制程检验程序(含表格)

制程检验程序

（ISO9001：2015）

1.0目的

为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。

2.0范围

适用于本公司生产制程品质检验控制。

3.0定义

3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。

3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。

3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。

4.0权责

4.1品质部

4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。

4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与

否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。

4.2项目部

4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。

4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。4.3生产部

4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。

4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。

4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。

5.0程序

5.1生产，检验前作业准备

5.1.1生产部

5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。

5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对

应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。

5.1.1.3仪器，设备，作业工具等是否处于正常状态，烙铁温度，电批扭力等设置是否符合SOP规定。

5.1.1.4原材料外观全检工位，高压测试工位，电性能参数测试工位，成品外观全检工位等工位须准备好各自的报表，如：[电气性能测试制程检验记录表]，[制程巡检报表]，[静电环点检记录表]，[烙铁温度测试记录表]等。

5.1.2品质部

5.1.2.1在生产开拉前，查核是否有与生产产品相应的BOM，图纸，样板，产品规格书。检验标准等。

5.1.2.2准备好[IPQC日报表]，[首件确认单]，[LED灯板表面温度测量记录表]，[制程巡检表]，[品质异常内部联络单]。

5.1.2.3查核卡尺，万用表，热电偶，功率计，变频电源等检验仪器，工具是否处于正常状态，是否在校验有效期内。

5.1.2.4依照生产工单，BOM表，图纸查核生产部领用的物料是否正确，物料状态标示是否完整。

5.2首件确认

5.2.1首件作业时机

新产品上线时，更换机种时，工程设计变更时

5.2.2首件作业数量

首件作业数量一般为1-3PCS,首件作业加严时为3-5PCS

5.2.3首件作业流程

5.2.3.1生产部门依据[生产计划排程表]，BOM表，客户需求进行量（试）产，先由产线自行进行首件确认，确认OK后，再将其中的1件作为首件；填写好[首件确认通知单]相关内容，连同首件送品管IPQC（试产首件交PE）进行首件检验。

5.2.3.2IPQC（PE）接到[首件确认单]及首件产品后，对首件产品外观，使用物料材质，规格，产品电流，功率，功率因素等依据客户订单，BOM，图纸，产品性能规格表，样板，检验规范等资料实施检验，并将结果记录于[首件确认单]上。

5.2.3.3IPQC（PE）经检验后，将[首件确认单]连同首件移送其直接上级进行确认，其直接上级须对首件进行全方位确认。

5.2.3.4新产品上线时，更换机种时，工程设计变更时首件确认须填写[首件确认单]，并须项目部产品负责人对首件进行确认。

5.2.3.5每日开拉时，人员变更时，作业方法变更时，客户特殊要求时，纠正措施实施时的首件由生产部门自查自检，IPQC进行稽核，将稽核结果记录于[制程巡检表]里，无需单独填写[首件确认单]。

5.2.4首件确认结果的处理

5.2.4.1首件检验合格时，生产部门方可进行量产。

5.2.4.2首件检验不合格时，生产部按要求现场纠正不合格项目，重新经过首

件确认后，开始进行量产；必要时，由IPQC开出[品质异常内部联络单]交项目部PE或其直接上级，具体按《不合格品处理管理程序》执行。

5.2.4.3首件检验不合格时，其不合格项目现场不能即时纠正（如设计问题，来料问题），生产部应停止批量生产。品质部IPQC开出[品质异常内部联络单]交给PE或直接上级分析，并追踪问题的根本解决。并重新首件确认合格后，生产部才能批量生产。

5.2.5首件检验管理

5.2.5.1产品品质的某些特殊项目判定无法在短时间内得到结论（如可靠性）。这些特殊项目应于新产品试制或物料承认时进行检测，首件检验时，可不检验这些项目。

5.2.5.2检验合格的首件，做好标示作为生产部批量生产的样品，保存为本批量生产完结为止。

5.3巡检作业

5.3.1巡检作业时机

5.3.1.1IPQC巡检作业时间：每2小时巡检一次，特殊原因除外。

5.3.1.2生产部组长巡检作业时机：不定时间，随时。

5.3.1.3PE巡检作业时机：每日上下午各巡检一次，特殊原因除外。

5.3.2巡检数量：IPQC每次巡检数量抽10—20PCS/工序，特殊原因加大检验数量或巡检频次。