质量控制计划实施情况检查表表格格式
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
质量管理体系记录表格(表格模板、DOC格式)
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录：审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
月日
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)
受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。
工程项目监理检查评分表 - 月度质量检查表
检查项目
监理检查评分表
主要分项说明
总分 得分
■施工进度周计划对比、总结。
■施工进度月计划对比、总结。 子项实施前检查
■工程材料进场检查；
主要是项目实施部位周计划，以及与上周计划呼应对比、原因分析以及采取措施。
主要是突出本月控制重点，对控制重点节点描述，以及有无工期保证的组织与技术措施的 说明文件。对上月重要节点工程按计划进展状况形象进度与工作量完成分析。
施工规范要求
对施工方案及各分项工程质量通病的预防措施。有是否对成品、半成品的保护措施以及落
实。
■各类施工试验、试样进行全面检查，试验 报告资各种质量控制资料表格填报；
施工资料按分部整理归档要求进行收集，施工图变更及工程联系单是否齐全，完整。技术 技术检查资料内容。
■变更设计单签证、收集的及时性和齐全性；
合计
检查记录（种类、规格、重量等）
■施工图图纸会审；
子项施工期间每月图纸会审
■计量和检测工作有无专人负责；
按图纸施工，监理是否清楚工艺及规范检查要求。
针对记录检查。施工日志的及时性，技术资料、质量记录资料编制，变更设计单签证，与
■检查工程结构实体，对隐蔽工程检查、结 工程进度同步且真实有效。
构安全和使用功能进行抽检是否符合设计及
检验科质量控制管理工作检查表格.doc
检验科医疗质量日常工作检查表被检查人：检查日期：检查人：分值检查项目检查内容及要求评分方法存在问题得分5 分工作面貌1、文明行医、着装整洁、佩证上岗、语言文明，礼貌一、 1、 2、 3、一项不合格扣 1 分。
及职业道得体、环境卫生，科室清洁，节约用电。
二、无交接班扣 5 分。
德2、团结协作，科室协调。
三、接班人员未到提前离开工作岗位的本项不3、接班人员未到来前，不得以何种理由擅离职守。
做好每日得分。
造成不良后果的，视情况交院办处理或交接班工作，造成不良后果的交院办或按相关法规处理。
按相关法规进行处理。
15 分常规检验1、接收标本时应检查标本是否合格，查对科别、姓名、性别、1、无特殊情况，按时出具检验报告，未按时者工作和生条形码、标本数量和质量，收集方法和安放容器是否正确。
标扣分 / 次。
化检验工签与申请单是否相符，对不合格情况应及时告知相关科室及时2、出具报告缺项漏项的，一处扣分。
作纠正，确保检验前质量。
3、出具报告未进行手签名的，扣 1 分 / 处。
2、检验时对试剂、项目；检验后对目的和结果。
做好每日检4、不合格标本应及时纠正，并做好登记。
如没验质控和定项目间比对，保证检验报告结果的真实性和准确有登记而说别人不合格，扣 5 分。
性。
5、发错检验报告，一次扣 1 分。
打印报告结果3、发报告时对科别、病房等，打印的报告单要求检验者手签错误的直接扣 10 分，并记差错一次。
名进行认可，报告单内容及项目齐全，不得缺项漏项，没有的内容可用“ / ”表示。
4、常规检验当天出报告，按医院规定时间内发出检验报告单（外送除外。
）；10 分院感监测1、按时完成院感监测工作。
1、无特殊情况必须按时完成院感监测工作，每工作2、院感监测每月一次，并不定期抽查；月未完成的，扣科主任 5 分。
3、监测报告应实事求事，才能对院感防控工作提供指导性数2、出具报告应真实可靠，弄高作假的本项不得据；分。
4、出具报告不得弄虚作假，对有争议的结果应及时请示科主3、对院感的防控工作提出可行性建议的加10任賆协助科主任解决。
(新的)质量控制点检查表
15
智能建筑
1.线管敷设、布缆放线：规格、路由、位置
2.用户设备：用户盒位置正确、平整
3.设备接装：接装位置正确
4.系统接地：符合设计要求
5.系统调试：调试后符合设计要求
量测
观察
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收；填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
2.导轨：位置，垂直度、连接牢靠
3.轿箱箱门：开启灵活，垂直度、平层准确
4.电气系统：安装牢靠、线中连接正确
5.控制系统：调试后操作正常
量测
观察
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收；填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
根据情况按比例抽查
1.安装位置、坡度准确、接头严密
2.管道、阀门连接位置正确，接头严密
3.水压、闭水、通球试验符合要求
4.水表，消火栓，卫生洁具、器件完好、安装位置正确、牢固、接头严密
5.自动喷淋，水幕位置、间距、方向正确
6.水泵安装位置、标高正确，试运行转动轴承升温符合要求
观察
量测
试验
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收；填写检验批验收表并签字确认。
4.土方回填：基底清理、灰土配比、回填厚度、压实遍数、土料含水量、边角部位处理
观察
测量
量测
制定质量检验计划报项目经理审核。全数同步检查验收；填写检验批验收表并签字确认。
同步按比例抽查或在项目部和监理检查合格的前提下随时根据情况抽查
对技术总体把关并提供技术支持；根据情况按比例抽查
按相关部门的监督规定检查
供应商控制计划检查表
供应商质量控制计划审核表GM1927-16October 2002 供应商名称:日期:邓白氏号码.: 审核员 (SQE):零件名: 零件组别: 前期准备小组：零件号: 车型: 项目名:图纸日期: 工程更改水平：工程更改号:PPAP状态: 产品认证状态:是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域:审核状态: 初始审核跟踪审核按节拍生产 (GP9 附件 B)1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? *2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等)4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?*质量体系文件6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?**7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件动态更新?*8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?*10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? *11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? *12. 各工位检验频次和样本数是否合理? *质量体系实施13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？*14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? *15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？*16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致?17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? *18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? *― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？*―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? *19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? *20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? *21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？*22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? *23. 操作指导书是否与控制计划一致? *24. 各试验、检测项目是否按文件实施? *25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs?26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? *SPC 数据是否合理，控制限是否合理? *27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? *28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？*29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? *30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? *31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？*32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核”管理层质量体系实施33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？*34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？-- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?*35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? *-- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? *36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? *37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因?38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？(注：各项符合为2分，一般不合格为1分，严重不合格或多个一般不合格为0分。
项目质量管理工作检查表
项目质量管理工作检查表一、项目背景与目标项目名称：项目背景：项目目标：二、质量管理工作1.质量计划是否制定了项目质量计划？质量计划内容包括：质量目标标准和规范质量控制措施质量指标和验收标准2.质量数据收集与分析是否进行了质量数据的收集和分析？收集和分析的数据内容包括：项目进展情况质量问题和缺陷变更管理情况3.质量问题管理是否建立了质量问题管理机制？质量问题管理包括：问题的识别、记录和分类问题的分析和解决方案制定问题的跟踪和关闭4.质量培训与沟通是否开展了项目参与人员的质量培训？质量培训内容包括：质量管理知识和方法质量标准和规范是否开展了项目质量情况的沟通和交流？5.质量审查与验收是否进行了质量审查和验收？质量审查和验收包括：对项目的质量目标和标准进行评估对项目成果和交付物进行检查和验收三、质量管理工作检查结果在上述质量管理工作中，是否存在以下问题：质量计划不完整或无效质量数据收集和分析不及时或不准确质量问题管理机制不健全质量培训和沟通不到位质量审查和验收不充分四、质量管理改进措施建议针对上述问题，我们建议采取以下改进措施：完善质量计划，明确质量目标和控制措施提高质量数据收集和分析的及时性和准确性健全质量问题管理机制，加强问题分析与解决能力加强质量培训和沟通，提升项目参与人员的质量意识加强质量审查和验收工作，确保项目质量达到标准和要求五、总结与建议项目质量管理工作是项目成功的关键之一，通过检查和改进，可以提升项目质量和项目团队的综合能力。
建议项目管理人员加强对质量管理工作的重视，及时调整和改进管理方式，确保项目质量得到有效保证。
以上为项目质量管理工作检查表的内容，请各相关人员按照表内要求执行并进行检查和改进工作。
ISO9001-2015全套记录表格
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
订单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。
项目质量控制可用表格
项目质量控制可用表格编号：说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。
分项工程（工序）试验计划表编号：说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行。
纠正（预防）措施要求表编号：作业规范书检验、试验委托单总包单位合同号监理单位编号检验特殊处理单日期：年月日质量水准统计分析表部门：编号：不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室储存。
材料不合格品报告编号：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室储存。
工程质量事故报告编号：制表人：日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室储存。
紧急放行申请报告说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。
例外转序申请报告单说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。
紧急放行与例外转序跟踪记录说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。
最终检验与试验自验记录编号：制表人：日期：说明：本表由质检部填写，报总工签批。
工序质量自互检卡编号：班组长：班组质检员：操作人员：下道工序：说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员储存。
工序完工后，交资料室储存。
计量器具周检登记台账编号：技术交底通知书单位工程名称：年月日内部质量体系审核日程计划表被审部门：审核日期：标识号：说明：本表可用其他表式替代。
内部质量体系审核会议签到表部门名称：标识号：内部质量体系审核不合格报告标识号：说明：不合格序号用四个数字或者字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。
现场审核结果记录表受审部门：审核员：标识号：审核日期：说明：本表可用其他表式替代。
内审不合格纠正跟踪表部门： 标识号：审核组长： 年 月 日 质保部门： 管理者代表：质量管理工作计划表年月日审核人：制表人：说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。
质量控制检查表全套
质量控制检查表全套概述质量控制检查表是为了确保产品、工作或服务的质量而开发的一种工具。
它可以帮助我们在整个生产或服务过程中及时发现潜在问题，并采取措施进行纠正，确保最终产品或服务的质量符合要求。
本文档将提供一套质量控制检查表，旨在帮助各行各业提高质量管理水平。
检查表分类质量控制检查表可以按照检查的对象、过程和标准等进行分类。
一般来说，它们可以分为以下几类：生产质量控制检查表生产质量控制检查表主要关注产品制造过程中的质量问题，包括原料采购、生产设备、生产环境、工人技能等方面。
这种检查表通常由生产管理人员负责使用，以确保产品符合产品标准和质量要求。
服务质量控制检查表服务质量控制检查表适用于服务业，例如餐饮、旅游、医疗、金融等行业。
这种检查表主要关注服务过程中的质量问题，如服务员的礼仪、服务流程、服务品质等方面。
这种检查表通常由服务管理人员负责使用，以确保提供的服务符合顾客的要求。
项目质量控制检查表项目质量控制检查表用于评估项目实施过程中的质量问题，包括项目管理、项目计划、项目执行、项目交付等方面。
这种检查表通常由项目管理人员和项目团队成员负责使用，以确保项目按照计划顺利开展。
全面质量控制检查表全面质量控制检查表是综合了以上三种检查表的所有要素，以确保企业在全面质量管理方面取得成功。
这种检查表通常由企业质量管理人员和生产、服务、项目管理人员共同使用。
使用条例质量控制检查表是为更好地维护产品/服务/项目品牌形象而制定的，它可以帮助企业及时发现潜在问题，确保最终产品或服务的质量符合要求。
使用检查表时，应注意以下几点：1. 选择适合的检查表：根据检查的对象、过程和标准，选择适合的检查表。
2. 制定计划：在正确使用检查表之前，制定检查计划以赋予实施计划的实际含义。
3. 详细描述：详细描述每个检查项的要求和评分标准，以确保实现准确的评估。
4. 实施并记录：在确保安装了全套操作控制程序后，执行计划并记录结果。
5. 分析结果：定期分析检查结果并采取措施改进。
中国式---过程审核检查表
是否对SPC控制图数据进行了分析？管理层是否知道各过程的过程能力和生产能力？
有无过程生产定额数据？有无过程物料消耗定额数据？
PPAP实施的如何？
（续）
产品型号
产品名称
受审过程
审核员
审核日期
审核区域
序号
审核项目
参考文件
审核内容
审核结果记录
预防保护措施（如防止磕、3、划、伤、锈等）是否有效？
对质量特性起重要作用的辅助设施，如生产用的水、压缩空气、电、化学用品等的控制是否规范？
过程特有的环境要求＊＊＊，是否得到合理控制？
6
检测因素
（略）
检测手段的配置是否符合过程质量的要求？
过程所用检验和测量设备的检定、校准是否按规定周期实施？
是否带有表明其校准状态的合适的标志？
生产现场有无100％交付能力？有无应急措施？
如何控制人员出勤率和缺勤率？
如何控制生产成本？
三、检查质量记录控制情况
1
质量记录控制
（略）
质量记录是否齐全？
记录的字迹是否清晰、真实？
是否按要求正确填写？
是否存在随意涂改情况？
是否对质量记录进行整理、分析？
质量记录是否保存得当？
四、过程能力检查
1
过程质量目标实现情况
有无工序能力
设备上有无安全保护装置？
现场检查设备、工装的精度是否满足要求
有无设备、工装使用方面的作业指导书？
有无异常声音？
配置是否适当？
数量上是否不足？
设备的维修保养和管理情况如何？日常保养、定期保养是否按规定执行？
整理、整顿是否良好？
APQP检查表(含设计、过程、控制计划等)
试验频率？
22
样本容量？
23
反应计划？
24
文件化？
目测辅具
25
是否容易理解？
26
是否适用？
27
可接近性？
28
是否被批准？
制订/日期：批准/日期：
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具（续）
29
注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
24
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25
如不是，是否由批准的分承包方进行？
26
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？
27
如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？
制订/日期：批准/日期：
设计输出检查表
顾客或厂内零件号:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
D：材料规范
28
是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
14
问题的解决？
15
防错？
16
被识别的其他项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
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每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
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操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
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质量管理模板-质量管理体系表格大全参考(75个)
质量记录清单部门：编号：编号：ZG-5.2-01 序号：编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：异常情况记录备注注：保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08编号：YX-7.2-01设计开发任务书设计开发方案评审内容：“（）”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意新产品鉴定报告供方评定记录表进货物资质量控制方式[在（）内标注]：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
临时采购要求单期：物料标识卡领料部门：编号：随工单期：周生产计划生产日报表车间：日期：编号：顾客财产问题反馈表内校记录表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
编号：ZG-8.1.2-03 共页第页进货验证记录。
工程质量控制检查表格
工程质量控制检查表格砼分项工程质量控制三检表检查部位：检查日期：年月日班组自检施工员质检员检查序〔主办施工员〕检查分局部项工程详尽检查内容备注号检查结果检查结果检查结果检查人〔署名〕检查人〔署名〕检查人〔署名〕1模板浇水润湿，柱头沙浆办理，人员机械工具到位2禁止加水，以防损坏混凝土强度3检查砼坍落度，如超标向上司报告能否退换4按次序同一方向浇注5钢筋工浇砼跟从：能否对钢筋保护层有效跟进，对踩乱及变形的面筋能否实时绑扎整理7砼楼面标高控制，用钢筋卡尺插量8砼表面平坦度控制，上下位办理9振动棒禁止插在钢筋上振捣、能否有漏振10禁止擅自撤掉模板拉撑11能否工完料清12木匠跟从：能否对爆模，吊模有效跟进注： 1. 各项检查人署名后均视为亲身检查，对检查结果负责。
2.工程经理许多于每三层参加检查一次。
3.混凝土能否按要求进行保养。
工程质量控制检查表格模板分项工程质量控制三检表检查部位：检查日期：年月日班组自检施工员质检员检查序〔主办施工员〕检查分局部项工程详尽检查内容号检查结果检查结果检查结果检查人〔署名〕检查人〔署名〕检查人〔署名〕1梁底标高〔楼层净空尺寸〕± 5mm2梁底模偏移轴线 (5m)3梁底模限位4梁侧模垂直度5梁几何尺寸 (+4,-5)6梁侧模加固7内排架间距8连通梁侧模能否在同一轴线上9墙柱模几何尺寸10墙柱模垂直度 (6m)11墙柱模与轴线地点 5mm12墙柱模加固13墙柱模根部办理14墙柱模有无打扫口15楼面、露台模板平坦度16预留洞17空调预埋件18能否工完料清19侧模撤掉时间，能否有拆模申请表20底模撤掉时间21悬挑部位浇砼后挂上拆模时间22模板脱模剂能否涂刷23平台模能否存在木屑等杂物注： 1. 各项检查人署名后均视为亲身检查，对检查结果负责。
2.工程经理许多于每三层参加检查一次。
其余查收人员〔技术、监理〕砌体分项工程质量控制三检表检查部位：检查日期：年月日班组自检施工员质检员检查序〔主办施工员〕检查分局部项工程详尽检查内容备注号检查结果检查结果检查结果检查人〔署名〕检查人〔署名〕检查人〔署名〕1厨卫间、外墙导墙〔能否已清理、浇水、刷水泥浆、能否浇捣密实，能否过早拆模2砌体水平灰缝沙浆饱满度3砌体垂直度、平坦度4墙柱拉结筋植筋状况〔检查数目、模数〕窗台细石砼压顶，双侧压入墙内≥250mm。
质量控制用表格
报告日期：年月日质量事故报告WD/QR8.5.2-02-01 NO:TO: 联系人： 电话：传真：Email:顾客投诉： 有口见附件无产品名称：产品型号规格： 批号： FROM: 地址:发生日期:发生地： 事故描述: 代理商（授权代表）的调查结果: 代理商（授权代表）建议: 公司的初步结论: 公司预定的纠正措施: 类似事故：以前没有发生过匚|不知道 以前发生过口发生的国家：发生地: 报告的公司：地址： 发生时间: 电话：接受报告的主管机构: 地址:处理结果: 代理商： 联系人：电话： 地址： 传真：Email: 公告机构： 联系人：电话： 证书号码： 地址： 传真：Email:详细调查结果请留意以后的报告。
检验员/审核员: 批准: 日期: 抄送部门:（提出部门）提案者: 审核: 日期: 改进措施制定:（审核部门）负责人：日期审核：日期批准：日期改进措施实施:（实施部门）验证：责任者: 批准: 日期: （验证部门）责任者: 批准: 日期:不合格品评审控制卡纠正措施报告编号标题：不合格描述:原因分析:检验员/审核员：批准：日期: 制定纠正措施:责任：批准：日期:验证结果：检验员/审核员：批准：日期:抄送科：来料质量问题改善要求书检验：确认：审核：YG/QS2101第0次修订质量改进报告编号改进理由陈述.验证:（验证部门） 责任者: 批准: 日期:（提出部门）提案者:审核：日期:改进措施制定:（审核部门）负责人:审核：批准：日期: 日期: 日期:改进措施实施:（实施部门） 责任者: 批准: 日期:报告日期：年月日TO:FROM:地址：联系人：电话：传真：Email:发生地：发生日期:事故描述：代理商（授权代表）的调查结果:代理商（授权代表）建议:公司的初步结论:公司预定的纠正措施:类似事故：以前没有发生过□不知道以前发生过口发生的国家：发生地：报告的公司：地址：接受报告的主管机构：地址:处理结果：代理商：联系人：电话：地址：传真：Email:公告机构：联系人：电话：证书号码：地址：传真：Email:详细调查结果请留意以后的报告。