评审汇报材料

采购部

NO．：自公司运行质量管理体系以来，GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好供应商管理工作，使公司采购的原材料按时、合格，较好地完成了在本部门的推行工作任务，取得一定的成绩。

现将推行工作总结如下：

1．对供应商进行了年度评估，确认了“合格供应商总览表”，在采购活动能严格按要求进行采购，确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。

2．对供应商签订了采购合同，完善了供应商档案，对采购物资和交付时间做出了相关规定，减少了进货检验时的不合格率及供应商交货的延迟率。

3．本部门根据客户交期、物料到厂情况，结合车间已有的加工设备、人员、材料、交期等实际情况制定采购计划，编制采购定单并发放仓库。加强与物料仓、车间的沟通，及时掌握生产进度，对制定的采购工作执行情况进行跟踪，并及时向上级汇报。做好各生产工序的协调与衔接工作，努力提高生产效率，控制物料浪费和仓储物料的周转额度效率。将各种物料在库存期间的损耗降到最低。

4．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析，自公司推行ISO 9001：2008标准要求以来，2016年度，采购交期准时率达97%，完全达到质量目标采购交期准时率达95%以上的要求。

5．通过来料检验供应商所来物料质量稳定，公司近一年来采购的物料没有发生重大不合格现象，也没有因采购物料而造成产品的质量问题发生。

6．本部门的资源配置情况：本部门的资源配置已能够满足生产过程中的需要。在今后的生产工作中，本部门将继续以公司的的质量方针为日常工作中的最高准则，持续改进。严格按照ISO9001标准作业，确保本部门在本厂的质量管理体系中应尽的职责。

7．其他改进的建议，需与其他部门沟通协调的内容：建议各车间申购物料时，如仓库没料或缺少物料时及时反馈到供销部、或常用物料短缺时应及时反馈到供销部，并且在购物料单中注明需求日期。本部门与其他部门沟通良好，暂未出现沟通受阻现象。

编制人：谭凤灵

2016年12月26日

业务部:

NO：

根据公司对业务部的工作要求，使公司的业务遍布国内外市场，按照GB/T 19001:2008idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，对员工进行了分工，制定了员工职责，经常进行日常工作检查，较好地完成了IS0900l：2008标准要求在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将推行工作总结如下：

1．加强了客户的管理，建立了“客户档案”等一系列与客户有关的表格，我们坚持把“以

客户为导向’’的观念传达到给员工，并在实际工作中付之行动，在平时的工作中作好和

客户的交接工作和跟踪服务工作，让企业真正亨受到我们产品和服务的特性，我们还多次到客户现场实际了解所需，开拓新业务，为公司的发展起了重要的作用。

2．做好和客户之间的沟通工作，并将产品和服务过程中出现的问题及时处理，力求少犯错

误，提高工作效率，增强顾客满意度。

3．部门质量目标达成状况统计分析

a．在接到客户的抱怨和建议时填写“客户抱怨处理记录”，及时将客户抱怨的事项进行处理，完全达到公司关于业务部质量目标顾客投诉反馈回复及时、有效率为100%的要求，对客户有助于改进工作的建议及时采纳。

b．客户满意度的调查分析，提高产品和服务质量，按照《质量手册》的要求，对本部门

负责的业务方面的质量目标进行了的统计分析，加强对客户满意度调查的组织安排，

收集汇总及统计分析工作，将“客户满意度调查表”以相应方式递交给客户，由客户

在“客户满意度调查表”上打分后交回业务部，由业务部对客户满意度进行汇总分析

形成“客户满意度调查结果统计分析报告”，并上报给总经理，虽然各位客户对公司的

评价各有不同，但总体来说趋于良性。

业务部:

2016年12月26日

生产部

NO．：自公司运行质量管理体系以来，生产部按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，对部门员工进行了分工，制定了员工职责，我部立足于管理体系的八项管理原则，以过程方法、系统方法以及PDCA 来规范本部门运作，对员工进行一系列的培训，尤其关健工序，操作人员进行严格考核，使他们能熟悉生产工艺、质量要求、各工序的操作规范，提高个人的工作能力和工作效率。使生产工作有条不紊地开展下去，几个月以来，生产进度和现场管理工作取得了显著成效。

对部门内部人力、设备、设施、工作环境等方面资源的合格安排，向生产过程输入充足合理的资源，保证有效合理的生产。按制定维护保养规程进行设备维护保养，确保生产需要。生产设备的配置大体良好，但个别设备过于陈旧，需要更换，工作环境还应加强改善，比如通风、照明设置、人力资源较稳定，能保证产品生产、质量需要。

1．为了保证生产过程中每一生产工序的质量，开展了安全生产培训，并对产品堆放进行了定置管理。通过生产过程的巡检、巡查、成品、半成品的抽检、全检成品，确定每一过程保持实现产品质量要求的能力。对不合格品进行适当的处理，以消除不合格所造成影响，同时针对不合格原因进行分析，及时采取相应的纠正和预防措施，防止不合格再次发生。经过培训，生产员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的发展贡献力量。

2．对生产员工进行了有效的岗位技能技术培训，使得每位员工能更好的完成本职工作，提

高了员工的主观能动性，从而提高了生产效率。

3．生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序，现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛

围提供了良好的条件。

4．制订完善的作业规范，根据生产的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列操作规范，提高质量工作的规范化、标准化。通过不定期例会等方式，各部门之间互相沟通，，使各部门能准确识别质量要求，使部门之间运作畅顺。

5．认真做好工艺技术文件管理工作，对各工位使用的工艺技术文件进行了复查，各工位使

用的工艺技术文件均保存完整，清晰。

6．按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行IS09001质量管理体系以来，2017年度，加强生产过程产品加工质量的控制，完全达到质量目标的要求，即交货准时达95%或以上和产品一次全检合格率达95%的要求，详情见每月质量目标统计报告。