过程审核检查表-模版

4、工艺控制 6、 是否制定应急反应计划，并措施有效，以应变突发事件？
7、 是否按控制计划中工序内容执行？
8、 控制计划与过程流程图与作业指导书和检验文件内容是否 一致？
5、环境安全
9、 过程控制图的控制线是否合理正确，能反映控制要求？ （针对汽车产品）
1. 工序段内工作环境是否整齐、整洁，现场物料、产品、工 装、工具做到定置定位管理？消防器材完好有效、通道畅 通？
4、班长、机修、检验人员的岗位职责是否清楚？检验人员运 用统计技术能力?对计量仪表器具的使用方法和掌握程度?
5操作人员是否严格按作业指导书要求规范操作？
审核员 日期 现场审核记录
6、顶班/转岗人员是否进行了培训及能力确认？
2、机器
1、设备、仪表是否按规定要求进行日常点检？（操作人员）
2、设备维修人员是否按预防性维护保养计划进行二级保养和 年度完好鉴定，是否有完好状态标识?（检查在用设备台帐、 一、二级保养和完好检定计划和执行记录、标识。）
1. 工序巡检员是否严格按检验文件进行首检、巡检和工艺纪 律执行情况检查，并认真做好记录？
2. 工艺特性参数监控人员/作业员是否进行了监测并有记录？
6、测量
3. 检验人员发现工艺参数偏离或产品要求偏离，是否立即通 知操作者纠正？（抽查相应证据）
4. 发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、处置，
3追溯核实汽车产品用材料是否按进料检验时执行？
1、工序是否有受控文件，有无过期、作废等未收回的文件？
4、工艺控制
2、作业文件和检验文件是否位于工作岗位和检验岗位现场？ 文件控制要求是否与控制计划一致？
3、文件是否文实相符，具有可操作性？
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表格编号：TA-FM-1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ A/0
广东天安新材料股份有限公司
6、使用的仪表量具精度/能力是否满足测量检验要求并定期 有效地进行检定？（查计量器具台帐和检定证明、状态标识 。）有否做重复性再现性分析评价报告?
1检查生产流传单上的物料货源号和规格记录，查现场使用的 关键和重要原辅材料是否经过检验/验证合格，和完整准确货 源号?是否使用配方表规定材料？
2每一工序转入下工序的材料（半成品）是否有检验合格后流 入下工序，
4成品（转序品）包装箱上的标签、标签是否符合顾客（含下 一工序）要求？ 注意：1、当工序分布各个部门时应在各个部门都应有抽样； 2、各抽样数样本不应少于3个；
表格编号：TA-FM-14 A/0
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2. 操作人员是否清楚文明生产和安全生产要求并实施？是否 具有环保意识？
3. 产品性能检测环境条件和贮存条件是否满足规定要求？
4. 工序操作人员是否进行了安全教育，检查各工序操作的 第 3 页，共 5 页
表格编号：TA-FM-14 A/0
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内部审核检查表
（IATF16949：2016过程内部审核适用）
7、记录
5. 大质量问题是否立即报告？（提供相关报告证据）
1. 抽查流传单、作业记录、首检、巡检和工艺纪律检查记录 是否清晰，填写内容完整，数据准确，可实现追溯?
2. 检查现场统计数据和统计图表、不良分析和纠正预防措施 及验证资料使用和管理是否适当？
3. 记录是否定期整理、标识，归入资料保存，便于查询？
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表格编号：TA-FM-14 A/0
评分
评价 待改进
不符合
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内部审核检查表
（IATF16949：2016过程内部审核适用）
3、是否作设备正常运转率统计，并实施预见性维护？
2、机器 3、材料
4、检查相应设备维修记录。
5、抽查重要辊轮是否执行定期保养或更换规定？（查规定和 执行记录）
内部审核检查表
（IATF16949：2016过程内部审核适用）
1检查现场使用的搬运工具是否适宜生产要求，破损的周转箱 是否进行修理，是否做到产品轻拿轻放，防止损坏。
2周转的产品摆放高度是否超出高度，不超装，防止产品压坏 。产品包装箱堆码高度是否符合规定要求？ 9、搬运/贮存/包 装/防护 3生产现场产品堆放是否整齐，标识明显、做到先进先出？
8、标识
4. 是否按规定的保存期限与保存及处置？
1. 检查现场是否按《标识和可追溯性程序》对所有产品进行 唯一性标识，并具有可追溯性。
2. 检查现场所有产品是否均有检验状态标识，防止混淆。
3. 检查不合格品标识是否符合规定要求？
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表格编号：TA-FM-14 A/0
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内部审核检查表
（IATF16949：2016过程内部审核适用）
受审核工序 使用设备 项目
班长/操作者 控制用仪表量具
审核内容
1、人员
1、人员是否确定岗位职责说明书；
2、工序人员是否有产品质量意识和是否进行产品首检、自 检？以及方法是否正确？
3、操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？ （抽调岗位培训记录，询问接受过哪些培训、作业流程、设 备操作规程、工艺控制参数、质量要求等是否清楚，查岗位 能力确认记录）
内部审核检查表
（IATF16949：2016过程内部审核适用）
4、文件是否受控并现行有效，更改是否符合规定要求？
5、文件是否考虑了下列内容：过程参数、使用设备工装、质 量要求、控制重点、过程检验规范（特殊特性、检验方法、 检验频次）、过程控制方法（采用的统计技术）应急反应措 施，生产过程是否考虑采用防错技术？