物资管理检查评分表

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物资管理检查考核评分表

2
未做到防三防的每发现一处扣1分、未进行准确标识的每发现一处扣1分、不符合文明施工及环保要求的每发现一处扣1分，扣完为止。
物资管理明细账及月度报表
明细账健全，月度报表上报及时、数据准确、帐物相符、成本真实。
2
没有明细账和月报的每缺少一项扣1分、未按要求及时上报及审批的每发现一处扣1分、账实不符或不能反映真实成本的每发现一处扣1分，扣完为止。
5
没有限额依据的每发现一处扣2分、未办理领料手续的每发现一处扣1分、签字不全的（双签字管理）每发现一处扣1分、分包方签收人没有合法授权的每发现一处扣1分、未按规定及时进行书面预警的每发现一处扣1分，扣完为止。
物资贮存及标识
现场物资做到防盗、防雨（潮）、防火，标识到位，存放场地规划合理，符合文明施工及环保要求。
物资管理检查考核评分表（项目部）
物资管理表单
物资管理检查考核评分表
表单编号
被检查项目
检查时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序号
所属模块
检查内容
考核要求
分值
评分标准
考核得分
1
制度宣贯
制度宣贯
对公司物资系统的相关管理办法进行了集中有效的宣贯、书面及影像资料齐全。
2
未进行集中宣贯的扣2分、宣贯资料不全的扣1分，扣完为止。
2
计划管理
物资策划管理
4
未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣2分、拆分招标的每发现一处扣2分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台账未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。
招议标过程资料
资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑，属委托采购的要有支撑资料。
10

深圳市市级储备粮管理考核评分表

④粮堆出现发热、虫害，每发现一次扣0.1分，粮堆出现霉变粮或大面积发热、严重虫害的，每发现一次扣1分；
⑤未及时、准确向市粮食和物资储备信息管理平台上传粮情信息的，每发现一次扣0.1分。
三、安全生产20分
10.安全生产制度
4
建立安全生产管理相关制度，明确安全生产工作机构、人员和职责，签订安全生产管理责任书，建立安全生产预案
分类
考核指标
分值
指标要求
扣分细则
器材失效的，每发现一次扣0.1分；⑥未按要求对除尘防爆设施设备、机电设备等进行定期维护，或发现设施设备失效的，每发现一次扣0.1分；
⑦存在用电、高空坠落、疏散通道堵塞等其他安全隐患，每发现一次扣0.1分。
四、财务统计20分
14.购销业务真实性
4
按要求签订购销合同，进出仓装卸签订合同或双方确认的结算单据；对出入库的损耗的合理性做出认定和处理；按合同及时支付采购货款，按照权责发生制确认补贴收入，租仓的按照合同约定及时足额支付租赁费。
④质量档案、质量检测记录或检验报告不全、不规范库、在库和出库质检，或质检杆样方式、杆样代表数量、检测机构、检测项目不符合规定的，每发现一次扣0.1分。
理分管四
4
储备粮管理人员、实物、财务、账务严格实行“四分开”，严格落实专仓（版间、堆、罐）储存、专账记载、专人保管“三专”要求。
③原始凭证不齐全或不规范，如审批单、出入库单、结算单、银行回单等重要货权凭证不齐全等，每发现一次扣0.1分；
④存在其他会计账务处理不规范情况，每发现一次扣0.1分。
16.统计管理
3
账、卡、牌、簿、表记录规范；及
①未按要求在现场悬挂粮油保管卡或检查人员能查阅的电子保管卡，
分类
考核指标

现场管理检查评分表

现场管理检查评分表
车间名称：
车间负责人：
标准分值对应现场情况
按图样、按工艺、按标准生产有过期的或者不必要的文件，每件文件摆放混乱、未定位的文件不清洁，有灰尘、脏污的，每件文件撕裂和损坏的，每件员工未按规定穿着厂服的，每人次现场打闹，言谈举止不文明，每人次违反工艺，野蛮操作的，未按规定佩戴劳保用品的，每人次各种物品无标识，摆放杂乱、零散、歪斜，超出定位线外等人离开办公桌后，办公椅应推至桌下，且应紧挨办公桌平行放置垃圾筒内垃圾堆满，未及时清理办公设施及其物品不干净、有污迹、灰尘等无人员去向看板，及进行跟踪标示
照明设备脏污、损坏未及时修理
水电使用有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动
检查日期：
分值
实际得分
3
2
1
1
5
2
1
3
1
2
2
2
5
1
2
2
3
2
1
NO. 扣分原因情况说明备注
4
1 2 1 3 2 3 2 2 3 2
1
3
表单编号：**-**-**-006-01
序号
检查项目
8 工艺纪律
9 人员素养
10 办公区
合
计：
检查日期：
分值
实际得分
4
3
1
1
3
3
3
2
3
2
1
2
2
100
NO. 扣分原因情况说明备注
备注：车间现场管理评分标准满分为100分，若同一车间有几个区域，如工控交流/热继与电源/框架分开,考核后计算平均值
检查小组组长：
组员：
批准：

项目物资管理检查评分表

20
2、抽查物资内部调拨单是否按规定签字齐全并履行报批手续。
3、检查单据是否按月整理归档。
6
收发存台帐管理
1.检查月度物资统计报表是否以验收单、领料单为依据并按时登记。
5
2.检查出入库台账是否有月结、总计数字。
7
库存与盘点管理
1.检查材料库存是否真实合理、是否分类堆放整齐。
10
2.检查是否按月盘点并按时报送物资盘点表。
10
2、检查集采计划是否按要求及时上报，手续是否完备。
3、检查材料进场计划是否齐全，审核签字手续是否合规。
4
采购与验收管理
1.检查是否根据批准的采购计划以及申购单分批采购。
10
2.检查物资验收是否按照公司文件要求及内容进行。
5
单据管理
1、抽查物资采购计划、收料单、验收单、领料单、过磅单等是否对应、签字是否合规齐全。
3.检查周转信息库是否准确并每月按时盘点更新上报，是否及时利用并积极配合调拨的。
8
调拨及废旧物资处理
1.检查物资调拨是否真实、及时，并体现在每月物资盘点表上且及时交付财务处理，是否建立物资调拨台账。
10
2.检查废旧物资处置是否按照公司规定履行相关手续，是否建立废旧物资处置台账并分析处置率。
9
主材节超分析
项目应对主材实际使用量、上游清单量、下游结算量和图纸设计用量进行深入对比分析，并在主材节超报告中做到数据真实有效、措施有理有据、主材流向有迹可循，严格落实项目成本管控时物资部门的责任。
10
10
信息化管理
1.采购需求计划、材料出入库、盘点、调拨、处置台账等信息是否录入211系统；
2.录入信息是否真实有效或存在物资信息未录入等情况。

国有粮食购销企业规范化管理评分表

七、烘干机作业执行操作规程。
1、严格执行国家颁发的烘干机作业技术规范；
第3页
评分实际标准得分
1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 10 1
国有粮食购销企业规范化管理评分表
考评标准
2、烘干技术人员，要定期培训，持证上岗，保持稳定； 3、开塔作业前要对设备及附属机械进行全面检查，包括空转试验，确认正常后方可开始生产作业； 4、正常作业时，作业人员要坚守岗位，经常检查风机、电机、输送设备等运转情况，发现故障及时排除； 5、生产中需要停车时，应提前做好准备，按工艺流程由前向后逐机关停； 6、因局部紧急事故停车，可分别制动，但应立即关闭热风，防止因停机造成糊粮损失； 7、粮食入塔前根据粮食质量、水分和降水要求，确定相应的热力干燥条件；
三、储粮仓房完好。
第1页
评分实际标准得分
10
0.5 0.5 0.5 2 1.5 1.5 1 1 0.5 1 10 1 1 1 1 1 1.5 1 1.5 1 10
国有粮食购销企业规范化管理评分表
考评标准
1、仓内地面完好、光滑、坚固、防潮； 2、仓内墙面完好、光滑、无裂缝； 3、仓顶完好，有隔热层； 4、仓房的门窗、通风口有密封措施，并设防鼠、雀板、网； 5、仓内有照明灯具； 6、仓内配备粮情测控、通风、消防等设施设备； 7、仓房经过防水处理，不渗漏、不返潮，具防渗漏能力； 8、仓房经过有效的隔热处理，能保持低温或准低温储粮条件； 9、仓房建设档案资料齐全，保存完整。
九、服务方便周到。
1、有为农民服务的筛选场地、工具；
2、有粮食收购价格表和样品台；
3、有引导员和卸粮示意图；
第4页
评分实际标准得分

飞检项目人员、设备履约,物资设备管理,劳务管理评分表

飞检项目人员、设备履约，物资设备管理，劳务管理评分表（占比11%）
序号
评价项目
评价内容
人员履约情况
项目经理、技术负责人及安全总监与投标承诺是否一致，项目经理不一致扣 30 分，技术负责人、安全总监不一致扣 20 分/人；（上述人员变更书面上报建设单位同意并履行完毕法定变更程序的除外）；安全员、特种作业人员是否持证上
11
89
99.00%
100%
100%
100%
89.00%
分
未建立大型机械设备台账扣 5
物资设备管理
设备管理
分，台账未及时更新扣 2 分；临时租用机械设备、操作人员无相关
2
、劳务管理
资质，每项扣 3 分
100 分占比 1%
无劳务合同每项扣 20 分；劳务资
劳务合同管理质不符合国家、股份公司和地产集
团规定扣 10 分
物资设备管理
2
、劳务管理
100 分占比 1%
的，每起扣 5 分
合计
综合分合计
，劳务管理评分表（占比11%）
应得分
扣减分
实得分
分布分项合格率
70
70
100%
20
20
5
5
5
5
100
0
100
10
1
9
100%
100% 100%
100.00%
90%
20
10
10
10
10
20
20
50%
回弹仪、靠尺未进行年检
100% 100%
10
10
15
15
15
15

物资供应管理考核评分标准表

分；
4、回收物资可加工改制未加工改制的，每次扣1分；
10
5、有可投入使用的回收物资仍申请领用新料的，每项扣5分；
6、不按规定及时报送月度报表或者报送报表内容错误的，每次扣2分；
7、未按时按质完成西部公司安排的其他工作，每次扣2分。
小计
100
检查扣分
实得分
3
10、违反寄售管理办法领用寄售物资的，每次扣2分。
六、消耗管理（10分）
1、发现现场有丢失浪费现象的，每种物资扣1分；
2、对新增积压物资不能进行合理说明的，每项扣1分；
3、积压物资未在物资管理系统中勾选可调剂选项，不能作合理说明的，每项扣2分；已经“勾选”待调剂的物资，不积极配合调入公司进行调剂
10
11、价格异常问题不及时反映的，每次扣1分。
检查内容
检查扣分
实得分
2
物资供应管理考核评分标准表
单位：检查内容及评分标准
五、质量、寄售、供应商管理（15分）
总分值
检查内容
1、无有效资证的物资办理验收入库的，每次扣2分；
2、物资到货后不及时填写到货记录，或到货记录填写不规范的，每项扣
1分；
3、质量不合格的物资办理验收入库的，每次扣5分,需商检物资未商检办
发现一处扣1分。
检查内容
二、计划管理（20分）
1、计划超期未处理的,每条扣1分；计划报错的,每条扣1分； 2、急用计划当日未处理的，每条扣1分；急用计划中有待用物资的，每条扣1分； 3、申请急用计划、专用计划或退回计划时，未同时发起《急用计划申请表》、《专用计划申请表》、《计划退回申请表》流程的，每次扣1分；计划报告未按要求审批、盖章的，每次扣1分； 4、提报计划后不领用，造成无动态、闲置的，每条扣2分；已经存在无动态、闲置的物资未申请调剂的，每条扣2分；已经存在无动态、闲置的物资又再次提交计划的，每条扣5分； 5、非急用计划的到货期与物资采购周期相差较大（低于采购周期的 1/3）的，每条扣1分； 6、计划备注供应商的（设备主机配件除外），退回计划，每条扣1分； 7、被退回的计划在物资管理系统中3个工作日内未反馈处理情况的，每条扣1分； 8、提交与设备主机不对应的配件计划的（通用件除外），每条扣1分；

物资管理绩效考核表

6
2
库存管理
1.失误造成产品质量或数量损失依据损失大小，扣2～5分以上/次。
2.未合理利用储存空间，物料未分类摆放或存放不整齐造成通道堵塞及数量不清，扣2～5分/次。
3.8s执行不彻底扣1分/次。
同上
6
3
标识管理
库房物资未按标识管理扣2～5分/次
同上
8
4
帐卡物相符
若库房帐卡物不相符扣2～5分/处
同上
评价维度
定义
权重
上级评分
直接上级
经理
1
工作绩效
完成工作的数量、质量、效率
10
2
专业知识
胜任本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平
10
熟练程度、经验
10
4
创新能力
在工作中，能够应用相关理论、知识展开调查研究，改进工作，提出新建议、新方案，进行改进或革新
10
项目物资管理绩效考核表（项目部考核部分）
项目部名称:思剑14标得分:97
项目内容
序号
标准要求
标准分
考核内容
备注
遵守项目部规章管理制度
1
遵守项目部纪律，接受现场文明施工要求
10
1.1遵守项目部作息制度，遵守项目部组织纪律，严格遵守纪律，得2分，违反一次扣1分，多次违反可以扣负分。
1.2遵纪守法，廉洁奉公，得5分，有投诉和索取回扣等行为，一次扣5分。情节严重退回物流中心，以下项目不予评分。
在1小时内解决，并查出问题。出现硬件故
障后应在及时上报和采购后接到新设备1小
时内恢复设备使用.
100％
25%
一次扣2分，扣完为止
全公司
3
安防信息维护

项目检查评分表(物资、设备)

一例扣2分。
4.是否存在先调拨后补流程或物资未入库。发现一例扣2 分。
1.是否安装地磅、设置磅房、安装“物流通系统”。未安装扣2分。
2.磅房是否安装联网运行摄像头，360 度无死角监控电子磅和操作室。电子计量磅要安装防电子干扰报警装置。未安装扣2分。
3.磅房是否安排专人对磅房进行管理。未安排扣1分。
15.物资材料管理台账（应包含总控台账、限额发放台账、入库台账、发放台账）是否缺失或内容不全的。缺失或缺项扣1分。
16.项目周转材料出库后，是否详细记录数量、周转次数及外观质量。周转材料使用完毕后，是否经项目生产负责人查验后入库，是否同时更新数量、周转次数、损耗率等信息。发现一例扣0.5分。
1.内部有可调拨物资材料时，是否必须优先调拨，不足部分方可另行采购。发现一例扣1分。
2.周转信息库是否准确并每月按时盘点更新上报，是否及
时利用并积极配合调拨的。不准确或不及时扣1分。
8
周转物资管理 3.生产类固定资产采购是否通过周转物资购置申请流程及 5
生产类固定资产采购审批流程审批后方可进行采购。发现
3. 仓管员是否定期检查仓储安全，对安全隐患要及时排除，并做好检查记录。未检查扣1分。
4.库容是否整洁、物资堆放有序，物资的产品标识及检验试验状态是否标识。未标识扣0.5分。
7
库存与盘点管理
5.危险品是否按危险品管理规定单独存放并危险品标识，是否配置符合危险品管理要求的安全防护设施。未单独存放、未配置扣1分。
采购管理质未审核发现一例扣2分，未归档扣1分。
6
3.代购物资（如方木模板）是否超合同约定比例采购、超出部分是否及时扣除。超约定采购、未及时扣除扣2分。

物资采购项目效能监察成果评分表样本

3.综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
3、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
3、工程项目节约投资费用, 指经批准初步设计核算, 或公司下达项目投资筹划指标, 经效能监察节约费用。
3.工程项目节约投资费用，指经批准初步设计核算，或公司下达项目投资筹划指标，经效能监察节约费用。
3、工程项目节约投资费用，指经批准初步设计核算，或公司下达项目投资筹划指标，经效能监察节约费用。
附件10:
2、物料、能源计量效能监察项目有不同目的值, 详细考核指标（35分）依照项目相应指标实际完毕状况进行考核评分。
3、综合得80分, 廉政建设得8分, 可具备评估成果级别资格。
3.综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
3、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
附件11:
自营创效项目效能监察成果评分表
2、选题立项、审批手续规范齐全, 有项目实行方案。得3分, 少一项扣1.5分。
3、定期开展效能监察工作检查, 检查根据精确, 记录清晰。得3分, 少一项扣1.5分。
4、对的使用监察建议书, 整治办法得当, 成效明显。得3分, 少一项扣1.5分。
5、有效能监察工作总结, 资料台帐登记完整。得3分, 少一项扣1分。
2、在减少积压和防止新积压、改代利库、社会库存、对外解决、报废等工作上严细认真, 完毕下达指标。得10分, 未做到一项扣2－3分。
六
廉政建设
（10分）
1.普通工作人员违规违纪。扣3－5分。
2、领导干部违规违纪。扣8－10分, 或一票否决。
说明
1.本评审办法为百分制, 满分是100分。
2、有关效益计算办法, 按公司统一公式计算。

项目采购物资专项检查表单

4
16
பைடு நூலகம்实测实量
项目进场材料（含分包材料）未开展实测实量或实测实量未留存记录的，扣1分/项
4
17
领用管理
领用人无授权委托或委托书办理不规范，每发现1次扣1分；物资领用未当日办理领料单的，扣1分
3
18
消耗管理
钢筋、混凝土等主材消耗指标，未达到上级单位管控标准，每项扣1分；现场物资消耗管控不严，存在长料短用、整张模板垫路、木方随意裁切、大宗钢材进场闲置超10天未使用等材料浪费行为，每发现一次扣1分
4
19
物资出场
物资出门办理不规范，每发现1次扣1分；发现无出门验证出场现象，每发现1次扣2分
6
20
周转料具管理
周转料具是否建立物资进退场台账，登记不全，扣2分，未建立，扣3分；
租赁料具满足报停条件的，未及时办理，每次扣1分；
料具退场未办理退料手续的扣1分，丢失与损坏量未进行责任明确或扣除的，扣2分；
采购物资综合管理检查评分表
项目名称：所属二级单位：检查人：时间：
序号
检查类别
检查事项
考核内容及评分办法
分值
检查记录
得分
1
项目采购物资体系管理
（10′）
责任状
是否结合局、公司相关管理制度，制定《项目物资管理目标责任书》，未签订扣2分
2
2
策划书
是否编制《项目采购管理策划书》，未编制扣2分；是否结合《项目物资管理目标责任书》编制《项目物资管理策划书》（或指标分解责任书等），应涵盖针对项目的盈亏分析、降本创效、精益管控具体路径等，指引项目降本创效，未制定扣2分
周转料具现场搭设或周转是否符合方案管理要求，如出现实际使用与方案不一致，未进行整改或处罚的，扣1分

招采与物资设备中心设备管理检查评分表

招采与物资设备中心设备管理检查评分表项目名称：检查日期：序号考核项目评分细则标准分得分1机构设置设置设备管理职能部门或配备设备管理专员，否则扣5分；52制度建设建立设备管理制度。

无制度扣5分，针对性不强扣1-2分。

制度执行不到位扣1-3分。

53岗位职责建立设备管理人员职责并上墙.未制定管理职责扣5分，职责未上墙扣2分，职责未履行到位扣1-3分；54设备计划、采购、租赁及处置项目的设备计划、采购、租赁及处置按照公司意见和程序进行，否则发现一台或一次扣1分；零星台班费要日清月结，对机械使用费要独立核算和月度分析（含后场承包设备），月度结算查看系统和线下结算单，否则扣1-6分。

155台账管理建立设备台账（包含外租设备和班组自带设备），未建立台账扣4分；台账未每月更新1-4分，滞后一个月扣1分。

台账不齐全扣1-3分。

每月将项目设备台账报子分公司，少报一次扣2分。

156设备定期检查每月至少进行一次定期设备检查并做好记录，未检查或未留记录每少一次扣1分，检查记录未闭合，一次扣0.5分。

207特种及大型设备维保收集本项目大型及特种设备检查、维保计划，无计划扣5分，未执行计划扣1-5分；收集检查、维保记录，未建立台账扣5分，未留文字记录扣1-10分。

208设备操作管理建立设备操作规程，未建立扣5分，内容不全面扣1-3分；未交底扣2分。

59设备现场管理状况设备操作规程、验收记录张贴在设备上，缺少一台扣1分，安全附件缺失一处扣1分，三违行为一次扣2分。

10合计100被考核单位签字：考核人签字：。

设备物资管理检查评分表

查内容
扣分及原因得分
一、组织机构规章制度
（满分10分）
1.是否设置设备物资管理的职能部门，是否配备满足工作需要的设备物资管理人员； 2.是否依据上级管理规定，并结合项目实际制定本级的设备物资管理制度及钢筋集中加工厂、拌合站等重点区域管理细则，业务人员做到熟知且能够快速提供相关制度、通知文件。
总分
100
注：检查内容未明确加减分数时，每发现一项不符要求
1.项目设备物资采购租赁是否落实法人后台集中化管理要求，主要检查《关于明确设备物资采购租赁业务流程的通知》要求执行情况：五、落实精细化管 2.项目设备物资管理工作是否落实项目前台依规执行的要求，主要检查设备物资十项务理工作（15分）必完成工作的落实情况，核实是否存在十项严惩行为的情况； 3.检查PM系统设备物资模块应用推进情况，检测项目机械指挥官使用情况： 4.检查是否存在设备物资采购执行单价高于公司集采单价且未在公司报备的情况。
四、现场管理（满分20分）
1.料库、料棚、料场布局合理，符合环保及安全要求； 2.材料库及加工车间库存合理，堆码有序，标识清晰； 3.库存物资经验收合格后入库，验收规范手续齐备； 4.施工余料、废料、包装品按要求分类回收再利用，处置合规； 5.现场是否出现停工待料情况，设备物资存放管理是否规范，是否存在管理不善造成损失，是否存在设备长期闲置、物资存在不合理损耗； 6.危险品使用及管理符合集团公司及地方法规； 7.是否积极利用公司的现有设备物资，合理调剂，盘活资产，不足部分充分论证后选择租赁或购买。投入使用的设备技术状况良好。现场设备使用、保养和维修、交接班、设备运转记录、管理责任制和工作标准等制度是否健全并落实有效； 8.是否对设备专业化管理建设进行重点推进，发现的问题，及时整改； 9.配件的筹措、采购、储备和管理规范。设备封存、退场整修符合要求； 10.是否制定设备的安全进操作规程，定期组织设备安全检查，操作人员持证上岗。特种设备按照有关规定办理相关检验手续。年度无设备重特大事故； 11.项目是否定期进行设备盘点检查，对发现的问题，及时组织整改，总结经验，改进工作； 12.机械设备外观是否整洁，各种安全警示标志是否齐全。

效能监察检查评分标准

1.是否按照规定进行物资集中采购，招标程序是
否规范；2.二三项料是否进行网购，其他采购方
其中有一项未执行扣2分；执
2 执行情况式是否规范；3.上级单位效能监察检查及项目整 8 行不彻底时，每出现一次扣
改闭合等资料。4.局242号、资产损失问责、督查
0.5分，扣完8分为止。
督办文件落实情况
一组
1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪 3 市场调查要备案； 2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。
5
出现一次扣1分，扣完5分为止；未按规定对供应商进行评审，每
部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评
出现一次扣1分，扣完5分为止。
不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得
使用。
二组
6
1.注册使用中国中铁电子商务系统； 2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购； 3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采采购及合购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，同管理报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台帐； 4.严禁敞口合同； 5.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。
2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须
是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态
管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业
8
在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物使用与盘资对外处理或销售；
点 3.物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末
一组
1.采购资金实行集中控制，并按计划拨付； 2.资金计划和料款结算单据按规定程序进行签认和审 13 资金管理批； 3.资金运用规范，利用效率高，无税务与经济风险；

物机管理考核评分表及评分标准

5、评标5分：评委会为偶数、少于5人、未执行回避制度，每发生一项次扣2分，评审资料缺项及其它违规评审事项，每发生一项次扣2分，评审不合理的每发生一项次扣2分，未形成书面报告的，每发生一项次扣0.5分，扣完为止。
6、集采配合5分：上报计划不合理、不及时、不准确的，每发生一项次扣0.3分。未上报投标推荐厂商、违规定标、未及时与中标厂商进行合同评审及不采用集采中标厂商的，每发生一项次扣0.5分。未对集采供方均衡付款的，每发生一项次扣0.5分，扣完为止。
2
计划管理
1、项目物机计划管理体系齐全。
2、计划物资规格品种表述清晰规范、技术规格要求明确、数量准确、审批完整、提报及时。
3、计划传递方式合理，记录完整，责任清晰。
3分
1、计划管理体系1分：总计划、（如有）每缺失一项扣0.4分，扣完为止。
2、计划规范性1分：物机名称、规格型号、技术要求、数量、审批、时效性等，每有一项次不合格，扣0.3分，扣完为止。
6、建立完整的采购招标台帐，按要求及时将相关采购招标资料按分公司物机部备案。
25分
1、市场调查2分：调查信息不齐全、资料不真实、未提出合理化采购建议的，每发生一次扣0.5分，扣完为止。
2、采购方案2分：方案缺少、采购方式不合理、审批不全，每发生一项次扣0.5分，有越权采购的，每发生一项次扣0.5分，有规避招标采购行为，每发生一次扣0.5分，扣完为止。
2、严格执行限额领料制度，委托人领料制度，建立完整的发（领）料台帐，记录真实准确。
3、每月组织物机盘点，按月结算、点收入帐，点验、领料资料齐全，按月编制动态表，及时编制相关报表，签字、留档齐全。
4、将专业分包队伍的进场物资纳入管理，严格控制质量，并建立分包队伍进场物资进场检验台帐。严格按要求进行甲供物资管理，并建立相关台帐。

物资基础管理检查评分表

序号评分项目评分标准得分检查物资管理制度情况（十分）（1）物资管理制度（2）合同管理办法（3）物资采购管理实施细则（4）仓储标准化管理实施细则（5）供应商管理实施细则（6）物资计划管理实施细则（7）废旧、闲置物资管理实施细则（8）物资结算实施细则（9）物资稽核盘点实施细则（10）物资管理各岗位的岗位职责有布置图，且清晰明了，得满分有布置图，但不清晰，得一份无布置图，不得分库房、库房干净整洁，无死角，蜘蛛网，货架及物资上无灰尘，得满分库房、库房干净整洁，有死角，蜘蛛网，部分货架及物资上无灰尘，得两分库房、库房脏乱，有死角，蜘蛛网，货架及物资上有灰尘，不得分。

器材卡悬挂、填写规范得满分有器材卡，但悬挂不整齐、填写不规范，记录不全得六分悬挂不全，填写不规范得三分无器材卡，不得分有验收台账，验收记录完整得满分有验收台账，验收记录不完整得3分无验收台账，验收记录不完整不得分台账内容完整得满分台账内容不完整不得分入库、出库台账登记规范完整，入库、出库手续办理流程及入库、出库单规范、内容完整、签字是齐全每月按要求进行定期稽核得5分否则扣五分。

年中和年底没进行盘点工作（盘点工作进行但无盘点报告、盘点明细记录视为此项工作没进行）扣五分采购计划未按规定格式、时间上报扣三分采购过程不严谨、超5万元的标的没有进行三家以上密封报价，监察部门没有参加扣四分询价采购没有按货比三家原则进行（唯一性除外）扣四分合同管理没有按公司制度规定按月报公司审核，备案扣掉三分合同签订流程未执行制度规定、签字不全扣三分废旧，闲置物资管理规范，回收，处理台账登记齐全得满分废旧，闲置物资管理规范，回收，处理台账登记不齐全得五分废旧，闲置物资管理不规范，回收，处理台账登记不齐全不得分采购管理流程清晰，界面明确审批流程完善、签字完整，执行集团级公司的招标规定，合同签订规范与制定一致得满分检查入库、出库台账登记规范完整，入库、出库手续办理流程，入库、出库单规范、内容完整、签字是否齐全；（六分）检查稽核、盘点情况（十分）采购及合同管理（十七分）检查废旧、闲置物资管理情况（十分）缺一项或其中一项制度不完善（流程不清、职责不清、可操作性不强）扣一分物资存放未按物资种类分区摆放，相对整齐，货架物品整齐划一，达到成行成列，做到四号定位，五五码放，得满分物资存放未按物资种类分区摆放，未成行成列，做到四号定位，五五码放，得5分物资存放未按物资种类分区摆放，杂乱无章不得分（1）有入库、出库台账，但登记不规范、完整。

招采与物资设备中心物资管理检查评分表

招采与物资设备中心物资管理检查评分表被考核单位：检查日期：序号管理目标检查考核内容评分标准得分1管理体系（10分）组织管理体系健全（10分）建立物资管理体系，岗位职责清楚，人员变动及时上报，交接手续规范；制度组织学习、留存学习记录；制定物资消耗控制指标或签订物资管理责任状；否则每项扣1-10分。

2物资管理（85分）材料计划（10分）及时编制报送项目物资需求总计划、年度、月度、周计划及月度招标计划；零星材料申购单签批手续齐全，得4分。

按月度需求计划编制物资采购计划，编制、审核、审批手续齐全，得4分。

有设计变更等原因调整计划的，在7个工作日报增补计划，得2分。

否则扣1-10分。

材料采购（5分）集采材料严格按照集团、公司两级管理规定进行采购；其他材料严格按照公司物资、招标等管理制度实施采购。

否则扣1-5分。

有先进场后采购的一次性扣5分。

材料现场管理（35分）严格按要求验收，规范使用物料验收系统，开具收料单、验收单，且签字手续齐全,。

得5分，否则扣1-5分。

领料单标明工程部位、领料班组、物资名称、数量、价格等关键要素，签字手续齐全。

得5分，否则扣1-5分。

实行劳务限额领料管理，进行节超分析。

得5分，否则扣1-5分。

按月进行盘点、消耗分析，主材消耗异常未分析原因，扣1-5分。

收、发、存台账齐全。

得5分，否则扣1-5分。

现场材料堆放整齐、标识规范，存放有保护措施。

得5分，否则扣1-5分。

按要求规范处置物资。

得5分，否则扣1-5分。

材料合同管理（5分）合同台账、评审、交底资料齐全，月清月结。

得5分，否则扣1-5分。

周转材料管理（10分）及时建立台账、按月盘点报送月报表，得1-5分；优先调拨，合理采购、租赁，得1-5分；规范处置，得1-5分。

否则扣1-15分。

信息化管理（10分）按要求及时录入各项数据（出入库、盘点等），得1-5分；信息化系统与物料系统数据相符，得1-5分。

扣1-10分。

合格供方管理（5分）材料供货评价及时，对材料供方供货质量、信誉、及时性、售后服务等客观、公正进行评价，得5分。