过程检验控制程序(含表格)

过程检验控制程序

（ISO9001-2015）

1、目的

本程序规定了公司生产过程的检验方法，目的是为了对生产过程进行监视，使生产过程中产品按形成文件的程序之规定进行检验和试验，及时发掘问题并对其进行有效处理，以确保产品质量符合/满足顾客和/或公司规定要求。

2、范围

适用于公司各生产过程中的在制品（半成品）的检验控制。

3、职责

3.1 PIE部:负责编制生产、装配流程图、工艺卡、作业指导书及过程检验指导书。

3.2 全面质量管理小组:负责确定生产工程/工序所需采用的统计过程控制、防错等控制方法，找出潜在不合格因素并防止缺陷发生。

3.3 生产车间

3.3.1生产车间巡检按工作指导书/控制计划等文件对正在生产、装配中的产品以及转序的半成品进行巡检。

3.3.2操作人员按作业指导书及工艺卡等相关工作指导书对首件产品进行检验，并对工序质量进行控制，下道工序操作人员对上道工序完工产品进行互检。

3.4 品保部：品保部巡检按工作指导书/控制计划等文件对正在生产、装配中的产品以及转序的半成品进行巡检。

4、内容作业流程

序

号

流程流程说明相关记录

1

4.1 过程检验共分为自检、首检、互检、抽检、巡检、

全检、完成品检查阶段，其具体的执行工作如下：

4.1.1 自检：生产车间的操作人员对自己加工的产品

进行自主检验，其检验项目、检验内容、检验方法按

相应的作业指导书及工艺卡等相关规定执行，并根据

其进行判定记录于工单或工序安排表。

4.1.2 互检：生产车间的操作人员对上工序加工的产

品进行互相检查，发现问题及时反馈上工序或拉长。

4.1.3 抽检：

4.1.3.1品管按检查规范对转序的产品按标准进行抽

样检查。

4.1.3.2品管按ORT可靠性试验管理办法抽样送实验室

进行测试。

4.1.4全检：

4.1.4.1检验员或QC按检验作业指导书要求进行

100%检查检验。并根据判定情况进行记录。

4.1.4.2 公司全检项目及相关记录

项目检验记录

发热盘来料来料全检记录

喷漆壶身来料全检记录

委外壶身来料全检记录

抛光抛光全检记录

丝印丝印全检记录

PCB检测PCB全检记录

壶身下拉下拉全检记录

气密性测试气密全检记录

内检内检全检记录

干烧干烧全检检验

煲机煲机全检记录

摆水摆水全检记录

外观检查外观全检记录

功能检查功能全检记录

4.1.5 首检：生产车间的操作人员应在正式生产前对

所加工的产品进行首件检验，按作业指导书及工艺

卡、产品要求及客户要求等相关规定执行，并根据其

进行判定。同时将首检的数据和结果记录于[经常检

查表]中,经品保确认后出具“首件确认报告”封板后

可进行批量生产，未经首件检验合格的产品，不允许

加工单，

工安排序

表，

全检记录，

巡检记录，

成品检验

报告，

寿命测试报

告，

首件确认报

告，

经常检查表过程检验

分类

进行批量生产。

4.1.6 巡检：IPQC、QC组长、拉长及车间主管对生产车间操作工人所生产加工的产品每日巡视检查表规定的频次、项目、内容、方法进行巡回检验。并根据其进行判定，同时将巡检的数据和结果记录于每日巡检查表。

4.1.7完成品检查：品管依《过程检验规范》规定的频次、项目、检验内容、检验方法进行完成品检验并填写成品检验报告。

2 4.2 过程检验控制点

PIE拟定生产、装配流程图后，由开发部审核批准。产品生产、装配流程图上需标明各工序的过程质量检验控制点。

3 4.3 制定过程检验规范

4.3.1品保部制定《过程检验规范》。

4.3.1《过程检验规范》须明确以下内容（不限于）：1）检查项目/内容；2）要求规格/标准（含允许公差）；3）检查次数/抽样方案；4）允收水准；5）检查仪器/方法；6）有关记录等。

4 4.4接收准则

在工序检验过程中，在制品（半成品）的接收准则必须由公司将其形成书面文件或由顾客批准。

5 4.5过程检验结果处理

对检验合格的在制品（半成品）之标识和其状态标识，车间自检巡检人员必须依《产品标识和可追溯性程序》进行作业，且检验人员负责记录原始数据。

4.5.1对自检、互检、全检不合格的产品由操作人员按《不合格品返工作业指导书》、《不合格品控制程序》进行处理。

4.5.2对抽检不合格的产品由品管部按《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》进行处理。4.5.3在首检中发现的不合格品，由检验的人员以红色“不良品NG”标签进行明确标识或将其移入不合格区进行隔离；并按《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》进行处理。

4.5.4在巡检中发现的不合格品，由巡检人员以红色“剪头”标签进行明确标识或将其移入不合格区进行隔离；并立即要求该操作人员停工进行调整，同时要求生产车间的主管按《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》进行处理。

6

4.6检测仪器控制：

按《监视和测量装置控制程序》执行制定过程

检验规范

过程检验

控制点

接收准则

检验结果

处理

检测仪器