ISO 程序文件格式样板
ISO程序文件
版本号：A/0宁晋县XX有限公司程序文件文件编号：HDFM-CX-2018受控状态：发放编号：编制：编制组审批：发布日期：2017.1.1 执行日期：2017.1.1环境、职业健康安全程序文件名录01文件控制程序1.目的对与质量保证体系有关的文件和资料进行控制，确保文件的适宜性和有效性。
2.范围适用于与质量保证体系有关的文件和资料控制。
3.职责3.1质量负责人负责组织质量手册的编制。
3.2生产技术部负责技术文件的编制，各部门负责本部门质量记录表格的编制，质量负责人负责技术文件和质量记录表格的审核。
3.3总经理负责审核批准质量手册，批准技术文件和质量记录表格。
3.4综合部负责文件的发放和回收管理，各部门负责本部门与质量保证体系有关的文件的领用、整理和归档等工作。
4.程序4.1文件的分类4.1.1从文件种类划分，本公司的质量保证体系文件包括：质量手册（包含程序文件、管理制度）、工艺文件（包含设备操作规程和仪器操作规程）和质量记录等。
a)质量手册质量手册是本公司质量保证体系的纲领性文件，内容包括：①管理者代表、质量负责人、技术负责人任命书，公司组织机构图，与质量相关的各类人员的职责；②标准要求的形成文件化的程序及公司其它控制程序；③认证产品质量计划；④公司管理制度。
b)工艺文件（包含设备操作规程和仪器操作规程）工艺文件是本公司为确保产品质量的相关过程有效运行和控制所需的支持文件，包括产品实现过程、检测过程及有关资源规定的技术性文件，如：产品图纸、技术标准、工艺守则或作业指导书、操作规程等。
c)质量记录质量记录是阐明程序执行所取得的结果或对所完成的活动提供证据的文件。
4.1.2从控制角度划分，本公司的质量保证体系文件分为：a)受控文件，属公司内部使用，需重点控制的质量保证体系文件，其标识、发放、更改、换版、作废、回收等均在受控状态下进行；b)非受控文件，指发放于本公司之外的文件。
4.1.3从文件来源划分，本公司质量保证体系文件可分为：a)内部文件，包括质量手册、工艺文件、质量记录等；b)外来文件，包括法律法规、技术标准等。
ISO程序文件(DOC 87页)
50
21
QEM/MZD221-2003
纠正和预防措施管理程序
A/0
52
22
QEM/MZD222-2003
环境方针管理程序
A/0
54
23
QEM/MZD223-2003
环境因素鉴定管理程序
A/0
56
24
QEM/MZD224-2003
环境法规及其他法制与评价管理程序
A/0
60
25
QEM/MZD225-2003
4.2、文件的编码：企划部编制《文件编码规则》，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。
4.3、文件的编写、收集
4.3.1、质量环境手册由管理者代表指定企划部组织人员编制；
4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制；
4.3.3、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书由企划部组织各有关部门编制；
b）现状分析；
c）实施办法（包括：负责人，措施，以及指标的分解）；
d）评价（包括：评价内容，评价方法，评价人）。
4.5.3、计划制订后，经总经理批准初稿。
4.5.4、实施中出现异常时，应采取纠正预防措施。
4.5.5、管理者代表应将质量环境目标实施结果向管理层通报，并提交管理评审会议。
4.6、持续改进
环境目标指标管理程序
A/0
63
26
QEM/MZD226-2003
环境管理方案管制程序
A/0
65
27
QEM/MZD227-2003
废水管理程序
A/0
68
28
QEM/MZD228-2003
废气管理程序
A/0
70
29
QEM/MZD229-2003
最新版ISO17025程序文件模板
管理体系程序文件（汇编）编制：审核：批准：登记号：持有人：2018－3－1发布2018－03－1实施xxxx（北京）工程检测有限责任公司发布发放控制页发放记录表：修订页本文件在实际运行中已根据需要进行了以下各项修订：人员管理程序1 目的为了确保人员的录用、培训、管理等规范进行，确保人员理解他们的工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责，通过对人员进行管理、教育和培训，特制订本管理办法。
进一步提高全体工作人员的思想政治素养和实际工作能力，确保检验人员可以胜任相关检验和质量检查工作。
2 适用范围本程序适用于本公司所有检测人员及管理人员。
3 职责3.1 公司经理负责人员录用和管理。
3.2技术负责人负责人员的技术培训。
3.3 质量负责人负责人员的管理体系培训。
3.4综合部负责各类人员培训实施和档案管理。
4工作程序4.1各部门提出人员需求和负责每年的考核。
4.2综合部的负责人员录用考核和调查，将考核和调查结果报告公司经理；4.3公司经理决定是否录用新人。
4.4人员录用要求：4.4.1各部门每年根据需求提出新进人员要求报综合部。
4.4.2新人录用前，应要求其做书面自我声明，声明只在本机构执行，如果违反规定自愿承担法律责任；4.4.3综合部负责考核新人是否符合录用要求，并负责调查是否在其他机构执业，将考核和调查结果报告公司经理审批。
4.4.4公司经理结合公司实际和综合部的考核意见调查报告决定是否录用新人。
4.4.5综合部负责录用人员归档工作。
4.5综合部每年提出考核要求，各部门根据考核要求对本部门人员进行考核，并将考核结果报告综合部归档。
4.6人员培训要求见《人员培训程序》。
5相关文件和记录《人员培训程序》……………………………XXXXJC-CX-02-2018人员培训程序1目的使公司中从事检验检测工作的特点和工作量配备管理和技术人员，人员的数量和能力能满足所从事工作的需要；合同制人员、其他的技术人员和关键支持人员能胜任工作，其工作符合公司质量管理体系要求。
ISO17025程序文件范本(建筑)
程序文件批准人：2018年月日颁布2018年月日实施编写：审核：目录编号1. 保密和保护所有权的程序—C-04012. 比对试验与能力验证—C-05013. 质量体系文件控制程序—C-05024. 现场检验工作程序—C-05035. 允许偏离程序或标准规范控制程序—C-05046. 出现偏离方针、程序时采取反馈和纠正措施的程序—C-05057. 开展新检验项目控制程序—C-05068. 质量审核和管理评审程序—C-0507 9．检测工作程序—C-0508 10. 人员培训程序—C-0601 11．实验室内务管理控制程序—C-070112.仪器设备管理与维护程序—C-080113.仪器设备检定程序—C-090114.计算机和自动化设备使用与管理程序—C-1001目录编号15.样品抽样与管理程序–C-1101 16．质量记录及档案的控制程序–C-1201 17．报告的编写与控制程序–C-1301 18．分包工作管理程序–C-1401 19．外部支持服务和供应程序–C-1501 20．抱怨处理程序–C-1601质量体系文件控制程序1 编写目的：本程序规定了本中心质量体系文件的控制和维护，以确保各相关部门能及时得到并使用相应文件的有效版本。
2.适应范围本程序适用于对本中心质量体系文件的管理、控制和维护。
3 职责3．1 质量手册由质量负责人组织编写，技术负责人审核，中心主任批准发布，办公室发放。
3．2 程序文件、通用作业指导书由各相关部门负责编制，质量负责人审核，中心主任批准，办公室发放。
3．3 其它作业指导书由检测部门负责编制，技术负责人批准、办公室发放。
3．4 办公室是本中心质量体系文件的主管科室，负责质量体系文件的归口管理，包括质量体系文件的编制、编目、更改控制等综合管理。
负责质量体系文件、各类标准、规程、规范、图纸(图集)、检验方法、计算机与自动化设备应用软件、操作细则、指导书等技术文件的收集、发放、回收、使用确认、控制和管理；并报技术负责人批准。
ISO：版质量管理程序文件范本
ISO：版质量管理程序文件范本————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2上海****有限公ISO9001:2015程序文件文件编号：QMS/CX G/0受控状态：分发号：编制：日期：2015.10.08审核：日期：2015.10.08批准：日期：2015.10.082015年10 月8日发布 2015年10月 8日实施程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39上海****有限公司文件号：QMS/CX.01文件控制程序版次A/0页次1/2编制：审核：批准：文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
ISO程序文件全套
XX有限公司程序文件编号：QP-0版本/版次：A/0拟制：审核：批准：生效日期：2015年03月01日QP-01文件控制程序本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审批、收发、修订、作废、使用、回收等控制方法，确 保公司质量体系文件、技术文件和技术资料的发放、使用、回收的全过程得到有效的管理与控制，符合 公司质量体系要求。
本程序适用于支撑整个质量系统的文件及资料，文件包括质量手册、程序文件、作业指引、质量记录、 技术文件；资料包括为本公司运作程序所规定之保存报告及记录资料。
3.1受控文件：须随时保持最新资料，并需分发、签收、回收、销毁记录的文件，该文件由文控在文件上加盖“受控文件”印章，以便于识别;非受控文件：分发时为最新资料，但更改及修订时不需要回收的文件。
如提供给顾客的质量手册;外来文件：非本公司内部所编制的文件，包括顾客提供的与产品相关的图纸、规格等技术资料，国际、国家、地方标准，与产品相关的安全规格、标识及相关的法律、法规;《IS09001 : 2008质量管理体系-要求》标准，为描述本公司质量管理体系而制定的纲领性文件;制所需的文件;3.7三阶文件：对某一作业或活动的作业方法所作的规定进行具体描述的指导性文件。
3.8四阶文件：表格记录;4.0职责4.2.1负责一阶质量手册、二阶程序文件的审核; 4.2.2定期组织评审体系运行适应性并监督持续改进;4.3.1负责制定一阶质量手册文件;4.3.2负责文件编号，受控文件纸件及电子档管控; 4.3.3负责文件的登记、发放、存档、作废、销毁管理。
4.4.1负责本部门二阶文件、三阶文件、四阶文件的编制与修订; 4.4.2按本程序要求妥善保管发放到本部门的各种文件。
1.0目的2. 0适用范围3.0定义3.2 3.3内部文件：公司正常运行内部编制产生的各种文件; 3.43.5一阶文件：质量手册，指依照最新版消防产品（与本公司相关的） 《强制性产品认证实施细则》3.6二阶文件：程序文件，指为了实现质量管理手册（或承诺） ，各部门制订一系列有效策划、运行和控4.1 总经理：负责一阶质量手册、二阶程序文件的批准。
ISO体系文件格式
1、目的Purpose（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
2、范围Scope（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
3、术语和定义Terms and definitions（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
4、职责和权限Responsibility and authority（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
5、流程图Flow diagram（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
5.1输入：（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
5.2流程图（建议使用VISIO软件编辑流程图）
6、内容和要求Contents and demands（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
7、相关文件Relevant documents（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
8、相关表单Relevant records（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
页边距：上:1.5cm 下:1cm 左:1.8cm 右:1cm 页眉距离顶端:1.6cm 页脚距离底端:1cm。
食品企业程序文件范本(ISO22000)
食品有限公司食品安全管理体系文件编号HYSMS-CX-2010修订次数00受控状态：分发号：食品有限公司程序文件汇编编制：_______________审核：批准：_______________发布日期：2010年 1月1 日实施日期：2010年1月1日程序文件目录文件名称文件编号文件控制程序HYSMS-CX-2010-01XXXX食品有限公司安全管理体系文件名称文件控制程序文件编号HYSMS-CX-2010-01修订次数00记录控制程序HYSMS-CX-2010-02沟通控制程序HYSMS-CX-2010-03应急准备与响应控制程序HYSMS-CX-2010-04管理评审程序HYSMS-CX-2010-05人力资源管理程序HYSMS-CX-2010-06基础设施控制程序HYSMS-CX-2010-07产品标识和可追溯性控制程序HYSMS-CX-2010-08纠正和纠正措施控制程序HYSMS-CX-2010-09潜在不安全和不安全产品处置程序HYSMS-CX-2010-10撤回程序HYSMS-CX-2010-11监视和测量设备控制程序HYSMS-CX-2010-12内部审核程序HYSMS-CX-2010-13文件控制程序1.目的对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门获得并使用有效文件。
2.适用范围适用于公司食品安全管理体系涉及所有文件（包括外来文件）的控制。
3.职责XXXX食品有限公司安全管理体系文件名称：文件控制程序文件编号HYSMS-CX-2010-01修订次数003.1 食品安全小组、技术质检部是食品安全管理体系文件的主控部门。
3.2其他部门负责本部门所使用文件的控制。
4.工作程序制定质量安全管理体系文件——做体系文件分类清单——体系文件发布、实施——确定文件发放范围——做文件发放/回收登记——文件更改申请、审批——评审体系文件——更改文件及标识——发放更改通知更换文件——更改文件——做更改文件清单——文件作废及通知——做作废文件清单——技术及各部专用资料管理——外来文件管理——质量记录控制4.1公司质量管理体系文件的层次及分类 a) 第一层：食品安全管理手册；b) 第二层：前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及程序文件；c) 第三层：作业性文件；d) 第四层：记录e) 外来文件：包括与ISO22000有关的政策文件、法律法规文件、国际标准、国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的管理性文件等。
最新ISO17025一整套程序文件(实验室认可服务)
ISO17025:2017实验室认可服务一整套程序文件模板目录0401保密和保护所有权管理程序0501文件控制程序0502质量体系内部审核程序0503质量体系评审程序0504纠正措施及跟踪管理程序0505例外许可管理程序0506开展新工作项目评审程序0507实验室间比对和能力验证计划程序0601人员培训与考核程序0701设施和环境控制程序0801设备和标准物质管理程序0901检测设备量值溯源管理程序1001检测控制程序1101样品管理程序1201记录管理程序1301证书管理程序1401分包管理程序1501外部支持服务和供应控制程序1601抱怨处理程序0401保密和保护所有权管理程序1目的为维护委托方利益，切实保护委托方所有权，对委托方的技术、数据和商业机密保密。
2适用范围适用于开展校准/检测服务时涉及到的委托方所有权和各种机密的保护。
3职责3.1业务负责与校准/检测有关的保密和保护所有权的管理工作；3.2各部门负责人负责本部门的保密和保护所有权的具体工作。
4工作程序4.1保护所有权4.1.1当委托方提供的校准/检测所需的技术资料、设计图纸等需要保密时由XXXXXX随同仪器一起接收。
转交检测人员时需要办理资料交接手续。
校准/检测工作结束后应尽快将有关资料归还XXXXXX，任何人未经委托方同意不得复印；4.1.2校准/检测用样品所有权属委托方，校准/检测后由委托方取回，任何人不得占用；4.1.3检测人员不得利用委托方技术从事技术服务或产品开发。
4.2保密4.2.1样品接收时若附有资料和图纸，经办人应咨询委托方是否需特别保密，并做好标识；4.2.2委托方提供有关资料若需保存的由XXXXXX统一存档，因工作需要借阅需经XXXXXX主任批准；4.2.3校准/检测的原始记录及结果应妥善保管，校准/检测原始记录由各室存档，采用计算机进行校准/检测或数据处理的应加密；4.2.4证书的发放按《证书管理程序》执行；4.2.5所有需保密的资料，非资料保管人员未经批准办理手续不得查阅，也不得询问其内容；4.2.6委托方要求电话、电传、传真或者其它电子、电磁方式传递校准/检测结果时，按《证书管理程序》执行；4.2.7对委托方的样品应妥善保管，以防泄露委托方的技术秘密。
质量程序文件(ISO二级文件)
4.4记录的保存和销毁
4.4.1行政办公室编写全酒店的《记录汇总表》，规定记录名称、编号(包括版本)、保存期、填写部门等内容，交使用部门负责人审核并汇集备案记录的样本。
内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、测量和试验设备的校准记录、设备管理记录、基础设施控制记录、信息交流记录、纠正预防和改进措施相关记录等。
4.1.2 与质量活动有关的记录：
检查记录、不合格处理记录、服务标识及追溯记录、统计技术应用记录、质量计划相关记录、服务提供记录、部门间服务信息传递记录等。
4.1.5文件和资料的更改
文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，经原审批部门批准后进行更改(若其他部门人员进行审批时，需取得原审批部门相关背景资料)并将更改后的原稿和相应的《文件更改申请单》交至行政办公室，由行政办公室按照原发放清单发放，同时收回相应的作废文件，在《文件资料记录发放回收记录表》上做相应的记录。
质量程序文件(ISO二级文件)
LT
编 号
000
版次号
A0
页次
1/ 1
000 目录
001 《文件控制程序》
002 《记录控制程序》
003 《信息沟通控制程序》
004 《管理评审控制程序》
005 《人力资源控制程序》
006 《基础设施控制程序》
007 《质量计划控制程序》
008 《采购控制程序》
009 《服务提供控制程序》
4.1.7文件和资料的保存及销毁
4.1.7.1所有文件和资料的原稿及其《文件资料记录发放审批单》由行政办公室统一保存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序地加以保存,以便存取和查阅。
ISO质量环境程序文件
程序文件修订记录程序文件目录1.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；2.适用范畴与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境治理文件和外来的受控文件）。
3.职责3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和把握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件显现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量治理体系情形证据时的质量/环境手册，常属非受操纵文件。
4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量环境手册：用以讲明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的差不多文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范畴的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序操纵要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量打算：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和有关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的治理性文件。
4.2文件制定和审批与质量/环境有关的所有文件在公布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有阻碍因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范畴内有效解决质量/环境咨询题和治理咨询题），满足后方可批准实施。
4.2.1文控中心按照各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T 19001—2008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经治理者代表审查，总经理批准。
cef_ISO9000程序文件范例
名 供方评定记录表
称
编
号
保存期（年） 长期
GY—7.4—01
合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划 临时采购要求单 采购单 月生产计划 周生产计划 生产日报表 领料单 随工单 合格证 物料标识卡 物资收发卡 顾客财产问题反馈表 测量监控设备履历表 测量监控设备一览表 计量校准计划 内校记录表 销售情况反馈表 售出成品质量报告 顾客满意程度调查表 年度内审计划 审核实施计划 内审检查表 不符合报告 内部质量管理体系审核报告 内审首（末）次会议签到表 不合格项分布表 进货验证记录 半成品检验记录 成品检验记录 紧急（例外）放行产品申请单 不合格报告 信息联络处理单 改进计划 纠正和预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况一览表
质量手册 （包括程序文件） 管理标准、工作标准、 技术标准，质量记录文件、 表格及其他质量文件
第一级文件
第二级文件
章节号 4.0 质量管理体系 版本 页次
4.0 1 2/2
4．2．3 第二级文件可分为两类： a） 部门工作手册， 作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则： 包括管理标准 （各种管理制度等） ； 工作标准（岗位责任制和任职要求等） ；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、 检验规范等） ；部门质量记录文件等。 b） 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、 规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 4．2．4 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标变化，应及时 修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规 定。 4．2．5 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实 际，便于理解应用。 4．2．6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都按照《文件控制程序》 进行管理。 4．2．7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 4．1 文件控制程序 4．2 质量记录控制程序 ISO 9001：2000 对照条款 4.2.3 4.2.4
iso程序文件范本
iso程序文件范本ISO程序文件范本日期：主题：程序文件（标题）1. 引言在本程序文件中，涵盖了组织（名称）的ISO体系标准的要求和规定。
该文件是为了确保我们组织能够遵循和实施ISO标准的各项要求而制定的。
2. 目的本程序文件的目的是为了指导组织的各个部门和员工在日常业务中遵循ISO体系标准，以确保产品和服务的质量、环境、安全等方面的要求得到满足，并持续改进组织的绩效。
3. 范围本程序文件适用于组织所有部门和员工，涵盖以下ISO标准：- ISO 9001：质量管理体系- ISO 14001：环境管理体系- ISO 45001：职业健康与安全管理体系4. 责任与职权4.1 部门经理负责确保部门的活动符合ISO标准的要求，并且制定相应的程序文件和工作指导书。
4.2 质量部门负责监督和协调组织实施ISO 9001要求，并提供培训和辅导。
4.3 环境健康与安全部门负责监督和协调组织实施ISO 14001和ISO 45001的要求，并提供培训和辅导。
4.4 所有员工都有责任遵守ISO标准的要求，积极参与体系的实施和持续改进。
5. 过程流程以下是ISO体系实施的主要流程：5.1 计划：根据ISO标准的要求，制定实施计划和目标，并建立相应的程序和指导文件。
5.2 执行：按照程序文件的要求，执行相关工作，并记录相关数据。
5.3 检查：进行内部审核和评估，确保体系的有效性和符合性。
5.4 改进：根据内部审核和评估的结果，及时纠正和改进体系。
6. 文件控制本程序文件由质量部门负责控制，确保文件的版本和发布的一致性。
如有任何修改或更新，质量部门会通知相关部门并进行相应的培训。
7. 培训和意识提升组织将通过内部培训和外部资源提供相关的ISO标准培训，以提高员工对ISO标准要求的理解和遵守程度。
8. 监督与审核定期进行内部审核和管理评审，以确保ISO体系的有效性和符合性，并及时纠正和改进各项工作。
9. 术语和定义本程序文件中的术语和定义遵循ISO标准的术语和定义。
(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)
（完整）程序文件(ISO9001-2015)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）程序文件(ISO9001-2015)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）程序文件(ISO9001-2015)的全部内容。
程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
ISO程序文件格式范例
10
销售部
业务员、客户
无
与客户进行交期确认，若客户不接受，重新转入评审
4
销售部
业务员、主管
《订单评审表》
销售部填写《订单评审表》的基本信息
5
工程研发部、销售部、仓库
负责人
《BOM表》
新产品、样品的《BOM表》由工程、研发部编制旧产品《BOM表》由销售部及仓库提供
PMC
经理
《订单评审表》《BOM表》
选择订单评审的类型，简单评审的直接由销售部及PMC部完成
6
PMC
经理
《销售订单》
编制/日期
审核/日期
批准/日期
序号
作业流程
责任
部门
责任人
相关表单
作业内容
1
NG
OK
OK
OK
NO
OK
OK
销售部
业务员、客户
《客户订单》
对已接收的订单、客户资料及客户的各项特殊要求等作详细记录
2
销售部
业务员、主管
《客户订单》
对客户资料及要求进行初审与评估《销售订单》
将《客户订单》转化成公司内部的《销售订单》
需经正常评审的订单，由PMC部发起会议通知，知会相关部门负责人进行订单评审
7
PMC
计划员
《会议通知》
8
PMC部及各部门负责人
各主管、经理
《订单评审表》、《销售订单》、《BOM表》
PMC主导订单评审；为节约时间，PMC部门可在发起会议通知时将需要评审的相关资料分发至相关部门
9
PMC部
计划员
《订单评审表》、《订单交期分解表》
ISO程序文件【范本模板】
目录
附录
文件编码规则
1、质量手册编号:
年号
顺序号
层次号
质量环境体系
及公司代号
2、程序文件编号：
年号
顺序号
程序文件
质量环境体系
及公司代号
3、第三层次文件(各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）：
年号
顺序号
第三层次文件
质量环境体系
及公司代号
4、第四层次文件(记录、表单）：
流水号（1、2、3…）
程序文件顺序号
质量环境记录
附表
员工岗位需求表
专业技能要求表
表1:
生产工艺流程
常规灯芯绒工艺流程：
翻缝退浆前刷毛★烧毛煮炼漂白（氧漂或氯漂）★染色后刷毛拉幅成品
弹力灯芯绒工艺流程：
翻缝酶退浆前刷毛★烧毛氧漂★染色干轧硅油柔软后刷毛成品
常规纱卡工艺流程:
翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛煮漂(氧漂或氯漂) 丝光（如磨毛需在丝光后磨毛) ★染色柔软(拉幅）预缩成品
弹力纱卡工艺流程：
1翻缝冷轧打卷碱氧退卷★烧毛氧漂丝光(定型）★染色柔软、预缩成品
2翻缝热水打卷退卷(退浆机) ★烧毛煮炼氧漂丝光烧毛轻氧漂柔软预缩成品
注：纱卡类随规格不一,品种变化、工艺变化很大.。
ISO体系程序文件完整版
ISO体系程序文件完整版程序文件版号：a/0拟审批制：核：准：日期：日期：日期：分发日期：受控印章：发行日期：年月日标题：程序文件文件控制程文件编号：qp-0101版号：a/0页码：1/41目的对与质量体系有关的文件及资料（包括确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件）进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的。
2适用范围适用于质量体系有关的文件和资料的控制。
33.13.23.33.43.53.63.7职责总经理负责《质量手册》的签发。
管理者代表负责《质量手册》的审核；程序文件的签发。
文控中心负责公司管理体系文件的发放和管理。
技术质量部负责技术文件和资料的编制和发放和管理。
各部门经理负责本部门文件的审核。
主管副总负责各部门文件的批准。
各部门管理员负责本部门文件编号及文件的管理。
工作程序新文件的登记44.14.1.1文件编制者从部门文件管理员处取得文件号。
4.1.2文件管理员根据《企业编码规则》的规定对新文件进行编号，并填写“质量管理体系文件清单”记录文件标题及文件号等。
4.2文件的编写4.2.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。
4.2.2技术质量部负责组织相关部门编写技术文件，包括产品标准、技术图纸、工艺文件、采购规范、工序规范、测试检验要求等。
4.2.3其它管理文件由相关部门组织编写。
-1标题：程序文件文件控制程文件编号：qp-0101版号：a/0页码：2/44.34.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.3.64.44.4.1a.b.文件的审批质量手册由管理者代表审核、总经理批准。
程序文件由部门级以上领导会签，指定人员审核、管理者代表批准。
技术文件由技术质量部经理或其指定人员负责审核、副总批准。
检验方法标准及检验规范由技术质量部负责编制，技术质量部主管审核，副总批准。
其它部门级管理文件由相关部门负责人审核、分管该部门的副总批准。
公司级管理文件由总经理或其指定人员批准。
文件在审核的同时需拟定分发部门“文件分发清单”，再由此文件签发人负责批准。