用友U8采购管理-数据表关系
用友U8数据库表说明
用友U8数据库表说明2012-12-14 11:59:36| 分类：用友ERP|举报|字号订阅Systemid Tablename Tabledefine SystemName AS Accessaries 成套件档案公共AS AutoSetFieldInf 用户定义字段表公共AS AutoSetTableInf 用户定义表公共AS Bank 本企业开户银行及帐号档案公共AS Code 科目档案公共AS ComputationGroup 计量单位组档案公共AS ComputationUnit 计量单位档案公共AS Customer 客户档案公共AS CustomerClass 客户分类档案公共AS Department 部门档案公共AS DistrictClass 地区分类档案公共AS Dsign 凭证类别主表公共AS Dsigns 凭证类别子表公共AS Exch 汇率表公共AS ExpenseItem 销售费用项目档案公共AS Fitem 项目大类档案公共AS fitemgrademode 项目分类定义模版表公共AS fitemstructure 项目结构设置表公共AS fitemstrumode 项目目录模版表公共AS foreigncurrency 币种表公共AS GL_bdigest 常用摘要表公共AS Inventory 存货档案公共AS InventoryClass 存货分类档案公共AS InvPosContrapose 存货货位对照表公共AS PayCondition 付款条件档案公共AS Person 职员档案公共AS Position 货位档案公共AS ProductStructure 产品结构主表公共AS productstructureEX 产品结构简化主表公共AS ProductStructures 产品结构子表公共AS productstructuresEX 产品结构简化子表公共AS PurchaseType 采购类型档案公共AS Rd_Style 收发类别档案公共AS SaleType 销售类型档案公共AS SettleStyle 结算方式档案公共AS ShippingChoice 发运方式档案公共AS UserDefine 自定义项数值表公共AS VenAndInv 供应商存货对照表公共AS Vendor 供应商档案公共AS VendorClass 供应商分类档案公共AS VouchType 单据类型表公共AS Warehouse 仓库档案公共AS Wastage 非合理损耗类型档案公共AS WhInvContrapose 仓库存货对照表公共CA CA_ACR 按产品录入约当产量系数表成本核算CA Ca_ACR_DetailMau 按制造费用明细录入约当产量系数表成本核算CA CA_ACR_InvC 按产品录入产品权重系数表成本核算CA CA_AmoCt 产品费用汇总表成本核算CA CA_AssCW 辅助费用耗用表成本核算CA CA_ComPD 完工产品处理表成本核算CA CA_ComPS 完工产品产量统计表成本核算CA CA_DaCPS 完工产品产量日报表成本核算CA CA_DayTiS 工时日报表成本核算CA CA_DepCs 折旧费用表成本核算CA CA_DepFR 部门成本预测结果表成本核算CA CA_DirMA 人工费用表成本核算CA CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表成本核算CA CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表成本核算CA CA_EnMOP 月末在产品盘点表成本核算CA CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用统计表成本核算CA CA_ManCt 制造费用表成本核算CA CA_OnlIA 其它费用表成本核算CA CA_OnpB 在产品年初数表成本核算CA CA_OnPCE 在产品变动约当系数表成本核算CA CA_OnPQu 在产品固定约当系数表成本核算CA CA_OnpQuo 在产品定额表成本核算CA CA_PlanC 计划成本表成本核算CA CA_PPUDR 工序产品领用日报表成本核算CA CA_ProCF 产品成本预测表成本核算CA CA_ProNb 产品批号表成本核算CA CA_ProPU 工序产品领用统计表成本核算CA CA_TimSt 工时统计表成本核算CA CA_WasPR 废品回收表成本核算CA caq_depdata 部门数据表视图成本核算CA CAQ_Detail 产品成本分项汇总表视图成本核算CA caq_mxb 产品成本明细表视图成本核算CA CAQ_RptBase 产品成本汇总表视图成本核算FA fa_AssetTypes 固定资产类别表固定资产FA fa_Cards 固定资产卡片主表固定资产FA fa_DeprTransactions 固定资产折旧数据表固定资产FA fa_DeptScale 固定资产部门比例构成表固定资产FA fa_EvaluateMain 固定资产评估单主表固定资产FA fa_EvaluateVouchers 固定资产评估单子表固定资产FA fa_Origins 固定资产增减方式定义表固定资产FA fa_Q_Cards 单部门用固定资产明细表视图固定资产FA fa_Q_DeptScales 多部门用固定资产比例构成表视图固定资产FA fa_Q_Totals 卡片汇总表视图固定资产FA fa_Status 固定资产使用状况定义表固定资产FA fa_Total 固定资产汇总表固定资产FA fa_Vouchers 固定资产变动单固定资产FA fa_WorkLoad 固定资产工作量表固定资产FD FD_AccDef 账户定义表资金管理FD fd_accgrp 账户组定义表资金管理FD FD_AccSet 账户科目定义表资金管理FD FD_AccUnit 开户单位定义表资金管理FD fd_accUpgrade 帐户编码升级记录资金管理FD FD_borQuaLimSet 贷款额度设置表资金管理FD FD_BudgetData 资金使用计划子表资金管理FD FD_BudgetHead 资金使用计划主表资金管理FD FD_CadSet 结息日主表资金管理FD FD_CadSets 结息日子表资金管理FD FD_creClass 信用等级表资金管理FD FD_creEstamate 信用评价表资金管理FD FD_creEvaPara 信用评价指标及模型参数表资金管理FD FD_Intra 利率代码主表资金管理FD FD_Intras 利率代码子表资金管理FD FD_Item 资金项目定义一级表资金管理FD FD_Items 资金项目定义二级表资金管理FD FD_Itemss 资金项目定义三级表资金管理FD FD_Option 资金选项表资金管理FD fd_projdef 资金使用计划项目定义资金管理FD fd_query_b 资金单据查询子表资金管理FD fd_query_h 资金单据查询主表资金管理FD fd_settle 资金结算价格主表资金管理FD fd_settle_b 资金结算价格子表资金管理FD fd_transactions 交易数据表资金管理FD FD_Vouch 资金凭证生成控制表资金管理FP CW_CodePlan 科目计划表财务分析FP CW_CodePlus 科目追加计划表财务分析FP CW_DeptPlan 部门计划表财务分析FP CW_DeptPlus 部门追加计划表财务分析FP CW_ProfPlan 利润计划表财务分析FP CW_ProfPlus 利润追加计划表财务分析FP CW_ProjPlan 项目计划表财务分析FP CW_ProjPlus 项目追加计划表财务分析GL fitemss98 现金流量项目目录总账GL fitemss98class 现金流量分类目录总账GL GL_accass 辅助总账总账GL GL_accsum 科目总账总账GL GL_accvouch 凭证及明细账总账GL GL_bautotran 总账自动转帐定义表总账GL GL_bfreq 总账常用凭证表总账GL GL_bmulti 总账多栏定义表总账GL GL_bmultiGroup 总账综合多栏定义表总账GL GL_CashTable 总账现金流量数据表总账GL GL_CodeRemark 科目备查资料表总账GL GL_CodeRemarkItem 科目备查资料项目表总账GL GL_CVPrintInfSet 客户催款单供应商对账单打印设置表总账GL GL_DigestDisp 总账摘要组合设置表总账GL GL_mcodeused 总账常用科目表总账GL GL_merror 总账对帐出错信息表总账GL GL_mitemused 总账常用项目表总账GL GL_modelmain 银行对帐单模板主表总账GL GL_modelpreplace 银行对帐单系统预置字段表总账GL GL_modelsub1 银行对帐单模板子表1 总账GL GL_modelsub2 银行对帐单模板子表2 总账GL GL_mybooktype 总账帐簿套打格式设置表总账GL RP_bankrecp 银行对账单总账GL RP_cheque 支票登记簿总账GS GSP_ARCHIVE 档案文件保存路径表GSP质量管理GS GSP_DEVICEINFO 设施档案GSP质量管理GS GSP_DEVICETYPE 设施类型档案GSP质量管理GS GSP_MANASYSTYPE 管理制度分类档案GSP质量管理GS GSP_RegularVen 合格供货方档案表GSP质量管理GS GSP_SPECIALOUT 药品销售纪录单主表GSP质量管理GS GSP_SPECIALOUTS 药品销售纪录单子表GSP质量管理GS GSP_STANDARDTYPE 标准分类档案GSP质量管理GS GSP_VOUCHACCEPTCARD 顾客投诉受理卡GSP质量管理GS GSP_VOUCHACCIDENT 质量事故分析报告书GSP质量管理GS GSP_VOUCHARCHIEVE 药品质量档案GSP质量管理GS GSP_VOUCHASSRECORD 内部评审记录表GSP质量管理GS GSP_VOUCHBALANCE 天平精密仪器使用记录主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHBALANCES 天平精密仪器使用记录子表GSP质量管理GS GSP_VouchBlight 药品不良反应报告单主表GSP质量管理GS GSP_VouchBlights 药品不良反应报告单子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHCARD 检定工作计量器具历史记录卡主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHCARDS 检定工作计量器具历史记录卡子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHCHNACTRD 中药饮片分装记录表GSP质量管理GS GSP_VOUCHCONDUCTSUM 方针目标实施评价汇总主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHCONDUCTSUMS 方针目标实施评价汇总子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHDEMARCATE 滴定液配制及标定记录单GSP质量管理GS GSP_VOUCHDEVICE 设施维修检查保养登记主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHDEVICES 设施维修检查保养登记子表GSP质量管理GS GSP_VouchDInform 报损药品销毁通知单主表GSP质量管理GS GSP_VouchDInforms 报损药品销毁通知单子表GSP质量管理GS GSP_VouchDRecord 不合格药品销毁存根主表GSP质量管理GS GSP_VouchDRecords 不合格药品销毁存根子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHDUTYCHECK 经营目标责任检查主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHDUTYCHECKS 经营目标责任检查子表GSP质量管理GS GSP_VouchEAudit 首营企业审批表GSP质量管理GS GSP_VoucherRef GSP单据参照表主表GSP质量管理GS GSP_VoucherRefs GSP单据参照表子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHFEEDBACK 信息传递反馈单GSP质量管理GS GSP_VOUCHFIXMAIN 设施使用维修记录主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHFIXMAINS 设施使用维修记录子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHGATHER 重点养护品种确认主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHGATHERS 重点养护品种确认子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHIMPREJECT 设施报废审批表GSP质量管理GS GSP_VouchInform 药品停售启用质检复检通知单GSP质量管理GS GSP_VouchInspect 药品检验复检抽检单GSP质量管理GS GSP_VouchMaintain 库房温度湿度记录主表GSP质量管理GS GSP_VouchMaintains 库房温度湿度记录子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHMANUAL 办公管理文件GSP质量管理GS GSP_VouchNote 药品记录单主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHOPINION 质量管理征询意见书GSP质量管理GS GSP_VouchPAudit 首营药品经营审批表GSP质量管理GS GSP_VOUCHPHONEXPV 方针目标展开图主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHPHONEXPVS 方针目标展开图子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHPREVENTION 纠正和预防措施通知书GSP质量管理GS GSP_VouchQC 药品入库质量验收记录单主表GSP质量管理GS GSP_VouchQIFeedback 药品质量信息反馈单GSP质量管理GS GSP_VOUCHQINFOR 医药商品质量信息主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHQINFORS 医药商品质量信息子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHQQINSTANCE 有质量问题典型品种事例子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHQTRAIN 无主表单据主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHQUARTERAST 质量方针目标考核主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHQUARTERASTS 质量方针目标考核子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHREGISTER 质量查询处理记录主表GSP质量管理GS GSP_VouchsNote 药品记录单子表GSP质量管理GS GSP_VouchsQC 药品入库质量验收记录单子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHSREGISTER 质量查询处理记录子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHSTJFILE 个人健康检查档案子表GSP质量管理GS GSP_VOUCHTJFILE 个人健康检查档案主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHTRAINPLAN 职工教育培训计划子表GSP质量管理GS GSP_VouchUQAudit 不合格药品报损审批表GSP质量管理GS GSP_VOUCHZYBIAOBEN 中药标本管理台帐主表GSP质量管理GS GSP_VOUCHZYBIAOBENS 中药标本管理台帐子表GSP质量管理GS GSP_VouchZYYHFile 重点药品养护档案主表GSP质量管理GS GSP_VouchZYYHFiles 重点药品养护档案子表GSP质量管理IA CostJustVouch 计划价或售价调整单主表存货核算IA CostJustVouchs 计划价或售价调整单子表存货核算IA IA_DecReady 跌价准备单主表存货核算IA IA_DecReadyHead 跌价准备科目设置表存货核算IA IA_DecReadys 跌价准备单子表存货核算IA IA_EnSubsidiary 发出商品委托代销存货明细账存货核算IA IA_HeadSet 存货科目设置表存货核算IA IA_MemoSet 存货制单摘要内容设置表存货核算IA IA_MoneyPlan 存货资金占用规划表存货核算IA IA_OppHead 存货对方科目设置表存货核算IA IA_Subsidiary 存货明细账存货核算IA IA_Summary 存货总账存货核算IA IA_ValuationAss 计价辅助数据表存货核算IA JustInVouch 出入库调整单主表存货核算IA JustInVouchs 出入库调整单子表存货核算NB NB_Account 网上银行账号信息表网上银行NB NB_bank 网上银行银行信息表网上银行NB NB_BusinessClass 网上银行业务类别表网上银行NB nb_DetailFromBank 网上银行明细表网上银行NB NB_OperateLog 网上银行日志网上银行NB NB_Option 网上银行选项表网上银行NB NB_PayAccountInfo 网上银行对方帐号信息表网上银行NB NB_payment 网上银行支付单网上银行NB NB_PayUnitClass 网上银行交易方分类表网上银行NB NB_PayUnitInfo 网上银行交易方单位表网上银行NB NB_regions 网上银行地区名称表网上银行NB NB_UserAuthority 网上银行操作员权限表网上银行PM fitemss97 项目管理大类项目主目录项目管理PM fitemss97class 项目管理项目分类目录项目管理PM fitemss97sub 项目管理大类项目子目录项目管理PM PM_ActQuaInput 项目管理作业量录入表项目管理PM PM_AssignMethod 项目管理分配方法表项目管理PM PM_CdnRltSet 项目管理对应关系设置表项目管理PM PM_DutyCenter 项目管理责任中心主表项目管理PM PM_DutyCenterSub 项目管理责任中心子表项目管理PM PM_ElementStat 项目管理成本要素汇总表项目管理PM PM_FormulaDef 项目管理分配公式表项目管理PM PM_ItemBill 项目管理费用原始单据表项目管理PM PM_ItemCost 项目管理成本表项目管理PM PM_ItemElement 项目管理项目要素表项目管理PM PM_ItemQC 项目管理期初录入表项目管理PM Pm_PriElementvouch 项目管理专属项目要素单据主表项目管理PM Pm_PriElementVouchs 项目管理专属项目要素单据子表项目管理PM Pm_PubElementVouch 项目管理公共项目要素单据主表项目管理PM Pm_PubElementVouchs 项目管理公共项目要素单据子表项目管理PM Pm_PublishHouse 项目管理出版社属性表项目管理PM PM_PzSet 项目管理凭证设置表1 项目管理PM PM_PzSetBill 项目管理凭证设置表2 项目管理PM Pm_RecordIn 项目管理采购入库单主表项目管理PM Pm_RecordIns 项目管理采购入库单子表项目管理PM Pm_RecordOut 项目管理销售出库单主表项目管理PM Pm_RecordOuts 项目管理销售出库单子表项目管理PM PM_SettingInf 项目管理设置信息表项目管理PM PM_TaskAmount 项目管理作业量表项目管理PM PM_TaskQC 项目管理作业量期初录入表项目管理PM PM_TranControl 项目管理转账控制表项目管理PM PM_UserAuth 项目管理操作员权限表项目管理PM Pm_VouchType 项目管理单据类型表项目管理PP PP_Calendar 采购计划工作日历物料需求计划PP PP_ForecastDetails 市场预测单子表物料需求计划PP PP_ForecastMain 市场预测单主表物料需求计划PP PP_LowLevel 低位码设置表物料需求计划PP PP_period 采购计划周期表物料需求计划PP PP_PODetails 生产订单子表物料需求计划PP PP_POMain 生产订单主表物料需求计划PP PP_PPCDetails 采购计划子表物料需求计划PP PP_PPCmain 采购计划主表物料需求计划PP PP_PPCQuota 采购计划配额表物料需求计划PP PP_ProductPO 生产订单总表物料需求计划PP PP_RMRPdetails 生产计划子表物料需求计划PP PP_RMRPmain 生产计划主表物料需求计划PU PO_Podetails 采购订单子表采购管理PU PO_Pomain 采购订单主表采购管理PU PU_AppVouch 采购请购单主表采购管理PU PU_AppVouchs 采购请购单子表采购管理PU PU_ArrivalVouch 采购到货单主表采购管理PU PU_ArrivalVouchs 采购到货单子表采购管理PU PurBillVouch 采购发票主表采购管理PU PurBillVouchs 采购发票子表采购管理PU PurSettleVouch 采购结算单主表采购管理PU PurSettleVouchs 采购结算单子表采购管理RP Ap_CloseBill 收付款单主表应收应付RP Ap_CloseBills 收付款单子表应收应付RP Ap_Detail 应收应付明细账应收应付RP Ap_Note 应收应付票据登记簿子表应收应付RP Ap_Note_Sub 应收应付票据登记簿主表应收应付RP Ap_Vouch 应付应收单主表应收应付RP Ap_Vouchs 应付应收单子表应收应付SA DispatchList 发货退货单主表销售管理SA DispatchLists 发货退货单子表销售管理SA ExpenseVouch 代垫费用单主表销售管理SA ExpenseVouchs 代垫费用单子表销售管理SA PriceJustify 销售调价记录表销售管理SA SA_ClassDisRate 大类折扣表销售管理SA SA_CreditSum 信用余额表销售管理SA SA_CusUPrice 客户销售价格表销售管理SA SA_INIMain 销售账套参数高级选项主表销售管理SA SA_InvUPrice 存货销售价格表销售管理SA SA_PriceDef 销售价格名称定义表销售管理SA SA_QuantityDisRate 批量折扣表销售管理SA SA_QuoDetails 销售报价单子表销售管理SA SA_QuoMain 销售报价单主表销售管理SA SA_SalePlan 销售计划表销售管理SA SA_SettleVouch 委托代销结算单主表销售管理SA SA_SettleVouchs 委托代销结算单子表销售管理SA SA_WrapLease 包装物租借退还表销售管理SA SaleBillVouch 销售发票主表销售管理SA SaleBillVouchs 销售发票子表销售管理SA SalePayVouch 销售支出单主表销售管理SA SalePayVouchs 销售支出单子表销售管理SA SO_SODetails 销售订单子表销售管理SA SO_SOMain 销售订单主表销售管理ST AdjustPVouch 货位调整单主表库存管理ST AdjustPVouchs 货位调整单子表库存管理ST AssemVouch 组装拆卸形态转换单主表库存管理ST AssemVouchs 组装拆卸形态转换单子表库存管理ST BarCodeRule 条码规则表库存管理ST BarCodeRuleItem 条码规则项表库存管理ST BarCodeType 条码类型表库存管理ST CheckVouch 盘点单主表库存管理ST CheckVouchs 盘点单子表库存管理ST CollectorConfig 条码采集器配置表库存管理ST CollectorConfigItem 条码采集器配置项表库存管理ST CollectorReference 条码采集器参照表库存管理ST CollectorReferenceItem 条码采集器参照项表库存管理ST CurrentStock 现存量汇总表库存管理ST InventoryBarCodeSet 存货条码设置表库存管理ST InvPosition 存货货位记录表库存管理ST ItemSourceType 条码规则项类型表库存管理ST MatchVouch 限额领料单主表库存管理ST MatchVouchs 限额领料单子表库存管理ST RdRecord 收发记录主表库存管理ST RdRecords 收发记录子表库存管理ST RuleAssign 条码规则分配表库存管理ST ScrapVouch 报废单主表库存管理ST ScrapVouchs 报废单子表库存管理ST TransVouch 库存调拨单主表库存管理ST TransVouchs 库存调拨单子表库存管理WA WA_Currency 工资汇率表工资管理WA WA_dept 工资类别部门设置表工资管理WA WA_FTName 工资分摊计提名称表工资管理WA WA_grade 工资人员类别表工资管理WA WA_GZData 工资数据表工资管理WA WA_GZFT 工资分摊表工资管理WA WA_GZHZB 工资汇总表工资管理WA WA_Gztblset 工资项目设置表工资管理WA WA_Prset 计件工资标准设置表工资管理WA WA_PRSum 计件工资统计表工资管理WA WA_psn 工资人员表工资管理WA WA_PsnMsg 工资人员附加信息表工资管理WA WA_SDS 所得税数据表工资管理WA WA_SDS_p 所得税设置表工资管理WA WA_SDS_SL 所得税税率表工资管理WH UA_AuthDef 报账中心授权人定义表报账中心WH UA_AuthDefUnit 报账中心授权人授权单位定义表报账中心WH UA_BankDef 报账中心银行定义表报账中心WH UA_BeginBalance 报账中心银行期初余额表报账中心WH UA_CapitalBudgetPlan 报账中心资金预算计划主表报账中心WH UA_CapitalBudgetPlanSub 报账中心资金预算计划子表报账中心WH UA_CapitalProperty 报账中心资金性质定义表报账中心WH UA_DebitItem 报账中心对方科目设置表报账中心WH UA_HebingCon 报账中心合并制单条件设置表报账中心WH UA_IncExpItem 报账中心收支科目设置表报账中心WH UA_IncomeExpenditureItem报账中心收支项目定义表报账中心WH UA_SubVoucher 报账中心单据子表报账中心WH UA_SystemSet 报账中心系统选项表报账中心WH UA_UnitClass 报账中心单位分类表报账中心WH UA_UnitDef 报账中心单位定义表报账中心WH UA_Voucher 报账中心单据主表报账中心WH UA_Voucher_FZHS_Sub 报账中心单据辅助核算表报账中心用友ERP u8数据库表以及字段详细说明excel中有两页一页是数据库的表的说明另外一页是数据库表中字段说明/view/722cb8d8ce2f0066f533222b.html。
用友u8实验报告总结采购管理
用友U8实验报告总结：采购管理1. 引言本文档是基于用友U8系统进行采购管理的实验报告总结。
通过实际操作和观察，本文对采购管理的流程与功能进行了梳理和总结，并提出了一些改进和优化的建议。
本文主要内容包括：采购管理流程、采购订单的创建与处理、供应商管理以及库存与采购需求的统计分析等。
2. 采购管理流程用友U8系统提供了完善的采购管理流程，包括供应商选择、采购申请、采购订单、到货检验以及付款等环节。
该系统通过集成各个环节的信息，实现了采购流程的自动化和信息共享，提高了采购管理的效率。
在采购管理流程中，供应商选择是重要的一环。
用友U8系统允许用户建立供应商档案，包括供应商基本信息、评估等级和供应商资质等。
用户可以通过系统提供的查询功能，根据供应商的评估等级和资质，选择合适的供应商进行采购。
采购申请是采购管理流程中的下一个环节。
在用友U8系统中，用户可以通过提交采购申请单的方式，向上级部门申请采购物料。
采购申请单中包含了物料的名称、数量、要求交付时间等信息，用户在填写采购申请单时需要准确填写这些信息，以便上级部门能够及时审批和安排采购。
经过上级部门的审批后，采购订单将被创建。
用友U8系统提供了采购订单的创建和管理功能，用户可以根据采购申请单的信息，自动创建采购订单。
在创建采购订单时，用户需要选择合适的供应商，并填写其他相关信息，如交货日期、付款方式等。
采购订单创建后，系统会自动生成相应的订单编号，并将订单信息发送给供应商。
3. 采购订单的创建与处理采购订单的创建和处理是采购管理中的核心环节。
用友U8系统提供了一系列功能和工具，帮助用户高效地创建和处理采购订单。
在用友U8系统中，用户可以通过手工录入方式创建采购订单。
用户需要填写采购订单的基本信息，如供应商名称、交货日期等。
系统还提供了自动创建采购订单的功能，用户只需选择合适的采购申请单，系统就会自动生成相应的采购订单。
采购订单的处理包括审核、修改、删除等操作。
用友软件U8系列主要产品报价与模块对应关系表
财务会计
12,000 6,500 6,500 6,000 5,000 10,000
1-1站点: 管理会计
0元
资金管理 成本管理 标准成本 项目成本
2-及以上站点([点数]-1)*18000元
1-1站点:
0元
采购管理 销售管理 库存管理 存货核算 合同管理 售前分析 质量管理 委外管理 GSP质量管理 进口管理 出口管理 VMI管理 序列号 售后服务
39800元 49800元 49800元 39800元 12800元 30000元
预算主题-企 4-5站点: 48000元 业版 6-10站点: 81000元 11-20站点: 147000元 1-3站点: 70000元 预算主题-集 4-5站点: 112000元 团版 6-10站点: 189000元 11-20站点: 343000元 1-3站点: 集团版财务 主题 4-5站点: 50000元 80000元
产品线 1-1站点: 0元
站点用户价格 2-及以上站点([点数]-1)*5000元
模块名称 总账 应收管理 应付管理 固定资产 UFO报表 专家评估(基 础版) 网上银行 出纳管理 现金流量表
模块价格 12,000 6,500 6,500 6,000 5,000 5,000 15,000 4,000 4,000 49,800 59,800 42,800 39,800 14,800 14,800 14,800 14,800 25,800 14,800 25,800 22,800 22,800 22,800 22,800 29,800 12,800 29,800 31,600 41,800 41,800 41,800 41,800 53,800 41,800 41,800 29,800 11,500 11,500 11,500 18,000 18,000 11,500 36,000
用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案
价值
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门， 各类型物资采购的需求 情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购 申请平台，该平台可 实现互联应用，移动 应用
请购审批
利用信息化平台固化 企业审批流程，使制 度落地，同时实现分 级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程 ，明确审批人职责，同时可 随时追溯
请购业务集成解决方案
展 现 层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业 务 层
基 础 数 据 层
业务单据
业务流程
审批信息
存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标： 一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足 二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等； 三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业 务报表情况，做到合理审批 四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批 五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性
U8数据流程及重要数据表
审核
发货单 D i s p a发 c货 L单 s t t h i DiDispatchList spatchLists DispatchLists
销售发票
存 货明 细 账
制单
凭证
发 票
核销
收款 单
[存 货 核 算 ]
[应 收 管 理 ]
库存业务： 库存业务：rdrecord/rdrecords
[采 购 管 理 ] 采购订 单 采购到 货单 采购发 票 采购结 算单
U8数据流程及重要的数据表 U8数据流程及重要的数据表
用友软件股份有限公司黑龙江分公司 关健夫 2008 年 06 月 21日 日
主要内容
系统管理及基础档案 财务部分数据库流程 业务部分数据库流程
系统管理： 系统管理：UFSYSTEM
新 增 / 修 改 / 删 除 角 色 新 增 / 修 改 / 删 除 用 户 修 改 密 码
CusInvContrap C u s IonsveC o n t r a p ose
VouchRdContra VouposeContra chRd pose
主要内容
系统管理及基础档案 财务部分数据库流程 业务部分数据库流程
应收应付数据流程
应收应付单主子表 Ap_vouch/Ap_vouchs
U A _ T a s k L o g U A _ T a s k L o g
帐套基础信息： 帐套基础信息：UFDATA_XXX_XXX
基本信息：
系统启用 数据精度 编码方案
Accinformatio Accinformatio n n
GradeDef GradeDef
帐套基础信息： 帐套基础信息：UFDATA_XXX_XXX
用友U8管理软件的总体结构
成本核算
模块间的数据关系
网络
调查
资金
管理
质量管理
工程
变更
统计分析
宿舍
管理
专家财务评估
行业
报表
零售
开单
供应
商自助
PDM接口
内部
论坛
项目
管理
出口管理
车间
管理
市场管理
培训
管理
合并
报表
日结
管理
客户
商务端
企业门户
档案
管理
预算
管理
库存管理
生产
订单
费用管理
人事
合同
用友U8采购管理数据表关系课件
结构调整
根据业务需求，适时调整数据表的结构，以适应新的业务场 景。
数据表的日常维护和监控
监控性能
定期监控数据表的性能，发现性能瓶 颈并进行优化。
清理和维护
定期清理数据表中的冗余数据，保证 数据质量。
THANKS
感谢观看
采购发票可以依据采购入库单 生成，并自动填充入库单的相 关信息，提高工作效率。
在实际操作中，可以根据需要 选择是否将采购发票与采购入 库单关联。
采购退货单与其他数据表的关系
采购退货单用于记录退货的商品信息 、退货数量等。
采购退货单可以与采购订单、采购发 票等相关数据表进行关联，以确保数 据的完整性和准确性。
采购退货单数据表
总结词
记录退货物品信息
详细描述
采购退货单数据表用于记录退货物品的相关信息，包括退货单编号、采购订单编号、退货物品、数量 、退货日期等。
供应商信息数据表
总结词
记录供应商基本信息
详细描述
供应商信息数据表用于记录供应 商的基本信息，包括供应商名称 、地址、联系方式、开户行账号 等。
03
将退货单与相关单据进行归档管理，并通知供应商处理 退货事宜。
05
用友U8采购管理数据表维护和 优化
Байду номын сангаас
数据表的备份和恢复
定期备份
为了防止数据丢失或损坏，应定期对 采购管理数据表进行备份。
恢复策略
在数据表出现问题时，应采取合适的 恢复策略，确保数据的完整性和一致 性。
数据表的优化和调整
索引优化
根据查询需求，合理设置数据表的索引，提高查询效率。
创建采购入库单的流程
01
收到供应商送货后，核 对物料数量、规格等信 息是否符合要求。
用友U8数据库中重要表的讲解
H、ua_holdauth：记录每个操作员在每个帐套每个年度的分配权限。
2、ufdata_00n_200x库
此数据库叫应用数据库，命名规则是ufdata_帐套编号_年度（四位计数），其中主要存放每个年度的帐务数据，包括各个模块的数据。在数据表中，命名方法是模块代码_表名。
X．rdrecord/s：收发记录主子表，写入各种出入库单据（包括存货期初）的记录。
Y．salebillvouch/s：销售发票主子表，其中子表的累计收款字段较重要。
Z．vouchtype：单据类型表，写入购销存模块中所有的单据类型的代码。
AA、St_totalaccount：库存总帐表，写入存货所在仓库的月汇总记录。
S．inventory：存货档案表，写入建立存货时的明细记录。其中是否批次(binvbatch)、启用日期(dsdate)字段特别重要。
T．lockvouch：单据锁定表，写入各种单据的锁定记录。在正常不操作任何功能的前提下，此表应为空。
U．mainbatch：批次主文件表，写入计价方式是个别计价的存货或者是批次管理的存货的记录，其中是否出空字段(bisnull)特别重要。
Q．ia_subsidiary：存货核算存货明细帐表，写入存货的期初余额、所有出入库单据上存货的成本明细记录，其中凭证号字段(ipzid)、单据类型字段(cvoutype)、仓库编码(cwhcode)、暂估标志（0-未暂估未报销、1-暂估、2-报销）(flag)等字段特别重要。
R．ia_summary：存货核算存货总帐表，写入存货的汇总成本记录。
I． Dsign：凭证类别表，定义凭证类别的记录。
J． endispatch/s：委托代销发货单主子表。
用友u8数据库表字典
PurSettleVouch PurSettleVouchs RefDefine
110 Ufdata 采购管理 111 Ufdata 成本核算
112 Ufdata 成本核算
113 UFData 114 Ufdata 115 UFData
116 Ufdata
成本核算 成本核算 成本核算
GSP_VOUCHMANUAL
GSP_VouchNote
GSP_VOUCHOPINION GSP_VouchPAudit GSP_VOUCHPHONEXPV GSP_VOUCHPHONEXPVS GSP_VOUCHPREVENTION
GSP_VouchQC
GSP_VouchQIFeedback GSP_VOUCHQINFOR GSP_VOUCHQINFORS GSP_VOUCHQQINSTANCE GSP_VOUCHQTRAIN GSP_VOUCHQUARTERAST GSP_VOUCHQUARTERASTS GSP_VOUCHREGISTER
财务分析
96 Ufdata 财务分析
97 Ufdata 财务分析
98 Ufdata 财务分析
99 Ufdata
100 Ufdata 101 Ufdata 102 Ufdata 103 Ufdata 104 Ufdata
105 Ufdata
采购管理
采购管理 采购管理 采购管理 采购管理 采购管理
采购管理
82 Ufdata
83 Ufdata 84 Ufdata
GSP质量管理
GSP质量管理
GSP质量管理 GSP质量管理 GSP质量管理 GSP质量管理 GSP质量管理
GSP质量管理
GSP质量管理 GSP质量管理 GSP质量管理 GSP质量管理 GSP质量管理 GSP质量管理 GSP质量管理 GSP质量管理
用友ERP-U8业务流程详解
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
用友U8采购管理-数据表关系
保存
写入purbillvouch 和purbillvouchs表中， 主要字段:bOriginal=1
期初业务及数据流程
• 期初受托代销商品
期初受托代销入库单 Rdrecord/rdrecords
保存
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1 cbustype=‘受托代销’
采购管理
-------数据表关系
主要内容
1 与其他系统的接口 2 采购选项 3 期初业务及数据流程
4 采购业务流程
5 退货业务处理
6
Q&A
采购系统与其他系统的接口
合同管理 采购合同
MRP/MPS MRP计划
预入信息
检验结果
质量管理
到货单报检
存货核算
直购采购发 票
采购入库单/ROP计 划
库存管理
采购管理 采购发票
采购期初记账
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1
写入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、
cvoutype=33 并回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
期初业务及数据流程
期初在途存货
期初采购发票：
《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据； 《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据， 在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商 业和医药流通）。
采购入库单
与库存联用、采 购入库单在库存 管理系统填写
用友U8数据库表名参照表
用友数据库表名参照表1 Accessaries 成套件表2 AccInformation 帐套参数表3 AdjustPVouch4 AdjustPVouchs5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表6 Ap_BillAge 帐龄区间表7 Ap_Cancel 核销情况表8 Ap_CancelNo 生成自动序号9 Ap_CloseBill 收付款结算表10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表11 Ap_Detail 应收/付明细帐12 Ap_DigSet13 AP_DispSet 查询显示列设置表14 Ap_InputCode 入帐科目表15 Ap_InvCode 存货科目设置表16 Ap_Lock 操作互斥表17 Ap_MidExch18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表19 Ap_Note 票据登记簿20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表22 Ap_Sum 应收/付总帐表23 Ap_Vouch 应付/收单主表24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表25 Ap_VouchType 单据类型表26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表***29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表***30 AssemV ouch 组装、拆卸、形态转换单主表31 AssemV ouchs 组装、拆卸、形态转换单子表32 Bank 本企业开户银行及帐号33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表34 CA_AllMt 分配率分配方法表35 CA_AmoCt 各项费用成本表36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表37 CA_AssCW 辅助费用耗用表38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表40 CA_Batchmx_temp41 CA_Batchmxhy_tmp42 CA_Batchmxhy_tmp143 CA_bmmx_tmp44 CA_CBSys 系统设置表45 CA_ClassDef 产品类别定义46 CA_ComPD 完工产品处理表47 CA_ComPS 完工产品统计表48 CA_Control CA_Control49 CA_CostCD 费用明细定义表50 CA_DaCPS 完工产品产量日报表51 CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表52 CA_DayTiS 工时日报表53 CA_Depcf 部门预测录入表54 CA_DepCs 折旧费用表55 CA_DepDf 部门属性表56 CA_DepFR 部门预测结果表57 CA_DepHC 部门历史成本表58 CA_DepPMA 部门计划人工费用率表59 CA_DirMA 直接人工费用表60 CA_DistrInput61 CA_DistrItem62 CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表63 CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表64 CA_EnMOP 月末在产品盘点表65 CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表66 CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表67 CA_ManCt 制造费用表68 CA_MAPC 人工费用人员类别表69 CA_MatDf 材料定义表70 CA_MenuDef71 CA_OnlIA 其它费用表72 CA_OnpB 在产品年初数表73 CA_OnPCE 在产品每月变动约当系数表74 CA_OnPQu 在产品约当系数表75 CA_OnpQuo 在产品定额表76 CA_PlanC 计划成本表77 CA_PPUDR 工序产品领用日报表78 CA_PreDf 工序定义表79 CA_ProCF 产品成本预测表80 CA_ProNb 产品批号表81 CA_ProPMA 工序计划人工费用率表82 CA_ProPt 工序产品属性表83 CA_ProPU 工序产品领用表84 CA_Quo 定额表85 CA_RptAdd 成本报表自定义加项86 CA_RptFld 成本报表自定义栏目表87 CA_RptHZBTmp88 CA_RptSub 成本报表自定义减项89 CA_RptSum 成本汇总表90 CA_RptSys 成本汇总报表系统备份91 CA_SAmoCt 服务项目费用成本表92 CA_SerPri 服务价格表93 CA_SPDf 结转凭证定义表94 CA_TimSt 工时统计表95 CA_UserProperty 操作员权限表96 CA_WasPR 废品回收表97 CheckVouch 盘点单主表98 CheckVouchs 盘点单子表99 Code 科目表100 ColumnSet101 CostJustV ouch 计划价/售价调整主表102 CostJustV ouchs 计划价/售价调整子表103 CostObj 成本对象表104 CurrentStock 现存量表105 Customer 客户档案106 CustomerClass 客户分类体系107 CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)108 CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)109 CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan)110 CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus)111 CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)112 CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)113 CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)114 CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)115 CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目(wide department code) 116 CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code) 117 Dep_Auth118 Department 部门档案119 DispatchList 发货单、委托代销结算单主表120 DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表121 DistrictClass 地区分类体系122 Dsign 凭证类别表123 Dsigns 凭证类别子表124 dtproperties125 DynTemplet 打印版面临时表模版126 EnDispatch 委托代销发货单主表127 EnDispatchs 委托代销发货单子表128 Exch 汇率表129 ExpenseItem 销售费用项目130 ExpenseV ouch 代垫费用主表131 ExpenseV ouchs 代垫费用子表132 fa_AssetAttached 17_附属设备133 fa_AssetTypes 06_资产类别134 fa_Cards 16_卡片135 fa_CardsSheets 34_卡片Sheets表136 fa_Control 30_记录互斥137 fa_Departments 07_部门138 fa_Depreciations 11_折旧方法139 fa_DeprList 34_折旧日志140 fa_DeprTransactions 19_折旧141 fa_DeprV oucherMain 23_折旧分配凭证主表142 fa_DeprV ouchers 24_折旧分配凭证143 fa_DeprV ouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备144 fa_Dictionary 12_常用参照字典145 fa_EvaluateMain 21_评估单主表146 fa_EvaluateV ouchers 22_评估单147 fa_Items 12_项目148 fa_ItemsManual 32_自定义项目149 fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目150 fa_ItemsOfQuery 35_查询项目151 fa_JKItemSet 数据接口设置表152 fa_JKSet 数据接口文件格式表153 fa_Log 33_日志154 fa_Models 13_样式155 fa_Msg 29_信息156 fa_Objects 03_对象表157 fa_Operators 02_操作员158 fa_Origins 09_增减方式159 fa_QueryFilters 05_查询条件160 fa_Querys 04_查询161 fa_ReportTemp162 fa_Status 10_使用状况163 fa_Total 31_汇总表164 fa_Vouchers 20_变动单165 fa_WorkLoad 18_工作量166 fa_ZWVouchers 外部凭证临时表167 FD_AccDef 帐户定义表168 FD_AccSet 帐户设置表169 FD_AccSum 累积类帐户总帐表170 FD_AccUnit 开户单位定义表171 FD_CadAcr 结息日结转利息单据表172 FD_CadSet 结息日设置表173 FD_CadSets 结息日设置子表174 FD_Class 单据类别表175 FD_CreAcrRcp 贷款利息还款单据表176 FD_Cred 贷款表177 FD_Dzd 对帐单178 FD_DzdUnit 对帐单单位179 FD_Fetch 取款表180 FD_Hasten 催款单181 FD_Intra 利率设置表182 FD_Intras 利率设置子表183 FD_Item 项目大类定义表184 FD_Items 项目定义表185 FD_Itemss 项目科目、项目帐户表186 FD_Option 选项187 FD_Return 还款表188 FD_Sav 存款表189 FD_SettAcc 结算表190 FD_UnwAcrRcp 拆借利息还款单据表191 FD_UnwDeb 内部拆借表192 FD_UnwRet 内部拆借还款表193 FD_V ouch 凭证借贷方科目定义表194 Fitem 项目大类195 fitemgrademode 项目分类定义模版196 fitemstructure 项目结构定义197 fitemstrumode 项目目录定义模版198 foreigncurrency 币种表199 GL_accass 辅助总帐200 GL_accsum 科目总帐201 GL_accvouch 凭证及明细帐202 GL_bage 往来帐龄区间定义203 GL_bautotran 自动转帐定义204 GL_bdigest 常用摘要表205 GL_bfreq 常用凭证206 GL_bmulti 多栏定义207 GL_bmultiGroup208 GL_btext 往来函证信息209 GL_CashTable210 GL_DigestDisp211 GL_mccontrol 科目并发控制表212 GL_mcodeauth 科目权限表213 GL_mcodeused 科目常用项214 GL_mend 帐套结帐状态表215 GL_merror 对帐出错信息216 GL_mitemused 项目常用项217 GL_mpostcond 最近一次记帐凭证218 GL_mpostcond1219 GL_msysname 系统名称对照表220 GL_mvcontrol 凭证并发控制表221 GL_mvocontrol 外部凭证并发控制表222 GL_myaccount 我的帐簿223 GL_mybooktype 帐簿套打格式224 GL_myoutput 输出栏目225 GL_ViewItem226 GL_VouchSync227 GL_XmZcDetail228 GradeDef 编码规则表229 IA_DifRateDef230 IA_HeadSet 存货科目设置表231 IA_Individual232 IA_InvTData 存货临时表233 IA_MoneyPlan 存货核算资金占用规划表234 IA_OppHead235 IA_QueCondition 查询条件236 IA_Subsidiary 存货核算存货明细帐237 IA_Summary 存货核算存货总帐238 IA_tblRCsetM239 IA_ValuationAss 存货核算计价辅助数据表240 Inventory 存货目录241 InventoryClass 存货分类体系242 InvoiceItem 单据项目定义243 InvoiceItem_ 单据项目定义244 InvoiceItem_Ap 单据项目定义245 InvoiceItem_PRN 单据项目定义246 InvoiceItem_sal 单据项目定义247 Invoiceitem_salPRN 单据项目定义248 InvoiceItema 单据项目定义249 InvoiceItemaPRN 单据项目定义250 InvPosition251 ItemDef 用户可选择项目表252 JustInVouch 出入库调整单主表253 JustInVouchs 出入库调整单子表254 KCHSItem 单据项目定义255 KCHSItemPRN 单据项目定义256 LockV ouch 单据锁定表257 MainBatch 批次主文件258 MatchV ouch259 MatchV ouchs260 MaxV ouch 最大单号表261 NowReceipt 现收款表262 OverStockV ouch 呆滞积压处理单主表263 OverStockV ouchs 呆滞积压处理单子表264 PayCondition 付款条件265 Person 职员档案266 Po 采购定单定义267 PO_Podetails 采购定单（明细）268 PO_Pomain 采购定单（主表）269 PO_Quodetails 询／报价单（明细）270 PO_Quomain 询／报价单（主表）271 PO_VendorProcucts 供应商产品272 Position273 PP_IMRPdetails 独立需求计划（明细）274 PP_IMRPmain 独立需求计划（主表）275 PP_Lock276 PP_MPSdetails 生产计划（明细）277 PP_MPSmain 生产计划（主表）278 PP_period 计划周期279 PP_PeriodTo280 PP_PPCDetails 采购计划（明细）281 PP_PPCmain 采购计划（主表）282 PP_PU 采购计划-采购入库对照表283 PP_RelateXS284 PP_RMRPdetails 相关需求计划（明细）285 PP_RMRPmain 相关需求计划（主表）286 PriceJustify 调价记录表287 PrintDef 表格头尾项目定义288 PrintEx289 ProductStructure 产品结构主表290 ProductStructures 产品结构子表291 PS 采购结算单显示定义292 PU_LeftSum 采购余额一览表293 PurBillVouch 采购发票主表294 PurBillVouchs 采购发票子表295 PurchaseType 采购类型296 PurSettleV ouch 采购结算单主表297 PurSettleV ouchs 采购结算单子表298 QuotedPriceV ouch 报价单主表299 QuotedPriceV ouchs 报价单子表300 Rd_Style 收发类别301 RdRecord 收发记录主表302 RdRecords 收发记录子表303 RP_bankrecp 银行对帐单(银行日记帐) 304 RP_cheque 支票登记簿305 Rpt_FldDEF 报表查询项目定义306 Rpt_FltDEF 筛选条件定义307 Rpt_Folder 帐夹管理308 Rpt_GlbDEF 报表查询定义309 RPT_GRPDEF 分组定义310 RPT_ItmDEF 报表单元选项311 Rpt_RelDEF 关系定义312 SA_Account 销售总帐313 SA_INIMain314 SA_INISub315 SA_SalePlan 销售计划表316 SA_WrapLease 包装物租借表317 SaleBillVouch 销售发票主表318 SaleBillVouchs 销售发票子表319 SalePayVouch 销售支出单主表320 SalePayVouchs 销售支出单子表321 SalePrice 销售价目表322 SaleRelation 销售关联表323 SaleRelation_Bak324 Sales_Control 销售菜单表325 SaleType 销售类型326 ScrapVouch 报废单主表327 ScrapVouchs 报废单子表328 SettleStyle 结算方式329 ShippingChoice 发运方式表330 Sindexs331 SO_SODetails 销售订单子表332 SO_SOMain 销售订单主表333 SO_SOText 销售订单合同文本334 Srelations335 ST_TotalAccount 库存总帐336 TableName337 TableRelation 表间关联描述338 TransV ouch 转库单主表339 TransV ouchs 转库单子表340 Ua_account341 Ua_account_sub342 Ua_auth343 Ua_control344 Ua_holdauth345 Ua_period346 Ua_subsys347 Ua_user348 UFFA_Model_AccInfomation_Init 349 UFFA_Model_fa_AssetAttached_Init 350 UFFA_Model_fa_AssetTypes_Init 351 UFFA_Model_fa_Cards_Init352 UFFA_Model_fa_CardsSheets_Init353 UFFA_Model_fa_Control_Init354 UFFA_Model_fa_Departments_Init355 UFFA_Model_fa_Depreciations_Init 356 UFFA_Model_fa_DeprList_Init357 UFFA_Model_fa_DeprTransactions_Init 358 UFFA_Model_fa_DeprV oucherMain_Init 359 UFFA_Model_fa_DeprV ouchers_Init 360 UFFA_Model_fa_DeprV ouchers_per_Init 361 UFFA_Model_fa_Dictionary_Init362 UFFA_Model_fa_EvaluateMain_Init 363 UFFA_Model_fa_EvaluateV ouchers_Init 364 UFFA_Model_fa_Items_Init365 UFFA_Model_fa_ItemsManual_Init366 UFFA_Model_fa_ItemsOfModel_Init 367 UFFA_Model_fa_ItemsOfQuery_Init 368 UFFA_Model_fa_Log_Init369 UFFA_Model_fa_Models_Init370 UFFA_Model_fa_Msg_Init371 UFFA_Model_fa_Objects_Init372 UFFA_Model_fa_Operators_Init373 UFFA_Model_fa_Origins_Init374 UFFA_Model_fa_QueryFilters_Init375 UFFA_Model_fa_Querys_Init376 UFFA_Model_fa_ReportTemp_Init377 UFFA_Model_fa_Status_Init378 UFFA_Model_fa_Total_Init379 UFFA_Model_fa_V ouchers_Init380 UFFA_Model_fa_WorkLoad_Init381 UFFA_Model_fa_ZWV ouchers_Init382 UserDef 自定义项定义表383 UserDefine 自定义项数值表384 Vendor 供应商档案385 VendorClass 供应商分类体系386 Vouchers 单据定义387 VouchFormat 单据格式主表388 VouchFormats 单据格式子表389 VouchList 单据列表定义表390 VouchType 单据类型表391 WA_account 工资类别管理表392 WA_Auth393 WA_Authority394 WA_Bank 银行设置表395 WA_Bank_Set 银行格式设置表396 WA_BankName 银行名称设置表397 WA_BankPar 银行代发参数表398 WA_BankTop 银行代发首末行定义表399 WA_Currency 工资汇率表400 WA_dept 各工资类别的部门表401 WA_FilterExpList 过滤项目表402 WA_FilterName 过滤器名称表403 WA_formula 计算公式设置表404 WA_FT_KM 工资分摊科目比例表405 WA_FT_Sum 工资分摊总额参数表406 WA_FTDept 工资分摊部门表407 WA_FTInfo408 WA_FTName 分摊计提名称表409 WA_grade 人员类别表410 WA_GZBItemDept 表项目组成表（部门）411 W A_GZBItemGrd 表项目组成表（类别）412 WA_GZBItemTitle 表项目组成表（栏目）413 WA_GZBName 表名称表414 WA_GZData 工资数据表415 WA_GZFT 工资分摊表416 WA_GZHZB 工资汇总表417 WA_GZItem 各工资类别工资项目设置表418 WA_GZNameList 工资项目参照表419 WA_GzsumComCfg420 WA_Gztblset 工资项目设置表421 WA_JKItemSet 数据接口设置表422 WA_JKSet 数据接口文件格式表423 WA_psn 人员表424 WA_PsnMsg 人员附加信息表425 WA_SDS 所得税数据表426 WA_SDS_p 所得税设置表427 WA_SDS_SL 所得税税率表428 WA_SelectMoney 票面额设置表429 WA_State 数据处理状态表430 WA_tblRCsetM431 WA_tblRCsetP432 WarehAuth433 Warehouse 仓库档案434 Wastage二：各个模块对应的系统标志cSysID:AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统；IA：表示核算系统；BI表示老板通。
用友ERP-U8_出入库业务流程详解
生成销售凭证
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
采购结算
自动结算凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
用友几个数据表对照关系
-------------------
Voucheritems.carditemname =’表头自定义项2’
.cardformula1=’ aaa’
.cardformula2=’ aaa’
.cardnum =vouchers.cardnumber
.vt_id=vouchertemplates.vt_id
vouchertemplates.vt_cardnumber
-------------------------------------------------------
---注：采购发票现付再审，向ap_detail中追加记录cvouchtype=49,cprocstyle ='xj',
供应商存货价格表涉及到的表ven_inv_price_rule ven_inv_price_ruleitem
-----------------------------------------
01采购入库单08其他入库单09其他出库单10产成品入库单11材料出库单
20入库调整单21出库调整单/24红字回冲单/26专用发票/27普通发票/30蓝字回冲单/32销售出库单
------不现付而审，向ap_detail中追加记录cvouchtype =01 02 等，cprocstyle也为相应数据
--------------
报价在销售单据中起到一个基准价格的作用，它不是最终的商品成交价格，如果实际成交价格与报价不等，则表明此商品有折扣。以实际生活为例：商场中商品价签上标有商品价格，真正成交时可能会打九折，最终成交价是“商品标签价格”乘以90％。这里的商品标签价格就是我们销售系统中单据体上的报价。
用友u8采购管理技巧
用友U8采购管理技巧概述用友U8是一款流行的采购管理软件，广泛应用于企业的采购流程中。
成功实施U8采购管理模块，可以有效优化企业的采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
本文将介绍一些用友U8采购管理的技巧，帮助企业合理利用该软件，提升采购管理的效果。
1. 采购计划与需求确认在用友U8中，首先要进行采购计划与需求确认。
这一步骤非常关键，它确保了采购的准确性和合理性。
在制定采购计划时，需要充分了解业务部门的需求，以及市场上的供应情况。
可以通过U8的采购需求分析功能来实现这一目标，该功能允许用户根据历史采购数据和库存情况做出准确的采购计划。
确保采购计划与实际需求相匹配，不会出现过量或缺货的情况。
2. 供应商选择与供应商绩效评估用友U8提供了供应商选择与供应商绩效评估功能，可以帮助企业评估和选择合适的供应商。
通过对供应商的质量、价格、交货能力等方面进行评估，可以帮助企业选择可靠的供应商。
在日常的采购管理中，可以根据供应商的交货情况、服务质量等指标对供应商进行绩效评估，及时发现并解决问题，确保采购过程的稳定性和高效性。
3. 采购订单管理用友U8的采购订单管理功能非常强大，可以帮助用户实现全方位的采购订单管理。
用户可以通过U8系统轻松创建采购订单、审核采购订单、跟踪采购订单的执行情况。
及时更新采购订单的状态，确保采购过程的透明性和可控性。
此外，U8还提供了采购订单的变更和作废功能，帮助用户处理采购订单变更或取消的情况。
4. 供应商管理用友U8的供应商管理功能可以帮助用户对供应商进行全面管理。
用户可以在系统中建立供应商档案，记录供应商的基本信息、联系人信息、财务信息等。
通过U8系统，用户可以随时查看供应商的评估结果、历史采购记录、付款情况等。
合理利用供应商管理功能，可以帮助企业与供应商建立更紧密的合作关系，提高供应链的响应速度和质量。
5. 采购费用管理在用友U8中，用户可以方便地进行采购费用管理。
通过U8的费用管理功能，用户可以记录并核算采购过程中产生的各项费用，包括运输费用、关税、发票税金等。
用友U8数据库表名参照表
用友U8数据库表名参照表1 Accessaries 成套件表2 AccInformation 帐套参数表3 AdjustPVouch4 AdjustPVouchs5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表6 Ap_BillAge 帐龄区间表7 Ap_Cancel 核销情况表8 Ap_CancelNo 生成自动序号9 Ap_CloseBill 收付款结算表10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表11 Ap_Detail 应收/付明细帐12 Ap_DigSet13 AP_DispSet 查询显示列设置表14 Ap_InputCode 入帐科目表15 Ap_InvCode 存货科目设置表16 Ap_Lock 操作互斥表17 Ap_MidExch18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表19 Ap_Note 票据登记簿20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表22 Ap_Sum 应收/付总帐表23 Ap_Vouch 应付/收单主表24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表25 Ap_VouchType 单据类型表26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表***29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表***30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表32 Bank 本企业开户银行及帐号33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表34 CA_AllMt 分配率分配方法表35 CA_AmoCt 各项费用成本表36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表37 CA_AssCW 辅助费用耗用表38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表40 CA_Batchmx_temp41 CA_Batchmxhy_tmp42 CA_Batchmxhy_tmp143 CA_bmmx_tmp44 CA_CBSys 系统设置表45 CA_ClassDef 产品类别定义46 CA_ComPD 完工产品处理表47 CA_ComPS 完工产品统计表48 CA_Control CA_Control49 CA_CostCD 费用明细定义表50 CA_DaCPS 完工产品产量日报表51 CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表52 CA_DayTiS 工时日报表53 CA_Depcf 部门预测录入表54 CA_DepCs 折旧费用表55 CA_DepDf 部门属性表56 CA_DepFR 部门预测结果表57 CA_DepHC 部门历史成本表58 CA_DepPMA 部门计划人工费用率表59 CA_DirMA 直接人工费用表60 CA_DistrInput61 CA_DistrItem62 CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表63 CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表64 CA_EnMOP 月末在产品盘点表65 CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表66 CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表67 CA_ManCt 制造费用表68 CA_MAPC 人工费用人员类别表69 CA_MatDf 材料定义表70 CA_MenuDef71 CA_OnlIA 其它费用表72 CA_OnpB 在产品年初数表73 CA_OnPCE 在产品每月变动约当系数表74 CA_OnPQu 在产品约当系数表75 CA_OnpQuo 在产品定额表76 CA_PlanC 计划成本表77 CA_PPUDR 工序产品领用日报表78 CA_PreDf 工序定义表79 CA_ProCF 产品成本预测表80 CA_ProNb 产品批号表81 CA_ProPMA 工序计划人工费用率表82 CA_ProPt 工序产品属性表83 CA_ProPU 工序产品领用表84 CA_Quo 定额表85 CA_RptAdd 成本报表自定义加项86 CA_RptFld 成本报表自定义栏目表87 CA_RptHZBTmp88 CA_RptSub 成本报表自定义减项89 CA_RptSum 成本汇总表90 CA_RptSys 成本汇总报表系统备份91 CA_SAmoCt 服务项目费用成本表92 CA_SerPri 服务价格表93 CA_SPDf 结转凭证定义表94 CA_TimSt 工时统计表95 CA_UserProperty 操作员权限表96 CA_WasPR 废品回收表97 CheckVouch 盘点单主表98 CheckVouchs 盘点单子表99 Code 科目表100 ColumnSet101 CostJustVouch 计划价/售价调整主表102 CostJustVouchs 计划价/售价调整子表103 CostObj 成本对象表104 CurrentStock 现存量表105 Customer 客户档案106 CustomerClass 客户分类体系107 CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)108 CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)109 CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan)110 CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus)111 CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)112 CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)113 CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)114 CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)115 CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目(wide department code) 116 CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code)117 Dep_Auth118 Department 部门档案119 DispatchList 发货单、委托代销结算单主表120 DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表121 DistrictClass 地区分类体系122 Dsign 凭证类别表123 Dsigns 凭证类别子表124 dtproperties125 DynTemplet 打印版面临时表模版126 EnDispatch 委托代销发货单主表127 EnDispatchs 委托代销发货单子表128 Exch 汇率表129 ExpenseItem 销售费用项目130 ExpenseVouch 代垫费用主表131 ExpenseVouchs 代垫费用子表132 fa_AssetAttached 17_附属设备133 fa_AssetTypes 06_资产类别134 fa_Cards 16_卡片135 fa_CardsSheets 34_卡片Sheets表136 fa_Control 30_记录互斥137 fa_Departments 07_部门138 fa_Depreciations 11_折旧方法139 fa_DeprList 34_折旧日志140 fa_DeprTransactions 19_折旧141 fa_DeprVoucherMain 23_折旧分配凭证主表142 fa_DeprVouchers 24_折旧分配凭证143 fa_DeprVouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备144 fa_Dictionary 12_常用参照字典145 fa_uateMain 21_评估单主表146 fa_uateVouchers 22_评估单147 fa_Items 12_项目148 fa_ItemsManual 32_自定义项目149 fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目150 fa_ItemsOfQuery 35_查询项目151 fa_JKItemSet 数据接口设置表152 fa_JKSet 数据接口文件格式表153 fa_Log 33_日志154 fa_Models 13_样式155 fa_Msg 29_信息156 fa_Objects 03_对象表157 fa_Operators 02_操作员158 fa_Origins 09_增减方式159 fa_QueryFilters 05_查询条件160 fa_Querys 04_查询161 fa_ReportTemp162 fa_Status 10_使用状况163 fa_Total 31_汇总表164 fa_Vouchers 20_变动单165 fa_WorkLoad 18_工作量166 fa_ZWVouchers 外部凭证临时表167 FD_AccDef 帐户定义表168 FD_AccSet 帐户设置表169 FD_AccSum 累积类帐户总帐表170 FD_AccUnit 开户单位定义表171 FD_CadAcr 结息日结转利息单据表172 FD_CadSet 结息日设置表173 FD_CadSets 结息日设置子表174 FD_Class 单据类别表175 FD_CreAcrRcp 贷款利息还款单据表176 FD_Cred 贷款表177 FD_Dzd 对帐单178 FD_DzdUnit 对帐单单位179 FD_Fetch 取款表180 FD_Hasten 催款单181 FD_Intra 利率设置表182 FD_Intras 利率设置子表183 FD_Item 项目大类定义表184 FD_Items 项目定义表185 FD_Itemss 项目科目、项目帐户表186 FD_Option 选项187 FD_Return 还款表188 FD_Sav 存款表189 FD_SettAcc 结算表190 FD_UnwAcrRcp 拆借利息还款单据表191 FD_UnwDeb 内部拆借表192 FD_UnwRet 内部拆借还款表193 FD_Vouch 凭证借贷方科目定义表194 Fitem 项目大类195 fitemgrademode 项目分类定义模版196 fitemstructure 项目结构定义197 fitemstrumode 项目目录定义模版198 foreigncurrency 币种表199 GL_accass 辅助总帐200 GL_accsum 科目总帐201 GL_accvouch 凭证及明细帐202 GL_bage 往来帐龄区间定义203 GL_bautotran 自动转帐定义204 GL_bdigest 常用摘要表205 GL_bfreq 常用凭证206 GL_bmulti 多栏定义207 GL_bmultiGroup208 GL_btext 往来函证信息209 GL_CashTable210 GL_DigestDisp211 GL_mccontrol 科目并发控制表212 GL_mcodeauth 科目权限表213 GL_mcodeused 科目常用项214 GL_mend 帐套结帐状态表215 GL_merror 对帐出错信息216 GL_mitemused 项目常用项217 GL_mpostcond 最近一次记帐凭证218 GL_mpostcond1219 GL_msysname 系统名称对照表220 GL_mvcontrol 凭证并发控制表221 GL_mvocontrol 外部凭证并发控制表222 GL_myaccount 我的帐簿223 GL_mybooktype 帐簿套打格式224 GL_myoutput 输出栏目225 GL_ViewItem226 GL_VouchSync227 GL_XmZcDetail228 GradeDef 编码规则表229 IA_DifRateDef230 IA_HeadSet 存货科目设置表231 IA_Individual232 IA_InvTData 存货临时表233 IA_MoneyPlan 存货核算资金占用规划表234 IA_OppHead235 IA_QueCondition 查询条件236 IA_Subsidiary 存货核算存货明细帐237 IA_Summary 存货核算存货总帐238 IA_tblRCsetM239 IA_ValuationAss 存货核算计价辅助数据表240 Inventory 存货目录241 InventoryClass 存货分类体系242 InvoiceItem 单据项目定义243 InvoiceItem_ 单据项目定义244 InvoiceItem_Ap 单据项目定义245 InvoiceItem_PRN 单据项目定义246 InvoiceItem_sal 单据项目定义247 Invoiceitem_salPRN 单据项目定义248 InvoiceItema 单据项目定义249 InvoiceItemaPRN 单据项目定义250 InvPosition251 ItemDef 用户可选择项目表252 JustInVouch 出入库调整单主表253 JustInVouchs 出入库调整单子表254 KCHSItem 单据项目定义255 KCHSItemPRN 单据项目定义256 LockVouch 单据锁定表257 MainBatch 批次主文件258 MatchVouch259 MatchVouchs260 MaxVouch 最大单号表261 NowReceipt 现收款表262 OverStockVouch 呆滞积压处理单主表263 OverStockVouchs 呆滞积压处理单子表264 PayCondition 付款条件265 Person 职员档案266 Po 采购定单定义267 PO_Podetails 采购定单（明细）268 PO_Pomain 采购定单（主表）269 PO_Quodetails 询／报价单（明细）270 PO_Quomain 询／报价单（主表）271 PO_VendorProcucts 供应商产品272 Position273 PP_IMRPdetails 独立需求计划（明细）274 PP_IMRPmain 独立需求计划（主表）275 PP_Lock276 PP_MPSdetails 生产计划（明细）277 PP_MPSmain 生产计划（主表）278 PP_period 计划周期279 PP_PeriodTo280 PP_PPCDetails 采购计划（明细）281 PP_PPCmain 采购计划（主表）282 PP_PU 采购计划-采购入库对照表283 PP_RelateXS284 PP_RMRPdetails 相关需求计划（明细）285 PP_RMRPmain 相关需求计划（主表）286 PriceJustify 调价记录表287 PrintDef 表格头尾项目定义288 PrintEx289 ProductStructure 产品结构主表290 ProductStructures 产品结构子表291 PS 采购结算单显示定义292 PU_LeftSum 采购余额一览表293 PurBillVouch 采购发票主表294 PurBillVouchs 采购发票子表295 PurchaseType 采购类型296 PurSettleVouch 采购结算单主表297 PurSettleVouchs 采购结算单子表298 QuotedPriceVouch 报价单主表299 QuotedPriceVouchs 报价单子表300 Rd_Style 收发类别301 RdRecord 收发记录主表302 RdRecords 收发记录子表303 RP_bankrecp 银行对帐单(银行日记帐) 304 RP_cheque 支票登记簿305 Rpt_FldDEF 报表查询项目定义306 Rpt_FltDEF 筛选条件定义307 Rpt_Folder 帐夹管理308 Rpt_GlbDEF 报表查询定义309 RPT_GRPDEF 分组定义310 RPT_ItmDEF 报表单元选项311 Rpt_RelDEF 关系定义312 SA_Account 销售总帐313 SA_INIMain314 SA_INISub315 SA_SalePlan 销售计划表316 SA_WrapLease 包装物租借表317 SaleBillVouch 销售发票主表318 SaleBillVouchs 销售发票子表319 SalePayVouch 销售支出单主表320 SalePayVouchs 销售支出单子表321 SalePrice 销售价目表322 SaleRelation 销售关联表323 SaleRelation_Bak324 Sales_Control 销售菜单表325 SaleType 销售类型326 ScrapVouch 报废单主表327 ScrapVouchs 报废单子表328 SettleStyle 结算方式329 ShippingChoice 发运方式表330 Sindexs331 SO_SODetails 销售订单子表332 SO_SOMain 销售订单主表333 SO_SOText 销售订单合同文本334 Srelations335 ST_TotalAccount 库存总帐336 TableName337 TableRelation 表间关联描述338 TransVouch 转库单主表339 TransVouchs 转库单子表340 Ua_account341 Ua_account_sub342 Ua_auth343 Ua_control344 Ua_holdauth345 Ua_period346 Ua_subsys347 Ua_user348 UFFA_Model_AccInfomation_Init 349 UFFA_Model_fa_AssetAttached_Init 350 UFFA_Model_fa_AssetTypes_Init351 UFFA_Model_fa_Cards_Init352 UFFA_Model_fa_CardsSheets_Init353 UFFA_Model_fa_Control_Init354 UFFA_Model_fa_Departments_Init355 UFFA_Model_fa_Depreciations_Init 356 UFFA_Model_fa_DeprList_Init357 UFFA_Model_fa_DeprTransactions_Init 358 UFFA_Model_fa_DeprVoucherMain_Init 359 UFFA_Model_fa_DeprVouchers_Init360 UFFA_Model_fa_DeprVouchers_per_Init 361 UFFA_Model_fa_Dictionary_Init362 UFFA_Model_fa_uateMain_Init363 UFFA_Model_fa_uateVouchers_Init364 UFFA_Model_fa_Items_Init365 UFFA_Model_fa_ItemsManual_Init366 UFFA_Model_fa_ItemsOfModel_Init367 UFFA_Model_fa_ItemsOfQuery_Init368 UFFA_Model_fa_Log_Init369 UFFA_Model_fa_Models_Init370 UFFA_Model_fa_Msg_Init371 UFFA_Model_fa_Objects_Init372 UFFA_Model_fa_Operators_Init373 UFFA_Model_fa_Origins_Init374 UFFA_Model_fa_QueryFilters_Init375 UFFA_Model_fa_Querys_Init376 UFFA_Model_fa_ReportTemp_Init377 UFFA_Model_fa_Status_Init378 UFFA_Model_fa_Total_Init379 UFFA_Model_fa_Vouchers_Init380 UFFA_Model_fa_WorkLoad_Init381 UFFA_Model_fa_ZWVouchers_Init382 UserDef 自定义项定义表383 UserDefine 自定义项数值表384 Vendor 供应商档案385 VendorClass 供应商分类体系386 Vouchers 单据定义387 VouchFormat 单据格式主表388 VouchFormats 单据格式子表389 VouchList 单据列表定义表390 VouchType 单据类型表391 WA_account 工资类别管理表392 WA_Auth393 WA_Authority394 WA_Bank 银行设置表395 WA_Bank_Set 银行格式设置表396 WA_BankName 银行名称设置表397 WA_BankPar 银行代发参数表398 WA_BankTop 银行代发首末行定义表399 WA_Currency 工资汇率表400 WA_dept 各工资类别的部门表401 WA_FilterExpList 过滤项目表402 WA_FilterName 过滤器名称表403 WA_formula 计算公式设置表404 WA_FT_KM 工资分摊科目比例表405 WA_FT_Sum 工资分摊总额参数表406 WA_FTDept 工资分摊部门表407 WA_FTInfo408 WA_FTName 分摊计提名称表409 WA_grade 人员类别表410 WA_GZBItemDept 表项目组成表（部门）411 WA_GZBItemGrd 表项目组成表（类别）412 WA_GZBItemTitle 表项目组成表（栏目）413 WA_GZBName 表名称表414 WA_GZData 工资数据表415 WA_GZFT 工资分摊表416 WA_GZHZB 工资汇总表417 WA_GZItem 各工资类别工资项目设置表418 WA_GZNameList 工资项目参照表419 WA_GzsumComCfg420 WA_Gztblset 工资项目设置表421 WA_JKItemSet 数据接口设置表422 WA_JKSet 数据接口文件格式表423 WA_psn 人员表424 WA_PsnMsg 人员附加信息表425 WA_SDS 所得税数据表426 WA_SDS_p 所得税设置表427 WA_SDS_SL 所得税税率表428 WA_SelectMoney 票面额设置表429 WA_State 数据处理状态表430 WA_tblRCsetM431 WA_tblRCsetP432 WarehAuth433 Warehouse 仓库档案434 Wastage。
用友u8采购管理系统怎么设置
用友U8采购管理系统设置简介用友U8采购管理系统是一款专业的企业采购管理软件，旨在帮助企业实现规范化、高效的采购流程管理。
本文将介绍如何设置用友U8采购管理系统，包括基本设置、供应商管理、采购流程等。
基本设置在开始配置用友U8采购管理系统之前，您需要先登录系统，并以管理员身份进入设置界面。
以下是基本设置的步骤：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“设置”按钮。
2.在设置界面中，您可以看到多个选项，包括“企业信息管理”、“系统参数设置”、“权限管理”等。
根据您的需求逐一点击这些选项进行设置。
3.在“企业信息管理”中，您可以设置和更新企业的基本信息，包括企业名称、地址、联系电话等。
4.在“系统参数设置”中，您可以配置用友U8采购管理系统的一些全局参数，例如默认币种、采购合同有效期等。
5.在“权限管理”中，您可以设置用户的权限，包括新增、修改和删除权限等。
根据企业的需求，可以为不同的用户设置不同的权限级别，以保障系统的安全性。
供应商管理供应商是企业采购管理中重要的一环，用友U8采购管理系统提供了丰富的供应商管理功能，方便企业对供应商进行管理和跟踪。
以下是供应商管理的步骤：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“供应商管理”按钮。
2.在供应商管理界面，您可以点击“新增供应商”按钮，录入新的供应商信息。
同时，系统还支持导入供应商信息的功能，您可以将供应商信息以Excel或CSV格式导入到系统中。
3.在供应商管理界面，您可以对已有的供应商进行查看、编辑和删除等操作。
同时，您还可以设置供应商的信用额度和付款方式等。
4.通过用友U8采购管理系统，您可以实时查看供应商的采购记录和状态。
系统还提供了供应商评估和排名功能，帮助企业了解供应商的绩效，并作出相应的调整和决策。
采购流程用友U8采购管理系统提供了完整的采购流程管理功能，帮助企业规范、高效地进行采购活动。
以下是采购流程的具体设置：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“采购管理”按钮。
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采购订单
单据格式设置表 Vouchers
采购订单主表 PO_Pomain
采购订单子表 PO_Podetails
关联关系 关联关系
POID iVTid POID
DEF_ID
采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购 业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式 传递到仓库作为保管员收货的依据。 采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；
销售订单、直运销售 订单、发票
采购发票
采购入库单/ROP计 划
预入信息、供应商价 格 付款信息 数据分析 售前分析
库存管理
应付管理 管理驾驶舱
采购选项
基本选项设置
帐套信息 AccInformation
期初业务及数据流程
• 期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时 应该包含已暂估入库部分 ）
期初采购入库单 rdrecord rdrecords
请购单
采购请购单 PU_AppVouch、 PU_AppVouchs 审核后采购订单 可参照使用
单据格式设置表 Vouchers
采购请购单主表 PU_AppVouch
采购请购单子表 PU_AppVouchs
关联关系
DEF_ID
ID iVTid
关联关系
ID
采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议 等。 通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前 预测、事中控制、事后统计。
采购订单
PO_Pomain/PO_Podetails
到货退回单
采购到货单
PU_ArrivalVouch/s
来料报检单 来料检验单 来料不良品 处理单
采购入库单
采购发票/s
采购结算单
PurSettleVouch/s
请购单
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购 部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。 请购是采购业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与采购 订单的中间过渡环节。 采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
写入purbillvouch 和purbillvouchs表中， 主要字段:bOriginal=1
期初业务及数据流程
• 期初受托代销商品
期初受托代销入库单 Rdrecord/rdrecords 保存 存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1 cbustype=‘受托代销’
退货结算的三种情况
• 结算前全额退货
填制退货单 红字 采购入库单 结算 蓝字 采购入库单
结算成本处理
说明： a.填制一张全额数量的红字采购入库单。 b.把这张红字采购入库单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。
退货结算的三种情况
• 结算前部分退货
填制退货单 红字 采购入库单 结算 蓝字 采购入库单
采购期初记账
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1
写入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、 cvoutype=33 并回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
期初业务及数据流程
期初在途存货
期初采购发票： purbillvouch purbillvouchs 保存
写入ia_subsidiary表中， 主要字段：bflag=1、cvoutype=33 回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
采购业务流程
采购业务分为普通采购、受托代销、直 运业务三种业务类型
普通采购数据流程
PU_AppVouch/s
采购合同 销售订单 请购单 MPS/MRP计划 ROP计划
直运业务
直运销售发票 审核后，采购 直运发票才可 参照
采购发票子表 PurBillVouchs
ID
关联关系
销售发票子表 SaleBillVouchs AutoID
iSBsID
iPBVsID
直运业务图解（无订单）
直运业务图解（有订单）
直运业务图解
直运业务规则
• 直运采购发票和直运销售发票互相参照时： 1）不可超量采购、超量销售。 2）可以拆单拆记录。 • 直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性、“应税劳 务”的存货。 • 销售发票记账后请不要变更采购订单的单价。 • 采购未完成的直运销售发票（已采购数量＜销售数量)；销售未完 成的直运采购发票（已销售数量＜采购数量):结转下年。
说明： a、填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。 b、把这张红字入库单单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据
说 明
当收到供货单位开具的红字(负数)发票， 可分以下情况进行结算： • 货物未入库的红字发票结算 • 货物已退货的红字发票结算
月末处理
修改GL_mend表结帐标志
常见问题
• 运费发票的结算处理
如果启用《委外管理》，委外发票的单据设置利用采购模 块的单据设置。
采购发票
发票填写，可拷 贝采购入库单、 订单、发票生成
单据格式设置表 Vouchers DEF_ID
采购发票主表 PurBillVouch
关联关系
关联关系
采购发票子表 PurBillVouchs PBVID
PBVID iVTid
采购发票图解
采购发票
结算成本处理
说明： a、填制一张部分数量的红字采购入库单。 b、填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入 库单数量。 c、把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。
退货结算的三种情况
• 结算后退货
填制退货单
红字 采购入库单
结算
红字 采购发票
结算成本处理
采购结算
采购结算是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算 采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采 购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。 •入库单与发票结算 •蓝字入库单与红字入库单结算 •蓝字发票与红字发票结算 •运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算 •参照入库单生成发票时可以进行结算
采购结算
采购结算可 按金额、数 量、一起结 算或分次结 算 采购结算单主表 PurSettleVouch 关联关系 PSVID 采购结算单子表 PurSettleVouchs
PSVID
采购结算图解
受托代销结算图解
提 示
• 账套的企业类型应为商业或医药流通 • 《库存管理》和《采购管理》设置受托代销业 务 • 对于受托代销商品，必须选中〖是否受托代 销〗，并且把存货属性设置为外购。由于受托 代销商品一般用于销售，还可设置销售属性。 • 设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代 销商品的采购业务。
采 购 管 理
-------数据表关系
主要内容
1 与其他系统的接口 2 3 4 5 6
Q&A
采购选项 期初业务及数据流程
采购业务流程
退货业务处理
采购系统与其他系统的接口
合同管理 MRP/MPS 质量管理 检验结果 MRP计划 采购合同 预入信息 到货单报检
直购采购发票 存货核算 直购采购发 票 采购管理 销售管理
退货业务处理流程
采购订单
到货退回单
红字入库单
红字发票
采购到货单
采购结算单
结算成本处理
提 示
1、在采购活动中，如发生退货或要求供货单位 销售折让，可分为以下情况进行处理： • 如果该项业务的发票没有录入系统 • 如果该项业务的发票已录入系统，但该发票还 没有采购结算 • 如果该发票已经结算 • 如果原入库单有错 2、若用户实际业务有到货环节，则退货业务可 用如下方式处理： • 入库后退货 • 入库前退货
启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采 购到货单。
如果启用《委外管理》，委外到货单的单据设置借用采购 模块的到货单的单据设置。
采购到货单
采购到货单 PU_ArrivalVouch、 PU_ArrivalVouchs 可拷贝采购订单，到货单 不需审核即可被采购入库 单参照使用
采购到货单主表 PU_ArrivalVouch 采购到货单子表 PU_ArrivalVouchs
• 非合理损耗
• 采购各种单据的价格换算
谢谢！
采购入库单
与库存联用、采 购入库单在库存 管理系统填写
单据格式设置表 Vouchers
收发记录主表 RdRecord
收发记录主表 RdRecords
关联关系
ID
关联关系
DEF_ID
ID VT_id
采购入库单图解
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采 购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的 货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统 做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统 计在途货物。
单据格式设置表 Vouchers
关联关系
ID
关联关系
DEF_ID
ID iVTid
请购、订单、到货单图解
采购入库单
采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的 存货进行入库验收。 暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可 以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单 与发票进行采购结算处理。 《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据； 《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据， 在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。 按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商 业和医药流通）。