2.1【广州公司】09上半年工作总结

内部管控
财务管理控风险 1、及时准确完成财务核算，上报财务报表；顺利通过 2008年和09一季度上市审计和2008年集团内部审计。 2、完成广州九州通的经营范围变更3次和增资2次。九州 通、均康的纳税地址跨区变更；接待税务人员检查3次， 办理广州九州通一般纳税人资格认定。 3、加强信用管理，每月安排1名资信管理人员现场了解 客户风险，加强客户对账工作，已收回客户询证函168 份，未发生一笔坏账。 4、随时掌握资金动态，保证资金安全，签订协定存款协 议，提高利息率0.81%，提高资金收益。
122
08年1-6月销售
129
增长率
-5.30%
填写说明填写说明 : 经营数据分析 填写说明:
项目
2009年度 集团任务 60.00% 33.00
09年1-6月 完成情况 64.90% 13.58
完成率
月均赊销百分比 管理控 制能力 库存商品周转天数 （天）
92.45% 294.55%
收入费用率（%）
-22.29
36
经营数据分析
注:广州销售品种与中山差异大,需调整品种结构,加大采购支持力度。
内部管控
业务求金
1.借力营销:厂家专场会、峰会、 学术交流会； 2.激励更趋合理：个人比武中 日常行为占比提升到30%； 3.激励激发潜能：借5.18庆典 提升459万销售且保证应收 款及时回收； 4.外脑培育思想：营销储备人 员与外聘讲师座谈交流; 5.赠品实物参观:每周五晚上6 点，参观赠品实物，直观了 解有效利用。
内部管控
信息管理促提升： 1、信息化改造，提高运营效率：保障LIMS系统顺利上 线，协助集团进行CCERP改造，分公司系统切换，采购、 中药信息上线。 2、网络域管理：将公司对等网络更改为域管理, 使客 户机管理的无序和困难得到改善,增加了网络的安全性 和数据的安全性,公司的资料共享更方便.. 3、网络布线：完成物流拣货区、均和、源自文库康二层楼弱 电布线，建设无线基站12个点。
半年销售完成情况
26000 25500 25000 24500 24000 23500 23000 22500 25470 25335 销售额
23574
上半年指标
数据项
销售额
实际完成
实际完成
25335
去年同期完成
上半年 完成率 99.5%
上半年指标
25470
去年同期 完成 23574
同期增长比
7.47%
内部管控
物流运营提效率
在广州项目期间，广州物流管理部通过历史数据收集分析和基础资料 的收集整理，为项目上线打下了坚实的基础；在上线完成，系统运营 正常的情况下，和仓储部联合对入库流程进行优化，收货时间缩短了 1.5小时；优化了月台暂存位，使配送装车更顺畅；将计生、器械纳入 到LMIS管理，提升整体作业效率；优化了仓储绩效考核方案，建立仓 储标准操作体系。 拥有了良好的基础设施设备后，仓储部实行了5S管理，在狠抓卫 生的同时，对仓储的作业区域进行了详细的划分，作业工具定位摆放， 规范作业人员的操作，做到整个物流中心井然有序。 运输部狠抓制度建设：根据“安全警示牌”规则，完成了所有驾 驶员对运输部的“安全责任状”的签定工作，坚决按制度落实执行。 09年上半年，较好完成了年初制定的安全指标 。至09年6月30日，运输 部车辆已连续安全运行1156天。
350 300 250 200 150 100 50 0
303 252 152 上半年指标 实际完成 去年同期完成
器械
上半年指标 303 实际完成 252 去年同期 完成 152 上半年 完成率 83.2% 同期增长比 65.79%
数据项 器械
任务进度滞后、增长进度持平（市场竞争激烈）
填写说明填写说明 : 经营数据分析 填写说明:
内部管控
质量管理保安全 1、加强药品日常验收、养护工作情况。养护发现问题商 品14批，根据中山反馈信息处理问题产品12批。 2、加大客户资质审核与管理工作， 09年上半年新增销 售客户170家，关闭许可证过期、注销等不合格单位户 头50余家。 3、积极处理质量查询与投诉工作，提高服务水平。上半 年处理质量查询与投诉40余次，客户基本满意 4、办理药品经营许可证变更、中药范围增加，医疗器械、 保健食品、食品许可证新办。 5、顺利开展GSP竞赛，提前准备认证工作。
填写说明:
经营数据分析
中药上半年完成情况 去年同期完成 实际完成 上半年指标 0 20 38 33 60 40
去年同期完 成 38
中药
60
上半年 完成率 55%
80
数据项
上半年指标
实际完成
同期增长比
中药
60
33
-13.16%
5月26日才具备中药经营资格（市场竞争激烈）
填写说明填写说明 : 经营数据分析 填写说明:
284 300 250 200 150 100 50 0 计生
去年同期 完成 120 上半年 完成率 62.7%
178 120 上半年指标 实际完成 去年同期完成
数据项 计生
上半年指标 284
实际完成 178
同期增长比 48.33%
填写说明填写说明 : 经营数据分析 填写说明:
120 100 80 60 40 20 0
注重细节 务实求金 安全防范 铸就品牌
广州九州通医药有限公司 2009年6月30日
汇报大纲
2009年上半年工作完成情况综述
2009年上半年工作亮点及经验分享
2009年上半年工作不足分析
2009年下半年工作重点及措施
对集团及公司发展的建议
填写说明填写说明 : 经营数据分析 填写说明:
106 79 09年1-6月销售 08年1-6月销售
总代
品种 总代
09年1-6月销售 106
08年1-6月销售 79
增长率 33.40%
终端销售占比５０％
填写说明填写说明 : 经营数据分析 填写说明:
129 京丰 122 08年1-6月销售 09年1-6月销售
115
120
125
130
品种
京丰
09年1-6月销售
2.60%
2.84%
91.5%
收入费用率超额分析:09年核销年终奖68万元,均和装修 10万,佣金12万,庆典会务费20万,实际费用率为2.4%
经营数据分析
序 1 2 3 4 5 6 7 运营指标 行驶里程(万公里) 有责事故1000元内(起) 无责碰擦事故(起) 路桥费(元) 维修费(元) 燃油费(元) 罚款(元) 08年(1-6月) 38 3 3 71014 59120 218176 4370 09年(1-6月) 38.3 1 5 87624 46927 205506 8950 增长率 0.70% -200% 40.00% 18.90% -26% -6.10% 51.10%
截至09年6月30日，车辆已连续安全运行1156天
经营数据分析
入库 出库 三方物流入库 三方物流出库
09年上半年（件） 260332 269587 68648 75063
08年上半年（件） 320075 260927 93128 85159
经营数据分析
盘存损溢金额 目标值 0
客户投诉次数 48
实际值