治亏创效汇报材料

金华山煤矿“治亏创效”工作完成情况汇报

各位领导：

大家好

根据会议安排，下面，我就金华山煤矿1-7月份“治亏创效”工作汇报如下：

一、主要指标完成情况

1--7月治亏创效完成 2120.66万元，其中节支2038.58万元，增收 82.08 万元。煤炭产量累计完成42.65万吨。其中，7月份产量5.36万吨；煤炭销量37.05万吨，其中7月份销量2.05万吨，煤炭综合售价完成102.54元/吨，7月份售价103.19元/吨；原煤完全成本321.05元/吨，比同期439.45元/吨减少118.4元/吨，7月份下降276.72元/吨；1-7月份累计亏损9551.7万元。其中，7月亏损1560.22万元，

二、所做的主要工作

（一）材料投入有所增加。1-7月材料成本21.83元/吨，比计划20.12元/吨增加1.71元/吨。主要是两个方面的原因：一是西一3112工作面出现地质变化，采取打眼放炮方式，增加了火药雷管的投入材料费用23万元。二是西二3212工作面、3510工作面回撤及东二3512工作面安装，投入坑木、扩帮支护材料等材料费用69.7万元。

（二）电力成本略有升高。实际完成16.04元/吨，比计划15.03元/吨超支1.01元/吨。主要原因是井下设备回收期间，大型绞车和运输设备电力消耗增加。

（三）严格控制非生产性费用支出。全矿1-7月非生产性支出费用为62.73万元，比计划82.05万元减少19.32万元。主要是加

大了公务用车管理力度，降低了车辆运行费用支出。

（四）抓好设备维修投入管理。1-7月份通过自修小型设备实际节支20万元，修旧利废共节支52万元。其中，7月份支节7万元。

（五）减人提效成果显著。减少薪酬支出2539万元。其中：退休自然减员46人，减少工资费用109.48万元；实施40、50人员退养政策，办理离岗退养51人，减少工资费用121.38万元；办理离岗自谋职业69人，减少工资费用165.48万元；办理离岗内部待岗22人，减少费用52.36万元；清理临时工、退休返聘人员及包工队共计186人，共节约费用260.4万元；实行每周4.5天工作制，法定节假日放假，减少工资支出140万元；暂停企业年金政策每月减少薪酬支出154万元；降低领导基本年薪减少工资支出58.38万元；对生产辅助单位工资进行调整，采掘区队结算单价降低5%，减少支出128.38万元；分流安置职工210人，减少费用583.7万元；处理旷工人员89人，减少费用支出26.7万元。截止7月底按照公司富裕人员管理补充规定，进入富余人员管理中心509人。

（六）精简机构、压缩管理人员。撤销机关管理科室一个，掘进队三个，人员已经得到安置。

（七）积极盘活资产，降低库存。1-7月调拨其它矿井各类设备、材料共计降低库存43.61万元。月处理煤矸石增加收入82.08万元。清收应收款33.09万元。

（八）积极实行走出去战略。截止7月底共向崔家沟矿等单位分流安直富余人员210人。由矿原掘进三队、掘进四队组成157人的掘进工程队承包崔家沟掘进工程，减少企业负担。同时，积极为矿井走出去发展寻找出路，先后赴山西太原东山集团，彬县等地洽谈承包运营事宜，均取得了一定进展。

三、存在问题

一是我矿目前闲置两套综采支架，三台综掘机及报废需要清理的资产原值共计8156.71万元，折旧每年680.43万元。随后逐步将有2套综采支架及采煤机等相关设备闲置，如及时调剂处理预计可减少折旧等费用500万元左右。

二是根据生产布局调整安排，3月份起全面停止了岩巷掘进任务，逐步减少综采工作面，目前积压材料共计62.9万元，希望公司内部调剂或变现处理以减少损失。

三是土地和房产清查过程中，查出红土镇肖家塔村调拨土地459亩，由于地处偏僻，现当地农民耕种，由于历史原因与当地农民一直存在纠纷，资产难以盘话。

四是职工思想压力大，对个人前途忧虑较多。大多数职工对矿井关闭后择业问题反响较多，特别是80、90的年轻从业者，家庭负担沉重，矿井关闭后就业方面面临很多问题，需要更多的职业技能培训和社会保障方面的支持。

五是专业技术人员不断流失。部分专业技术人员对于矿井关闭后自身去向问题关注较多，个别人员选择未雨绸缪，争取新的岗位，在矿井内部掀起了一阵“跳槽风”，对矿井走出去发展的人才基础造成了一定影响。

六是矿区职工群众对矿井关闭后的基础设施保障存在疑虑，担心供水、供暖、供电等生活方面的问题。

七是出于安全等方面衡量矿井关闭势必会造成部分井用设备设施难以回收，井巷废弃等方面的国有资产流失，还需上级领导部门的理解和支持。

四、下一步努力方向

1、进一步做好机构精减及人员分流工作，积极联系外部单位和市政公益性岗位，安置富余人员，实现富余人员转岗再就业。机关实行大瘦身，10月底前将机关人数控制在100以内，科级机构控制在12个以内。年底将机关人数控制在50人左右，科级机构控制在5个左右。

2、积极盘活资产，减少资产流失。对闲置的房产等其他资产进

行清理，采用租赁、出售等形式盘活资产减少费用支出。

3、进一步压缩非生产性费用支出。年内封存公务用车一辆，工具车一辆。全年预计减少车辆费用50万元。积极研究税收政策争取免税或税收优惠政策，减少税费支出。加强职工食堂的成本管理，提高职工食堂的运行效率，全年减少费用支出20万元。

4、严格控制电力成本。合理调配，避峰填谷，杜绝私拉乱接生产用电，将吨煤电力消耗控制在16度左右。力争吨煤电费成本控制在15元以内，比上年减低7-8元。

5、继续开展“增收节支”活动。加强“增收节支”活动的开展，挖掘潜力，实施从紧的经营措施，以保证完成全年经营指标，坚定不移地开展“增收节支”活动，加大修旧利废、回收复用，消化各项增支因素，减轻经营压力，杜绝生产中的浪费，降低成本投入

6、抓好煤质管理。严格落实煤质管理考核制度，加强煤质采样工作，加大考核力度，将煤质管理的各项措施落到实处。原煤煤质确保在2015年基础上提高200大卡，力争煤质达到4500大卡以上，售价稳定在145元以上，力争165元以上，通过提升煤炭质量增加企业收入780万元。

10、把“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，贯穿到安全生产全过程，加强现场管理，狠抓制度落实，巩固安全管理成果，坚决实现安全“零”目标。同时，确保矿区职工思想情绪稳定，落实信访稳定工作责任，畅通信访渠道，排查化解职工反映的热点难点问题。高度关注矿区弱势群体和困难职工。以安全和稳定工作来保证矿井改革发展目标实现。

以上是我矿“治亏创效”各项工作落实情况，虽取得了一定成效，但距离公司党政的要求和职工群众的期许还存在很大差距。今后我们将继续按照公司党政的统一部署，认真执行既定方案，进一步加大工作力度，做好各项政策措施的宣传和落实，为全面实现“治亏创效”目标做出积极贡献。