酚醛树脂项目可行性研究报告 (1)

酚醛树脂项目可行性研究报告xxx科技公司摘要酚醛树脂是由酚类化合物与醛类化合物经缩聚反应而制得的一大类合成树脂。

酚醛树脂具有原料易得、价格低廉、合成方便、物理化学性能优异等优势，广泛应用于模塑料、木材加工、摩擦材料、耐火材料、保温材料、铸造材料、涂料、粘结剂等行业。

1872年德国化学家拜尔于1872年首次合成酚醛树脂，1907年美国人贝克兰提出酚醛树脂加热固化法，使酚醛树脂实现工业化生产，德国百林公司于1910年建成了第一家合成酚醛树脂的工厂。

我国酚醛树脂行业起步于1946年，但是一直发展较慢，直至20世纪80年代仍处于起步阶段。

改革开放后，通过引进国外先进技术和设备，酚醛树脂行业开始逐步发展起来。

进入21世纪，我国的酚醛树脂产业进入快速发展阶段，以日本住友集团、松下集团等外资企业纷纷在中国设立酚醛树脂生产基地，圣泉集团、宇世巨化工、莱芜润达化工、彤程新材料等本土的酚醛树脂生产厂家也陆续成长起来，生产能力、工艺水平和产品品质都取得了巨大的进步。

我国酚醛树脂行业供需基本达到平衡，2018年进口酚醛树脂9.8万吨，出口酚醛数量为9.9万吨。

2018年，我国酚醛树脂年产量达111.90万吨，占全球酚醛树脂产量超过20%。

我国从事酚醛树脂生产、加工的企业数量较多，其中济南圣泉集团是我国第一大酚醛树脂生产企业，企业产能达到31万吨，其次是山东宇世巨化工企业产能为20万吨。

酚醛树脂行业整体进入门槛较低，新进入企业较多，市场竞争日趋激烈。

而性能优异的增强酚醛树脂或专用酚醛树脂的中高端市场由于技术壁垒较高，新进入企业较少，继续维持供不应求的局面。

随着行业竞争程度加剧以及环保监管力度加强，小规模将面临被淘汰的局面，也促使国内酚醛树脂行业市场集中度进一步提高。

该酚醛树脂项目计划总投资4328.43万元，其中：固定资产投资3046.63万元，占项目总投资的70.39%；流动资金1281.80万元，占项目总投资的29.61%。

达产年营业收入10332.00万元，总成本费用8119.82万元，税金及附加82.21万元，利润总额2212.18万元，利税总额2599.52万元，税后净利润1659.13万元，达产年纳税总额940.38万元；达产年投资利润率51.11%，投资利税率60.06%，投资回报率38.33%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位169个。

坚持安全生产的原则。

项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

酚醛树脂项目可行性研究报告目录第一章概况第二章项目背景及必要性第三章市场分析预测第四章项目建设方案第五章项目选址评价第六章土建工程方案第七章工艺原则及设备选型第八章项目环境影响分析第九章项目安全保护第十章项目风险评估分析第十一章节能第十二章进度方案第十三章投资估算第十四章经济效益评估第十五章招标方案第十六章项目综合结论第一章概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入8418.50万元，同比增长14.35%（1056.51万元）。

其中，主营业业务酚醛树脂生产及销售收入为7884.69万元，占营业总收入的93.66%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2028.25万元，较去年同期相比增长394.51万元，增长率24.15%；实现净利润1521.19万元，较去年同期相比增长152.98万元，增长率11.18%。

上年度主要经济指标二、项目建设理由三、项目概况（一）项目名称酚醛树脂项目（二）项目选址xx园区（三）项目用地规模项目总用地面积11399.03平方米（折合约17.09亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.09%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.60%，固定资产投资强度178.27万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积11399.03平方米，建筑物基底占地面积8901.50平方米，总建筑面积12196.96平方米，其中：规划建设主体工程9507.11平方米，项目规划绿化面积805.41平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计43台（套），设备购置费1175.94万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1039287.92千瓦时，折合127.73吨标准煤。

2、项目年总用水量8196.67立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“酚醛树脂项目投资建设项目”，年用电量1039287.92千瓦时，年总用水量8196.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.43吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.14吨标准煤/年，项目总节能率28.38%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx园区发展规划，符合xx园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4328.43万元，其中：固定资产投资3046.63万元，占项目总投资的70.39%；流动资金1281.80万元，占项目总投资的29.61%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10332.00万元，总成本费用8119.82万元，税金及附加82.21万元，利润总额2212.18万元，利税总额2599.52万元，税后净利润1659.13万元，达产年纳税总额940.38万元；达产年投资利润率51.11%，投资利税率60.06%，投资回报率38.33%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位169个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx园区及xx园区酚醛树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx园区酚醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“酚醛树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx园区经济发展，为社会提供就业职位169个，达产年纳税总额940.38万元，可以促进xx园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.11%，投资利税率60.06%，全部投资回报率38.33%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目背景及必要性一、项目建设背景1、当前和今后一个时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。

一是国内经济发展进入新常态，国家支持发展的政策和力度持续增加，加快投资建设步伐，为县域经济发展营造了良好的外部环境。