜色和尺码，在同一界面显示
图（三十五）
B、查询其他商店库存：【库存管理【－【协作仓库库存帐【
图（三十六）
点击 ，进入商品选择界面
图（三十七）
查询项选择【代码【，输入查询值,查询方式选择，点击【刷新【，选择具体商品，【确认【，点击图（二十八）中的【搜索【，就可得到结果
进销存管理系统操作手册
进销存管理系统操作手册V1.0.0软件简介进销存管理系统是一套小型企业的进销存管理软件,可以进行商品的进销存管理和统计分析。
软件安装运行软件的安装程序SETUP.EXE，根据画面上的提示进行操作即可。
可以参考下列图片进行操作。
（１开始安装）（２按下一步）（３按下一步）（４在出现的画面一直选择下一步即可）（５完成安装退出安装程序）软件卸载打开添加删除程序选择进销存管理系统安装程序，然后按提示进行操作，即可以将软件从系统中删除。
（１选择软件）（２按下一步）（３卸载完成，按完成按钮退出）软件操作说明一、启动软件软件启动后，会出现登录窗口，操作员名称。
默认的管理员为：admin 密码为：123456 用户guest默认密码为guest。
添写完成后，点击登录进入系统。
进入系统后软件介面。
二、初始化１、用户管理用来设置操作员的密码与权限，可以添加和删除操作员。
可以将鼠标放在按钮上，就可以相关的操作提示信息。
根据给出的表格来添加员工的信息，注意：如果员工有同名的，必须在名子上进行区分，如两个人都叫张三，在录入时一个录入为“张三（大）”另一个为“张三（小）”或是“张三_A”和“张三_B”。
可以能过打印按钮来打印员工信息！３、其它资料的录入注意：以上信息的录入大体上都是一样的，需要注意的是，在“名称”项里是不允许有两个名称是一样的，如果有一样的，就必须加上后缀加以区分如：两个名称一样同是“电动机”就需要起名为“电动机A”和“电动机B”来加以区分。
三、进销存操作１、进货根据给出的表格进行添加信息。
注意：单据编号是不能重复的，为是避免重重可用当天的日期加上一个序号来做为单据编号，如：当天日期是：2006年2月4日，单据编号可以写成“2006020401”前八位为日期，后两位为当天的出进货编号。
全部信息添加完成后，点击“入库”来进行入库操作，本进货单一但入库就不要随便的删除，因为第一次删除都要对库存的数据产生影响。
２、销售注意：单据编号的命名规则和“进货单”的命名规则相同。
风软销售团队管理系统用户操作手册
风软销售团队管理系统用户操作手册风软信息工作室二O一二年十二月目录1. 引言 (4)1.1.编写目的 (4)1.2.读者对象 (4)1.3.定义、首字母缩写词和缩略语 (4)1.4.参考资料 (4)1.5.环境要求 (4)2. 软件配置 (4)2.1.软件安装 (4)2.2.参数配置 (5)3. 操作说明 (5)3.1.新手入门 (5)3.2.公司组织管理 (6)3.3.权限管理 (7)3.4.客户管理 (8)3.5.商品管理 (9)3.6.公告管理 (10)3.7.销量管理 (10)3.8.销量指标管理 (11)3.9.日程管理 (11)3.10.任务管理 (12)3.11.会议管理 (12)3.12.安全管理 (13)3.13.系统管理 (14)1.引言1.1.编写目的本手册旨在帮助用户能够安装部署本系统和帮助用户理解及操作本系统。
1.2.读者对象主要为管理和使用本系统的所有相关用户人员。
1.3.定义、首字母缩写词和缩略语本系统：风软销售团队管理系统。
1.4.参考资料本系统相关说明书。
1.5.环境要求操作系统要求：最低为Windows 2000/Windows XP SP2，推荐Windows 2008 Server。
浏览器要求：不低于微软IE 6.0，推荐：IE8。
最低硬件要求：CPU:400HZ Pentium处理器、或者AMD处理器。
内存:128M。
硬盘:800M自由空间。
显示器分辨率:不低于800*600。
网站应用服务器要求：不低于微软IIS 6.0。
软件运行环境要求：微软.NET Framework 3.5 Service Package 1。
数据库要求：微软SQL Server 2005/2008企业版，推荐：SQL Server 2005/2008 Express免费版。
2.软件配置2.1.软件安装请参考/安装配置指南.htm，逐步安装本系统，安装完成后，其他用户即可通过浏览器访问本系统。
采购商操作手册代理人销售管理系统
采购商操作手册引言 编写目的为帮助平台的采购商快速的完成在线交易，编写本手册； 目标用户所有平台的采购商； 平台操作说明 登录平台1． 启动IE 浏览器，在地址栏中输入 回车操作后，进入平台登录页面； 2． 输入用户账号、登录密码及验证码后，点击“登录”按钮即可进入系统； 3． 如还不是平台用户，点击“申请账号”即可进入新用户账号申请页面；酒店平台 个人控制面板 个人信息在个人信息中，修改用户的账号、中文名称、密码等；代理商用户管理1) 用户管理中，用户可以添加自己的下级员工账号, 并为下级账号分配权限；2) 可对已经添加的用户进行修改、删除及密码复位； 产品预订 产品预订 查询酒店输入用户账号、登录密码、及验证码后，登录到平台；各项均可更改，包括账户名称（但账户名称仅个人可更改，上级不可以修改下级用户的）填写各项后，单击“保存”按钮，即成功添加新的员工账号(添加时切记选择符合用户的模版名称和所属组织)预订酒店1） 在酒店信息列表页面，包括了该地区的所有酒店信息；2） 酒店信息列表上方为酒店的更改查询条件区，可用新的查询条件来完成查询； 3） 在查询结果中，单击酒店名称、酒店联络人、酒店周边与交通、酒店设施、付款方式、酒店图片可分别查看详细介绍；4） 房态一般显示为“有房（大于5）”、“具体数量”、“无房”；当无房时，不能进行预订；填写订单1． 选择查询城，为必选项，黑色粗体为当前平台已经上线的城市； 2． 选择入住时间和离店时间；3． 通过更多搜索条件可更加精确的查询酒店； 4． 单击“查询”按钮，进入酒店查询结果页面；1． 单击“房价名称”，可查看该房价的详细说明；2． 对于前台现付及代收代付定价的房价，可查看对应的佣金；选择要预订的酒店，在“数量”处填上所需房间数量后，点击“预订”单击“显示全部”，可查看该酒店的所有房房态中显示有房和数量时才可预订；系统自动显示注册时的个人信息，可自行更改顾客姓名必填根据客人实际入住时间选择；预订人根据情况填写备注信息，酒店可收到该备注，酌情安排预订人根据情况填写备注信息，酒店可收到该备注，酌情安排可先核实订单，然后再提交核实订单页面如下，单击这“完成订单”，即订单预订完成，单击“返回订单”则返回订单填写页面，也可在订单中提交；确认无误，点击完成订单生成订单生成订单后，系统产生订单号，刚刚生成的订单状态为“处理中”，系统自动确认（0-3分钟）后，订单状态为已确认；以前台现付的订单为例（如下图）：预订人的联系方式预订人所属上级的信息酒店的基本信息订单费用明细：此订单为前台现付订单，最后的总收入即为采购商最终所得的佣金；预订的酒店产品明细订单变更生成订单后，如有变更，可在订单查询中查询到该订单，单击订单号后，进入该订单的详细页面，通过“订单取消”和“订单变更”来对订单进行修改；前台现付的订单可取消也可变更，但变更时也只能变更付款方式为“前台现付”的房型；而代收代付的订单在未付款前如有变动，只能将订单取消，重新预订；如果付款后需要订单变更，则只能申请退款，然后再重新预订；下图为：前台现付订单确认后，进入订单在最下方的操作按钮；单击“订单取消”后，该订更”的操作，只能申请退款；3）如果客人入住后，酒店完成了入住和离店审计，订单状态变为“已结束”；二、代收代付的订单状态：1）预订完成后，系统自动确认，订单状态变为“已确认”；2）支付完成后，订单状态仍为“已确认”，支付状态为“已付平台”；3）当客人入住离店后，当晚的24点系统自动分润，订单的状态变为“已结束”，支付状态变为“已分润”4）在订单没有分润以前，申请了全额退款的，订单状态仍为“已确认”，支付状态变为“申请退款”；当酒店审核后，申请通过的，订单的状态变为“已结束”，支付状态变为“已退款”；酒店拒绝的，订单的状态变为“已结束”，支付状态变为“拒绝退款”；5）在订单没有分润以前，申请了部分退款的，订单状态仍为“已确认”，支付状态变为“申请分润并退款”；当酒店审核后，申请通过的，订单的状态变为“已结束”，支付状态变为“已分润并退款”；酒店拒绝的，订单的状态变为“已结束”，支付状态变为“拒绝分润并退款”；订单查询订单查询页面：订单查询结果：订单统计统计结果：根据已知的订单查询条件进行查询，可单独查询，也可组合查询单击订单号，可以查看该订单的详细信息；单击“导出EXCEL”可以导出查询结果的所有订单的报表；可输入一个条件，也可输入多个查询条件组合进行查询；可分别单击打开，查看各种状态下的全部订单分别查看不同订单状态下的订单明细：单击订单号后，可以查看该订单明细；单击“导出EXCEL”后，可导出报表明细；前台现付结算前台现付结算指的是所有前台现付订单，供应商已经将佣金返到采购商支付宝账号中（即为已经到账）的所有订单统计；此查询日期为“离店时期”；按订单中的离店日期来查询查询结果：代收代付结算查询结果：订单提醒在所有页面的最上方都会显示“订单提醒”，订单提醒分为两大类：前台现付订单通知和代收代付订单通知；每当平台有订单产生或订单变化时，订单提醒都会自动更新，并且会定时的弹出提示框提示用户；如不想接收弹出的订单提示框，则将“弹出窗口”前的勾取消即可；以前台现付的为例，在下拉列表中选择一项，页面中会更新出该项下的所有订单，单击订单号，单击“查看”可以查看该订单的详细信息，单击“确认查看”则将些条订单提醒状态置为“确认查看”，在订单提醒列表中，此条将不再显示；1． 所有的佣金到账的订单总和； 2． 单击“查看”后，可以查看所有的订单明细按订单实际支付或退款时间来查询已经支付到平台的总金额平台已经退款的总金额单击后均可查看该类型下的所有订单明细，并能导出报表；订单提醒框单击“查看”后，可查看订单明细；单击“确认查看”后，该条提醒将不再显示；。
(完整版)U8+销售操作手册
销售管理操作手册
一、销售订单的填制：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销
售部门，业务员和币种。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。
3.点击保存即可。
二、销售订单的审核：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示
也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。
三、销售发货单的填制与审核
方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图
以上步骤操作后，如下图：
点击“保存”后就可以，审核此发货单。
方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。
四、销售出库单的填制
步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：
注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库
单。
五、销售出库单的审核与弃审
六、销售发票的填制与审核
方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：
注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作
方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可
七、销售月末结帐
步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示：。
易飞ERP销售操作手册范本1.0
易飞ERP系统操作培训手册—销售管理模块撰写人:张银霞陈斯美撰写日期:2006-3-28最后更改日期:备注：基本操作请参考ERP基本操作目录1. 目录 (2)2. 录入客户信息 (3)2.1 新增客户信息 (3)2.2 查询客户信息 (6)3. 录入销售预测 (10)3.1 新增销售预测 (10)4. 录入客户订单 (12)4.1 新增客户订单 (12)4.2 查询客户订单 (14)5. 录入订单变更单 (15)5.1 查询变更的订单 (14)5.2录入订单变更单 (15)6. 录入出货通知单 (17)7. 录入销货单 (18)8. 录入销退单 (20)一． 录入客户信息作业目的 ：可以输入,查询,更改,删除客户基本信息.路径 ：销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息1. 新增客户信息1.1 基本信息操作说明:1. 点击1所指的新增图标2. 在客户编号中录入客户编号。
不可空白,不可重复。
可点选[F2]客户编码原则设置查询，选择系统已经设定好的客户编码原则，自动产生客户编号。
3. 录入客户简称。
4. 录入客户全称。
5. 录入客户税号、负责人、总公司，总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」。
6. 客户如果有交易对象分类，请选择交易对象分类。
7. 选择业务人员、收款业务员、部门。
8. 其它栏位资料按需要录入。
1.2 地址信息2 3 4 67589操作说明:8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。
9．录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。
系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.10. 上面的栏位可以为空，资料按需要录入。
1.3 交易信息910121113操作说明:9. 输入交易币种,不可空白。
10. 输入定价顺序，不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」。
11. 输入付款条件。
12. 输入帐款科目、预收科目和票据科目,可空白。
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年 月进入销售管理、 销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 新增 ） 双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；） 在产品代码项上，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按 或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 维护双击“销售订单 维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
、 发货通知单。
新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 新增） 双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 维护） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
某集团销售系统工作手册
某集团销售系统工作手册简介某集团销售系统是一个用于管理销售业务的综合平台，旨在提高销售效率，优化销售流程，加强销售数据分析，实现销售目标。
本手册旨在为销售人员提供系统操作指南，并介绍系统中各功能模块的使用方法和注意事项。
系统登录登录页面打开浏览器，输入系统网址，在登录页面输入用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。
用户名和密码每位用户都有唯一的用户名和密码。
用户名一般是员工的工号或姓名的拼音缩写，密码是由系统管理员初始设置，用户可以登录后进行修改。
登录权限不同用户具有不同的登录权限，权限由系统管理员分配。
一般分为普通用户和管理员两种。
管理员具有系统设置、用户管理等高级权限，普通用户只能进行日常销售业务操作。
系统主界面登录成功后，进入系统主界面。
主界面包括顶部导航栏和侧边栏。
顶部导航栏顶部导航栏位于页面最上方，包含以下功能链接：•首页：返回系统主页•待办事项：显示当前用户的待办任务•个人中心：查看和编辑个人信息•修改密码：修改登录密码•退出登录：退出当前账号侧边栏位于页面左侧，包含系统中的各个功能模块的导航链接。
点击链接可以进入相应的功能模块。
客户管理模块客户管理模块用于管理销售系统中的客户信息，包括客户基本信息、联系方式、销售记录等。
添加客户在客户管理界面点击“添加客户”按钮，填写客户的姓名、电话、地址等信息，点击保存即可添加客户。
编辑客户在客户管理界面选中要编辑的客户，点击“编辑”按钮，修改客户的相关信息，注意点击保存按钮保存修改。
删除客户在客户管理界面选中要删除的客户，点击“删除”按钮，确认删除操作后，客户将被从系统中删除。
查看客户销售记录在客户管理界面选中要查看销售记录的客户，点击“查看销售记录”按钮，系统将显示该客户的销售记录列表。
销售订单模块销售订单模块用于管理销售订单信息，包括订单编号、客户信息、产品信息、价格、数量等。
创建订单在销售订单界面点击“创建订单”按钮，填写订单的相关信息，包括客户、产品、价格、数量等，点击保存即可创建订单。
K2642 金蝶云系统操作手册-销售管理 V1.0
金蝶云销售管理操作手册目录 (1)目录 (2)1. 销售管理系统 (4)1.1业务流程图 (4)1.1.1 标准销售 (4)1.1.2 跨组织销售 (5)2.基础设置 (5)2.1参数设置（重要） (5)2.1.1系统参数 (5)2.1.2 单据类型参数 (6)2.2 物料设置（重要） (7)2.2.1 基本控制 (7)2.2.2 销售控制 (7)2.3 客户资料（重要） (8)2.3.1 基本信息维护 (8)2.3.2 客户资料分配 (9)2.4 销售员、销售组（重要） (9)2.5 可销设置（可选） (10)2.6 客户物料对照表（可选） (10)2.7 单据类型与业务流程（重要） (11)3.初始化工作 (12)4.日常业务处理 (13)4.1 销售报价 (13)4.2 销售订单 (14)4.2.1 填制订单 (14)4.2.2交货控制 (14)4.2.3订单预收 (14)4.3 订单变更 (15)4.3.1 销售订单变更单 (15)4.4 发货通知单 (15)4.5 销售出库 (16)4.6 销售退货 (16)4.6.1 根据出库处理退货 (16)4.6.2根据原订单处理退货 (17)4.6.3无源单退货 (17)5.常用功能及业务处理 (17)5.1 销售价格管理 (17)5.2 销售折扣管理 (17)5.3 销售锁库与预留 (18)5.4 跨组织销售 (18)5.5 寄售业务 (18)5.6 客户多方交易 (19)5.7 服务类物料销售 (20)6.报表查询 (20)6.1 销售订单执行明细表 (20)6.2 销售订单执行汇总表 (20)6.3 销售毛利润表 (21)6.4 销售排名表 (21)1. 销售管理系统1.1业务流程图1.1.1 标准销售1.1.2 跨组织销售2.基础设置2.1参数设置2.1.1系统参数与WISE不同，Cloud的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。
苹果授权零售店面销售管理应用系统操作手册零售篇
苹果授权零售店面销售管理应用系统操作手册北京英克科技有限公司二○○七年十二月关于本手册苹果授权零售店销售管理应用系统，是英克公司发布的一套完全基于Java技术的产品。
它帮助用户轻松实现对数据的跟踪采集，快捷了解店面的销量情况。
本手册详细地介绍了有关销量跟踪系统1.0的使用方法和技巧，是用户熟悉并掌握销量跟踪系统不可或缺的参考资料，如果您在安装和使用本系统过程中遇到问题或您对本手册有意见和建议，请及时与我们联系。
您可以通过下面的联系方式得到我们的技术支持：电话：（8601）传真：（8601）目录第一章系统安装在系统安装前一定要确保电脑已接入INTERNET1.1系统安装提示说明：用户需要先进入INTERNET，在地址栏里输入后，回车后进入软件下载界面,其界面如下图所示：输入服务器地址说明：在地址栏里输入的，其中STS一定要大写。
下载操作说明：第一步：左键单击“JRE本地下载”，下载JRE软件。
第二步：双击下载的“JRE软件”进行安装，其安装界面如下：选择“典型安装”点击“接受”按钮，系统会自动安装。
安装完成后点击“完成”按钮即可。
第三步：左键单击“软件下载”，系统会自动完成下载和安装。
在安装完成后，系统会自动弹出安装完成对话框，点击“确定”即可完成软件的安装。
第二章系统的启动和主界面介绍2.1系统的启动第一步：双击安装目录下（系统默认安装目录为c：\STS）的“STS.JAR”图标，进入系统登录界面，输入用户编码和密码，输入完成后，用鼠标单击“登录”或回车，其操作界面如下：对上图的说明：●服务器地址系统已经配置好，用户无需进行任修改。
第二步：直接点击部门角色里的“确定”按钮，即可进入系统主界面。
2.2系统主界面介绍系统的主界面如下图所示：界面说明：●界面的最上方是“系统操作按钮”，其中是查看当前系统正在打开的窗口；是下载当前系统的最新版本（如果有新版本，系统会自动下载更新）是对当前登录者的密码进行修改，其界面如下：是重新登录一次系统，其界面如下：是对当前内存中的冗余信息进行清理；是退出当前系统，其界面如下：●在“系统按钮”下面是系统当前操作者的信息。
销售管理软件操作手册
前言本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的,建议初学者先对第一章系统设置作初步了解,从第二章基础资料读起,回头再读第一章。
该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。
第一章系统设置打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示：点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容,包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。
下面分别将这些功能作简要介绍：1.1操作员管理新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。
此功能只有系统管理员可以使用。
1。
1.1 进入界面单击【系统设置】,选择其中的【操作员管理】，画面如下：1。
1。
2、增加操作员单击【新建】按钮，画面如下：输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。
1.1.3 删除操作员选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。
1。
1.4 修改操作员选择要修改的操作员，单击【修改】按钮,可对操作员作相应修改，修改后需保存。
1.1.5 用户操作权限选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【用户权限】栏下的编辑框,出现对号后点【保存】,该操作员就有了此权限.1.2数据初始化1.2。
1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：1。
2。
2数据清除选择要清除的数据，即数据前出现对号，按【确定】后点【退出】，就可清除相应数据。
1。
3 修改我的登录密码1.3。
1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下：1。
3。
2密码修改输入原密码、现密码,然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。
1.4 切换用户1.4。
1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【切换用户】,画面如下:1.4.2重新登录选择用户名称，输入密码,按【确定】,就可重新登录该系统。
百胜.ERP商店管理系统3000+操作手册
• 盘点注意事项
• 1.盘点时间选择。例如2012年02月31日，盘点验收日期2012年02月 31日。（重点注意）
• 2.确认盘点日之前该仓库/门店的所有业务单据都录入完毕，不存在漏
单，多单据。比如:代理收货单，零售销货单，移仓出库单等。 • 3.确认盘点日之前该仓库/门店所有对应的业务单据都确认并验收，确
选择零售管理前台收银开始收银选择店员输入商品选择颜色尺码实收金额框里面输入金额结算如果客户是有刷卡现金等组合形式付款的话则需点击组合收银输入对应结算代码和金额后点击确认录入结算代码输入金额后需按回车键跳至结算清单才生效当一天营业结束后点击零售管理销售日结日结
百胜ERP商店管理系统
操作使用说明
一、系统登录 二、配货管理
三、店铺出货
四、零售管理 五、库存管理 六、会员管理
一、系统登陆
• 1、输入http://122.227.219.174:8001/BS3000J.ShopSale或者点击桌面的快捷方式打开系统输入 相应的单位代码收银台号登录用户名登录密码点击登录。
店员建立 :进入基础档案店员新建输入信息保存
1.店员代码
1.店员名称
退货 权限 设置
性质选 择
二、配Байду номын сангаас管理
向总部要货操作：选择主界面配货管理商店配货订单新建输入需要补的货号按回车确认货号 输入需要补的规格数量点击确认审核（如需要在这张单子加文字说明点击整单备注输入需要说 明的文字按回车点击保存）
配货单验收 :选择配货管理商店配货单找到单据后 点击详细确认实际来货数量与单 据数量没有差异验收
定不存在在途数量。
• 4.为提高盘点进度，在盘点前要确认自己库存中不在负库存
2、库存统计
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
进销存管理系统操作手册
进销存管理系统操作手册目录概述 (2)基本设置 (3)产品代码长度设置 (3)仓库设置 (3)配件设置 (4)结算方式 (4)发货方式 (5)本单位信息设置 (5)产品管理 (6)产品代码维护 (6)产品类别维护 (7)结算价 (8)产品列表 (8)产品查询 (9)部门与职工管理 (10)职工信息管理 (10)部门信息管理 (11)学历类别设置 (12)职工类别设置 (12)职务类型设置 (13)客户管理 (14)客户信息管理 (14)客户查询 (15)客户信息导出 (15)销售管理 (16)销售单录入 (16)续保销售单 (16)销售记录查询 (17)销售统计 (18)库存管理 (19)保修出库单 (19)仓库调拨单 (19)外购退货单 (20)赠送出库单 (21)报废出库单 (22)销售出库单 (23)自用出库单 (24)外购入库单 (25)销售退货单 (26)借用单 (27)归还单 (28)单据查询 (30)单据处理 (31)单据审核 (31)单据记账 (32)概述应用程序主程序界面如下：主窗口左边部分显示当前登录用户拥有权限的所有功能。
用鼠标左键双击功能菜单，打开相应的功能窗口。
基本设置产品代码长度设置产品代码长度必须在初始化的时候设置好，在初始化完成之后就不能修改了。
仓库设置配件设置结算方式发货方式本单位信息设置产品管理产品代码维护选中在左侧的产品代码树上的一个节点，作为父节点，点击『添加』按钮增加子节点〔子产品代码〕，弹出如下窗口：输入产品信息后点击『确定』按钮保存。
产品类别维护结算价产品列表查看所有产品的详细信息，以及该产品的所有序列号的详细信息。
产品查询输入查询条件，然后点击『确定』按钮，在右侧显示查询的结果。
部门与职工管理职工信息管理选择左侧的部门，点击『增加』按钮新增职工信息，弹出如下窗口：输入职工信息后，点击『确定』按钮保存。
部门信息管理维护部门信息。
可以增加、删除、修改。
销售管理系统操作手册
销售管理系统操作手册一、系统登录销售管理系统是一个用于帮助企业进行销售业务管理和数据分析的软件系统。
下面是系统的登录操作步骤：1. 打开计算机，并确保网络连接正常。
2. 双击打开销售管理系统的图标，进入登录界面。
3. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击"登录"按钮。
4. 系统将验证您的用户名和密码是否正确，如果正确，则进入系统的主界面。
二、主界面概览在销售管理系统的主界面上，您将看到以下几个核心功能模块：1. 销售数据统计分析：点击该模块，可以查看已有销售数据的统计分析报告，如销售额、销售量等。
2. 销售订单管理：点击该模块，可以进行销售订单的添加、修改、删除和查询操作。
3. 客户信息管理：点击该模块，可以管理客户的基本信息，如联系方式、地址等。
4. 产品信息管理：点击该模块，可以添加、修改和删除产品信息。
5. 员工管理：点击该模块，可以管理公司员工的信息和权限设置。
6. 数据报表生成：点击该模块，可以生成各类销售数据的报表，方便管理层进行决策分析。
三、销售数据统计分析在系统的主界面上，点击"销售数据统计分析"模块，进入销售数据的统计分析页面。
系统会自动生成以下几种报表供您选择：1. 销售额统计报表：该报表显示了不同时间段内的销售额情况，以柱状图或折线图的形式呈现。
您可以根据需要选择特定的时间范围进行分析。
2. 销售量统计报表：该报表展示了产品销售量的情况，可以帮助您了解产品的销售情况和趋势。
3. 业绩排名报表：该报表列出了销售人员的业绩排名情况，可以帮助您评估员工的销售能力和贡献度。
四、销售订单管理销售订单管理是销售管理系统的核心模块之一。
在主界面上点击"销售订单管理"模块，可以进行以下操作：1. 添加销售订单：点击"添加订单"按钮，填写订单相关信息，如客户、产品、数量、价格等。
点击"保存"按钮，订单将被成功添加到系统中。
金蝶EAS销售系统操作手册
金蝶EAS销售系统操作手册目录1. 登录系统2. 导航栏3. 客户管理4. 销售流程5. 销售订单6. 报价单7. 渠道管理8. 销售数据分析1. 登录系统要登录金蝶EAS销售系统，请按照以下步骤操作：1. 打开电脑浏览器2. 输入系统登录网址3. 输入用户名和密码4. 点击登录按钮2. 导航栏- 首页: 系统主页，显示系统简介和常用功能入口- 客户管理: 管理和维护客户信息- 销售流程: 查看和管理销售流程进展- 销售订单: 创建、编辑和查询销售订单- 报价单: 创建、编辑和查询报价单- 渠道管理: 管理销售渠道和合作伙伴- 销售数据分析: 分析销售数据和业绩3. 客户管理客户管理模块允许您：- 添加客户信息- 编辑客户信息- 查看客户列表- 搜索特定客户信息4. 销售流程销售流程模块用于管理销售流程的不同阶段，包括：- 销售机会跟进- 合同签订- 交付安装您可以在销售流程模块中：- 查看销售机会列表- 创建新的销售机会- 更新销售机会状态- 添加备注和跟进记录5. 销售订单销售订单模块用于创建、编辑和查询销售订单。
您可以：- 创建新的销售订单- 编辑现有的销售订单- 查询特定订单信息- 导出订单信息6. 报价单报价单模块用于创建、编辑和查询报价单。
您可以：- 创建新的报价单- 编辑现有的报价单- 查询特定报价单信息- 导出报价单信息7. 渠道管理渠道管理模块用于管理销售渠道和合作伙伴。
您可以：- 添加新的渠道和合作伙伴- 编辑渠道和合作伙伴信息- 查看和搜索渠道列表- 导出渠道信息8. 销售数据分析销售数据分析模块用于分析销售数据和业绩。
您可以：- 查看销售报表- 分析销售趋势- 统计销售数据- 导出销售数据报表以上就是金蝶EAS销售系统的操作手册概要，详细使用说明请参考相应模块的具体操作指南。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
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销售管理系统
操
作
手
册
慈溪市联创软件有限公司2014年10月
进入销售管理
1、销售订单
1.1 新增
操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-新增1）双击“销售订单—新增”打开“销售订单”
2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查
看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；
3）在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口
4）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
1.2 维护
操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-维护
1)双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的
情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
2）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条
的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在
销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同
时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
2、发货通知单。
2.1 新增
操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-新增1）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”
2）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据
具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”
3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货
通知单”窗口上来
2.2 维护
操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-维护
1）双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时
簿
2）发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等
相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示
信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上
Y的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
3、销售出库单。
3.1 新增
操作：供应链——》销售管理——销售出库单》销售出库单-新增1）双击“销售出库单—新增”打开“销售出库单”录入界面
2）光标定位在“源单类型”处，选择发货通知单，然后在选单号处，按
F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体
情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“发货通知单序时簿”
3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的发货通知单，选择要关联的发
货通知单，双击该发货通知单，系统就会把该发货通知单的信息带回到
“销售出库单”窗口上来
3.2 维护
操作：供应链——》销售管理——销售出库》销售单-维护
1）双击“销售出库单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择
未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售出库单序
时簿
2）销售出库单序时簿中会列出你所有过滤条件下的销售出库单，在这里查看到根据发货通知单产生的销售出库单，并确认出库产品的数
量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核
是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售出库单序时簿的审核
标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售出库单可以进修改、
删除等操作。
4、销售开票
4．1新增：
1）供应链——》销售管理——》销售发票——》新增，双击。
2）在“源单类型”里选择销售出库，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”
窗口，根据需要的条件选择对应的销售出库单。
3）选择需要生成发票的销售出库单，点击返回后弹回销售发票界面，确认无误后保存。
4.2维护
1）双击“销售发票维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售发票序时簿
在过滤出的销售发票里选择需要审核的销售发票，点击审核。
在弹出审核成
功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；
对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作。
5、收款单
5．1新增：
1）财务会计——》应收款管理——》收款--收款单》新增，双击。
2）在“源单类型”里选择销售发票，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”
窗口，根据需要的条件选择对应的销售发票
3）选择需要生成发票的销售发票，点击返回后弹回收款单界面，确认无误后保存。
5.2维护
精心打造
1）双击“收款单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入收款单序时簿
在过滤出的收款单序时簿里选择需要审核的付款单，点击审核。
在弹出审核
成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成
功；
对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作
至此，由销售订单-》发货通知单-》销售出库单-》销售发票-》收款单（应收系统）整体操作流程及步骤完毕，如果不完善之处，敬请指教！
未来11。