零配件管理制度

成都市享口福食品有限公司

零配件、五金、劳保用品管理规定

为加强公司零配件、五金、劳保用品的管理，特制定本规定：

一、公司零配件、五金库、劳保用品的管理由行政部行政助理负责管理，具

体职责如下：

1、负责库房的安全、卫生及库内物品的归类存放；

2、负责库存数量的管理（包括入库、出库、库存数量的管理）

3、负责常用零配件、小五金、劳保用品的申购、入出库的管理；

4、负责库内物品的发放工作；

5、月底负责上交各车间发放五金、零配件、劳保用品数量报表；

6、负责废品的处理工作。

二、零配件、五金、劳保用品管理：

1、采购管理

1.1采购程序：申购单——总经理签字——采购——入库——并报账

1.2零配件、五金、劳保用品的采购：常用零配件由库管根据库存数量及

时申购；非常用零配件由生产部或行政部根据实际需要申购。

1.3采购人员

1.3.1采购人员凭公司总经理签字的申购单进行采购；

1.3.2采购原则：相对集中、及时、价格合理；

1.3.3所有采购物品均需发票或收据方能报账，无票据的需相关人员写说明

才能报账；

1.3.4报账程序：票据需库管签字确认，当日或次日凭申购单、票据、入库

单经总经理签字才能报账。

2、库房管理：

2.1 库房内的零配件、五金、劳保用品存放原则是：相对集中、分类存放、

建标立卡明确表示其品名、规格；

2.2 库内物品都应建账明确当前库存状况；所有入库、出库应有入库单、

出库单；每月末应上报库存数量及各班组出库数量；

2.3 库房应经常整理、清扫，保持整洁。

3、出库管理

3.1零配件、五金的出库：

3.1.1车间维修用的低值易耗的零配件、五金的出库由维修工或班长根据需

要到五金库领取，领取时须填写出库单并注明零配件用于何种设备、

归属班组；

3.1.2一般常用零配件、五金一律采取“交坏领新”的原则，由机修工或班

组长持坏损零配件到五金库换取新的零配件，领取时须填写出库单并注明零配件用于何种设备、归属班组；

3.1.3重要或特殊零配件、五金的领取须车间主任或生产部长签字认可。

3.2 劳保用品的领取须部门领导（部长）签字确认后才能领取，领取时须

填写出库单并注明归属班组。

3.4车间新增加的五金、劳保用品须上级领导签字认可才能领取，生产部由

生产部长签字，品控部由品控部长签字，行政部由行政部长签字，领取时须填写出库单并注明归属班组及用途。。

3.5出库单的填写采取二联式，第一联留底，第二联交财务下账；

4、监督、检查

4.1采购监督、检查

4.1.1采购监督须不定期到市场询价，掌握产品价格动态以便监督控制采购

价格；

4.1.2有重大价格变动的，采购须及时报告采购监督，同意后才能采购；

4.1.3财务对价格差异较大的物品有权询问调查，采购须如实说明情况。

4.2库房监督检查

4.2.1上级主管或财务室须不定抽查库房物品的堆放、库房卫生状况、票据

是否规范、齐全。

4.2.2每月底财务部门定期盘点物品库存、检查入库单据、出库单据填写是

否齐全规范。

4.3出库的监督、检查

4.3.1主管领导须抽查物品出库去向；对重要零配件、五金、劳保用品的入

库、出库及具体去向应有了解；

4.3.2对车间、维修交回的的废品主管应及时检查并及时报告上级明确处理

意见。

成都市享口福食品有限公司

2011年7月1日