体系推行计划书
内部控制体系推行计划
内部控制体系推行计划
以下是一个可能的内部控制体系推行计划：
1. 准备阶段：
- 确定内部控制体系的目标和范围，明确关键业务流程和风险点。
- 成立内部控制项目团队，包括高层领导、财务、运营、合规等部门的代表。
- 开展内部控制意识培训，提高员工对内部控制的重要性和意义的认识。
2. 风险评估与流程梳理：
- 进行全面的风险评估，识别潜在风险和控制缺陷。
- 梳理现有业务流程，绘制流程图，识别关键控制点。
3. 内部控制措施设计：
- 针对识别出的风险和关键控制点，设计相应的内部控制措施。
- 制定具体的控制政策、程序和标准，确保其有效性和可操作性。
4. 制度文件编制与培训：
- 编制内部控制相关的制度文件，包括政策、程序、工作指导书等。
- 组织内部控制培训，向员工传达内部控制的要求和程序。
5. 实施与监测：
- 逐步实施内部控制措施，确保其有效执行。
- 建立监测机制，定期评估内部控制的有效性，及时发现和纠正问题。
6. 持续改进与审计：
- 定期对内部控制体系进行内部审计，发现问题并提出改进建议。
- 根据内部审计结果和外部环境变化，持续改进内部控制体系。
7. 项目验收与总结：
- 对内部控制体系推行项目进行验收，评估项目目标的达成情况。
- 总结经验教训，为未来内部控制工作提供参考。
请注意，以上计划仅为示例，具体的内部控制体系推行计划应根据组织的规模、业务特点和法律法规要求进行调整和完善。
推行内部控制体系需要全体员工的参与和合作，确保其有效实施和持续改进。
体系部年度推行计划方案
体系部年度推行计划方案一、计划背景。
咱们体系部啊，就像是公司这艘大船的领航员，要确保公司的运营和管理都在正确的航道上，稳稳当当向前行。
可是呢，过去咱们在推行一些体系相关的工作时，就像在迷雾里开船，有点摸不着头脑，所以今年咱们得好好规划规划，让大家都清楚咱们要干啥，咋干。
二、目标设定。
1. 提高体系执行的准确率。
咱们要让公司各个部门执行体系标准的时候，就像士兵走正步一样整齐划一，错误率降低至少30%。
这可不是吹牛，只要咱们齐心协力，肯定能做到。
2. 提升全员体系意识。
不能只有咱们体系部的人在那吆喝体系多重要，得让全公司的小伙伴都像爱护自己的宝贝一样重视体系。
目标就是让至少80%的员工能说出咱们公司主要的体系标准内容。
三、推行策略。
1. 培训大作战。
分层培训。
针对不同部门和不同层级的员工，定制专属的培训套餐。
就像去饭店点菜一样，高层领导来点“体系战略大餐”，了解体系如何助力公司整体战略发展；中层管理人员来份“体系管理套餐”，重点学习如何在部门内有效推行体系；基层员工就尝尝“体系操作小吃”，知道自己日常工作里怎么按照体系要求做。
每个月至少安排一次这样的分层培训，每次培训时长控制在2 3小时，不然大家该打瞌睡了。
趣味培训。
咱们不能再搞那种干巴巴的培训了，得有点意思。
比如说，搞个体系知识竞赛，就像电视上的那种抢答比赛，赢了有小奖品。
或者把体系知识编成小段子、小故事，让大家听着就乐，乐完还能记住。
2. 宣传攻势。
内部刊物。
海报轰炸。
在公司的各个角落都贴上咱们精心设计的体系海报。
海报上的内容得简洁明了又吸引人，比如说用一些卡通形象来解释体系标准。
每个月更新一次海报内容，让大家总有新鲜感。
3. 部门合作与监督。
体系伙伴计划。
每个体系部的成员和一个其他部门“结对子”，当那个部门的体系小顾问。
定期去他们部门转转，看看有没有啥体系执行的问题，及时帮忙解决。
这就像给每个部门都配备了一个体系小管家。
严格监督。
每个月进行一次体系执行情况的大检查。
物流公司体系推行工作实施计划书
时间 输出要求 责任单位 / 人 组织机构图（电子版） 5.18 工作小组组织 、流程图
文件控制清单（电子 版）现行管理文件文本 （电子版）
5.30 部门职责、作业内容清
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
工作小组组织 工作小组组织 工作小组组织 工作小组组织 工作小组实施 工作小组配合 工作小组组织 工作小组组织 安全管理部门组织 工作小组组织 安全管理部门组织 领导小组实施 各基层单位实施 管理者代表组织 管理者代表组织 安全管理部门组织 安全管理部门组织 工作小组组织 工作小组组织 工作小组组织 工作小组组织
序号
1
工作内容 / 要求
工作小组组织收集组织机构图，所有产品、业务和管理流程并提交。 工作小组组织收集现行与质量、职业健康安全有关的管理体系文件和管理制度，包括生产管理、安全管理、技 术管理、机务管理、基本建设管理、人力资源管理、信息管理、工会管理、文档管理、采购管理、经营管理、 后勤事务管理、现场管理、仓库管理、风险控制、企业文化、战略和目标管理以及各单位/部门内部管理文件， 登入“文件控制清单”后一并提交。 工作小组组织机关/各基层单位形成部门职责、作业内容清单；岗位说明书初稿 工作小组组织各单位清点设施设备，编制设施设备清单 工作小组组织收集国家、省市、地方、行业有关的质量和职业健康安全法律法规，并以各部门、各基层单位为 单元形成“适用的法律法规和其他要求清单”，经管理者代表确认后备用。 工作小组组织收集针对管理体系覆盖范围所涉及的顾客要求，并形成书面资料后，经公司领导确认后提交。 结合调研的结果及相关资料，策划管理体系文件结构，提出管理体系文件清单及管理体系文件编制规范。 工作小组组织编写体系运行检查表（质量、安全） 工作小组组织各单位负责人就管理体系文件清单和编制规范进行讨论，明确编写职责，并报管理者代表批准。
体系推行计划
环境管制
7.5.5.HS.1包装和标签审核
OOBA
7.5.5.H.1变质
CGOO-0040
库存管理作业程序
7.6监视和测量装置的控制
7.6.H.1经标识的设备
CGOO-0042
校正管理
8测量﹑分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.1. C.1顾客满意数据
CGOO-0043WORD文档，可ຫໍສະໝຸດ 载修改TL9000增加的内容
增加\修订文件
记录需求
责任人
完成日期
4.2.3文件控制
4.2.3.C.1顾客提供文件的控制
CGOO-0003
文件管制操作系统
5.1管理承诺
5.2.C.1顾客关系开发
顾客沟通作业程序
5.2以顾客为关注焦点
5.2.C.2顾客沟通程序
CGOO-0032
5.3质量方针
CGOO-0046
不合格品控制程序
8.3不合格品的控制
8.4数据分析
8.4. C.1不合格趋势分析
CGOO-0054
数据测量管理程序
8.4. H.1现场作业数据
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.1.C.1质量改进方案
CGOO-0053
质量提升方案管理程序
8.5.1.C.1员工参与
CGOO-0053
7.3.2. C.1顾客和供方输入
CGOO-0053
质量策划程序
7.3.2. C.2设计和开发要求
CGOO-0017
新产品设计管制作业程序
新产品规格书
7.3.2. H.1要求的内容
CGOO-0017
体系推进计划
体系推进计划为了推动公司的发展，我们制定了一项体系推进计划，旨在加强组织架构、提升管理水平，实现高效运营和持续发展。
本计划将涉及组织结构优化、流程再造、人才培养等多个方面，以期达到整体提升企业竞争力的目标。
首先，我们将进行组织结构优化。
通过对组织结构的重新规划和调整，实现各部门职能的明确分工和协同配合。
同时，优化组织结构还将有助于降低企业的运营成本，提高工作效率，增强企业的快速响应能力。
其次，我们将进行流程再造。
通过对企业内部流程的全面梳理和优化，消除繁琐的流程环节，简化工作程序，提高工作效率和质量。
同时，我们还将引入先进的信息化技术，实现流程的数字化管理，提升信息共享和协同办公的能力。
另外，我们将加强人才培养。
通过建立完善的人才培养体系，为员工提供持续学习和成长的机会，激发员工的工作激情和创造力。
同时，我们还将加强对员工的能力培养和岗位培训，提升员工的综合素质和专业技能。
此外，我们还将加强内部沟通和协作。
建立健全的内部沟通机制，加强部门间的协作和信息共享，提高团队的凝聚力和执行力。
同时，我们还将加强对员工的激励和奖励，激发员工的工作热情和创造力。
最后，我们将加强对外部环境的监测和分析，及时调整企业的战略方向和业务模式，适应市场的变化和竞争的挑战。
同时，我们还将加强对企业风险的管控，确保企业的稳健发展和可持续经营。
通过以上一系列的措施，我们相信体系推进计划将为企业的发展注入新的活力和动力，提升企业的核心竞争力，实现企业的可持续发展。
让我们携手共进，共同实现企业的宏伟愿景！。
IATF16949体系推行计划
计划 实际 计划 实际
IATF16949体系推行计划
NO
大分类
小分类
负责人 支持者
内容
2020 12
1
2
3
4
2021 567
8
9 10 11
备注
制订公司目标与指标管理规 定
计划 实际
12 KPI建立及完善
建立公司初始KPI目标与指 标，包括公司年度目标及月 度目标.
IAT负责人 支持者
内容
2020 12
1
2
3
4
2021 567
8
9 10 11
备注
正式成立体系推行委员会，
1
成立IATF16949推行 并确定其职责.
小组
招开体系启动大会，并正式
宣布系统推行计划及时间表.
计划 实际 计划 实际
规范公司组织架 依IATF16949管理体系模式，
计划 实际
10
建立TS五大技术手 册
对相关测量检测仪器制作MSA 计划，并依计划导入实际运 作.
于设计前及批量生产前导入 DFMEA及PFMEA.
计划 实际 计划 实际
于设计前及批量生产后导入 PPK及CPK统计技术.
计划 实际
11 特殊特性要求
识别产品过程特殊特性要 求，并在PMP里面用符号进行 标识.
计划 实际
定期进行统计、汇总及分 析，达到持续改进目的.
13 品质成本基制建立
建立公司品质成本分析系统 （预防成本、鉴定成本、内 部失败成本及外部失败成 本）。
每月进行品质成本报表统计 及分析，通过对品质成本数 据分析，来配合公司进行系 统的改进.
质量管理体系推行方案
质量管理体系推行方案一、质量管理体系推行的目标1、提高产品和服务的质量，满足客户需求和期望，提高客户满意度。
2、优化企业内部流程，提高工作效率，降低运营成本。
3、增强员工的质量意识，形成全员参与质量管理的文化氛围。
4、提升企业的品牌形象和市场竞争力。
二、质量管理体系推行的范围本次质量管理体系推行将涵盖企业的所有部门和业务流程，包括但不限于研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。
三、质量管理体系推行的步骤1、前期准备（1）成立质量管理体系推行小组，小组成员应包括企业高层领导、各部门负责人以及质量管理人员。
（2）开展质量管理体系相关知识的培训，使全体员工了解质量管理体系的概念、原理和要求。
（3）进行企业现状的评估，包括对现有流程、制度、文件等的梳理和分析，找出存在的问题和改进的空间。
2、体系策划（1）根据企业的战略目标和业务需求，确定质量管理体系的方针和目标。
（2）对质量管理体系的过程进行识别和策划，确定需要建立的程序文件和作业指导书。
（3）制定质量管理体系推行的时间表和工作计划，明确各阶段的工作任务和责任人。
3、文件编写（1）依据质量管理体系的标准和企业的实际情况，编写质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件。
（2）体系文件应简洁明了、具有可操作性，能够指导员工的工作。
（3）对编写完成的体系文件进行审核和批准，确保文件的准确性和有效性。
4、体系运行（1）发布质量管理体系文件，组织全体员工进行学习和培训，确保员工理解和掌握体系文件的要求。
（2）按照质量管理体系文件的要求开展各项工作，记录工作过程和结果。
（3）定期对体系运行情况进行检查和评估，发现问题及时采取纠正措施。
5、内部审核（1）制定内部审核计划，明确审核的目的、范围、依据和方法。
（2）组建内部审核小组，审核小组成员应具备相应的资格和能力。
（3）按照内部审核计划开展审核工作，对质量管理体系的符合性和有效性进行评价。
（4）对审核中发现的不符合项进行整改，并跟踪整改效果。
体系推行方案
第1篇
体系推行方案
一、前言
随着我国经济发展和市场竞争日益加剧，企业对管理体系的要求越来越高。为了提高组织运作效率，降低运营成本，确保体系建设的合法性、合规性，本方案针对组织现状，制定一套科学、合理、可行的体系推行方案。
二、目标与原则
1.目标
（1）建立健全组织管理体系，确保管理体系的有效性、合规性。
-设定明确的管理目标和测量指标。
-组织内部评审，收集反馈，完善管理体系文件。
3.实施阶段
-正式发布管理体系文件，确保全体员工了解并遵循。
-启动体系试运行，通过实践检验体系的适用性和有效性。
-开展内部审核和管理评审，评估体系运行效果。
4.监督与改进阶段
-建立常态化的监督机制，定期检查体系运行状况。
-对体系运行中出现的问题，及时采取措施进行纠正和预防。
三、组织架构与职责
1.组织架构
成立体系推行小组，负责体系的策划、实施、监督和改进工作。
2.职责分配
（1）组长：负责体系推行工作的整体协调和监督，对推行效果负责。
（2）组员：负责具体推行措施的落实，协助组长完成体系推行工作。
四、推行步骤
1.准备阶段
（1）开展内部调研，了解组织现状，识别潜在风险。
（2）制定体系推行计划，明确时间表、责任人。
-根据内外部环境变化，不断优化管理体系，推动持续改进。
五、资源保障
1.人力资源
-确保专业人才配置，提升团队专业能力。
-建立激励机制，鼓励员工积极参与体系推行工作。
2.物力资源
-提供必要的工作条件和设施支持。
-确保信息系统的有效运行，支持管理体系的数据收集和分析。
3.财力资源
-设立专项预算，保障体系推行工作的资金需求。
管理体系全面推行工作计划
TS16949管理体系全面推行工作计划
公司质量体系推行主要分为4个阶段，第一阶段：全面宣导；第二阶段：规范流程；第三阶段：流程学习及补充相应的资料阶段；第四阶段：试运行及各流程监控指标实施阶段；第五阶段：根据试运行的结果修改管理体系的程序文件、质量手册，从而全面的实施TS管理体系；第六阶段：TS管理体系的审核及维护。
具体各阶段的细节工作如下：
以上所列为本年度公司推行TS管理体系的全方位计划，如有遗漏之工作，再行临时要求，对于以上要求完成的期限，要求各相关责任人必须按时完成，如确实无法完成的需事先提出。
编制：审核：核准：。
ISO00管理体系推行计划书
CHIW<驰纬采回安徽驰纬电气集团有限公司IS09001:2015质量管理体系内控推行方案第一章目标、宗旨 (3)第二章内控体系推行的思路步骤 (4)第三章内控体系推行的流程图 (5)第四章内控体系推行的时间表 (6)第五章内控体系推行计划实施细则 (8)第六章确保管理体系运行有效性的措施 (10)第七章内控体系推行各部门需履行的职责 (14)第八章ISO9000体系推行培训课程表 (15)第九章推行ISO 9000体系的成本预算 (16)第一章目标宗旨根据公司董事长及总经理要求，对公司的组织结构、运作模式、基础管理及作业流程和管控程序进行全面的梳理和分析，以求提高公司各部门的规范管理和流程运行效率。
在此基础上，经系统分析、深入研究，制订此推行方案，供公司领导参考决策。
推行宗旨：1、使各部门的文件、制度、流程一一标准化；2、使各部门的衔接更趋一一流畅化；3、使各部门工作最终是实现一一傻瓜式。
最终目标：1、任何人离开都不影响公司或部门的正常运行；2、任何人加入公司不经过管理（非文化）培训就知道做什么、怎么做。
+制度建设与推行线对各部门进行业务重组前评审、培训V组织落实对制度、文件适宜性、有效性进行评审J Q对评审的结果进行有针对性的更改和发布（归口部门）对各部门业务流程进行策划重组对重组后的业务流程进行试运行对各项制度及文件进行培训及宣贯并明确归口权、责用9000体系进行新制度、文件、责权的固化成文对重组流程进行纠正、规避将重组流程进行固化，形成管理文件编写傻瓜式《部门管理手册》\z持续的推进与保持，确保体系运行的连续性、有效性持续的推进与保持，确保体系运行的连续性、有效性+流程重组线注：二表示主要由体系管理人员完成，二表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认，★最高领导人参与和批准的事项。
注：二表示主要由体系管理人员完成，二表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认，★最高领导人参与和批准的事项。
质量管理体系建立推进计划书
XXXX 有限公司公司是初创公司，公司还没有建立相关质量管理体系文件，现场不少流程和作业存在缺失和不规范.21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人材的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争。
公司贯彻新版 GJB9001C—2022 版《质量管理体系要求》为生产保驾护航。
文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程叙文件、三阶管理办法 (制度)、四阶记录表单。
目前公司还没有备案登记的质量管理手册、程叙文件、管理办法(制度)和记录表单。
1、凡事有标准;2、凡事有章可循;3、凡事有人负责;4、凡事有监督；5、凡事有案可查;6、凡事有改进(PDCA 循环)。
工作内容对公司的管理现状、业务流程、组织机构、资源等进行分析；对公司建立质量管理体系已具备了什么，还欠缺什么，做到心中有数，为体系的建立做好充分准备。
1、确定体系范围及覆盖的产品.2、任命管理者代表，确定组织机构。
3、配备充分而适宜的资源。
4、总经理确定质量方针、目标。
5、成立质量管理体系编写小组1、学习 GJB9001C—2022 标准。
2、满足顾客要求和法律法规要求的意识培训。
3、质量方针、目标的宣贯讲解。
4、体系文件的编写方法。
1、对组织的管理现状、经营、过程等进行识别。
2、采集各类法律法规、产品标准、操作规程等。
3、编写质量手册、程叙文件、作业指导书、记录表格等.1、质量手册、程叙文件、作业指导书、记录表格等的定稿、会审、审批、发布。
2、质量手册、程叙文件、作业指导书、记录表格等的培训讲解，并开始运行。
完成时间辅导方辅导辅导辅导辅导辅导阶段1。
调研分析2。
体系策划3.培训4.文件编写5.发布运行1、检查各部门文件执行情况，记录完善情况.2、供方调查、评价情况，顾客满意调查情况.6.工作检查 3、检验工作的执行情况。
辅导4、过程控制及参数记录的完整性与正确性。
5、对运行中暴露出来的问题，采取纠正措施进行改进。
1、按年度计划编制《内部审核实施计划》。
体系部年度推行计划方案
体系部年度推行计划方案一、前言。
各位小伙伴！体系部要开始大展拳脚啦，新的一年我们得有个超酷的推行计划，就像给咱们公司这辆大汽车换上超级引擎一样，让一切都跑得更顺溜、更带劲！二、目标设定。
1. 体系完善与优化。
目标：在年底前对现有的管理体系进行全面梳理，至少找出并解决[X]个体系漏洞或不合理之处，让公司的运作像精密的瑞士手表一样准确无误。
为啥这么定：咱公司发展得越来越快，就像小孩长大衣服不合身了一样，体系也得跟着调整，不然就会拖后腿啦。
2. 员工培训与意识提升。
原因：员工可是公司的基石，如果大家都不了解体系，那就像一群没头的苍蝇乱撞，肯定不行咯。
3. 外部认证通过率。
意义：有了这些认证，就像给公司贴上了优质的标签，客户看到了就会更信任我们，订单还不得像雪花一样飞来呀。
三、具体推行计划。
# （一）第一季度：体系大体检（1 3月）1. 体系文件审查。
1月：成立审查小组，成员包括体系部的精英们和各部门的代表。
大家就像一群侦探，仔细查看每一份体系文件，找出那些隐藏的“小怪兽”（问题）。
2月：针对审查出来的问题进行分类整理，哪些是容易解决的“小怪”，哪些是比较难啃的“大BOSS”。
3月：制定详细的整改计划，给每个问题都安排一个“超级战士”（责任人）去解决，明确整改的时间节点。
2. 基础培训课程启动。
3月：开展针对新员工和基层员工的体系基础培训。
培训方式要有趣，不能像老和尚念经。
可以用漫画、小视频等形式，把那些枯燥的体系知识变得像游戏攻略一样吸引人。
# （二）第二季度：深度优化与中级培训（4 6月）1. 体系优化实施。
4月：按照整改计划开始对体系进行优化，在这个过程中要多听听各部门的意见，就像大家一起商量怎么装修房子一样，毕竟他们才是真正在这个“房子”（体系）里工作的人。
5月：对优化后的体系进行试运行，看看有没有新的问题冒出来。
这时候我们就像试车手，要小心翼翼地感受体系运行的每一个细节。
6月：根据试运行的情况，对体系再做最后的调整，确保它完美无瑕。
质量管理体系推进计划书2篇.docx
质量管理体系推进计划书(1)一、前言随着市场竞争的H益激烈，企业要想在竞争中立于不败之地，就必须不断提升自身的质量管理水平。
本计划旨在全面推进公司的质量管理体系建设，通过系统化、标准化的管理手段，确保产品质量和服务质量达到顾客满意，从而实现公司的可持续发展。
二、推进目标建立完善的质量管理体系，形成有效的质量控制机制。
提高员工的质量意识和质量管理能力，形成全员参与的质量文化氛围。
确保产品质量和服务质量符合顾客需求，提高顾客满意度。
通过质量管理体系的有效运行，降低生产成本，提高生产效率。
三、推进步骤(-)组织准备阶段成立质量管理体系推进领导小组，明确各成员的职贲和任务。
对全体员工进行质量管理体系知识培训，提高员工的质量意识和认识。
（-）现状分析阶段对公司现有的质量管理体系进行全面梳理和分析，找出存在的问题和不足。
对顾客需求和市场趋势进行调研，明确产品质量和服务质量的提升方向。
制定针对性的改进措施，为后续的体系建设和优化提供依据。
（三）体系建设阶段根据公司的实际情况和需求，选择适合的质量管理体系标准（如ISO9001等），并以此为基础进行体系建设。
制定详细的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
建立完善的质量记录管理制度，确保质量信息的可追溯性和可分析性。
（四）实施运行阶段组织全体员工学习和掌握质量管理体系文件，确保体系的有效运行。
加强对生产过程和服务过程的监控和管理，确保产品质量和服务质量符合顾客需求。
定期开展内部审核和管理评审，对质量管理体系的运行情况进行评估和改进。
（五）持续改进阶段根据内部审核和管理评审的结果，制定改进措施并跟踪实施效果。
鼓励员工提出质量改进建议，积极采纳并落实有效的改进措施。
定期对质量管理体系进行优化和升级，以适应市场变化和顾客需求的变化。
四、保障措施加强领导作用，确保质量管理体系推进工作的顺利进行。
提供必要的资源支持，包括人力、物力、财力等方面的投入。
建立激励机制，对在质量管理体系推进工作中表现突出的员工进行表彰和奖励。
质量体系推行计划
宁波宏泰伟业塑胶有限公司
质量体系推行计划书
对公司目前现状做简要阐述
通过近期一周左右的时间现场观察和与有关人员的咨询以及文件的查看，目前公司的组织架构不清晰，各部门职能及岗位不明确，生产作业指导不规范，设备操作、维护保养无形成文件化的作业指 导，未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制，物料无明确标识，各部门业务流程无文件化，品质管控不是很完善，产品虽有检验标准，但实际产品与标准不一致，品质检验难判断！
没有文件化的不合格品处理机制。
质量管理体系推行计划
质量管理体系推行计划咱先得瞅瞅咱现在这地啥样儿。
我就往那车间一走，嚯，人是不少，机器也哐哐响。
可仔细一瞧，有些个工人师傅啊，那脸上都是忙叨叨的神色，眉头皱得跟麻花似的。
为啥呢？这流程有时候乱得像团麻。
东西在这头，手续在那头，人在中间来回跑，这哪行呢？我就把几个老师傅叫一块儿，我说：“师傅们啊，咱这质量管理体系得推行啊，就像咱得把这地整得规规矩矩的，种出好庄稼。
”有个老师傅就叼着烟袋锅子，慢悠悠地说：“小刘啊，这事儿可不容易，咱这么多年都这么干过来的。
”我就笑了笑，说：“师傅，时代不一样喽。
咱要是不把这质量管理搞好了，咱这产品出去就没竞争力，就像咱种的粮食不好，谁要啊？”咱这计划第一步，就得把所有人的思想给捋顺了。
咱得开大会，把大家都召集起来。
我站在那台上，看着下面乌泱泱的一片人，心里还有点紧张呢。
我清了清嗓子说：“大伙啊，咱这质量管理体系，就像给咱干活儿定个好规矩，就好比下棋得有棋谱一样。
”这时候有个年轻小伙儿喊了一嗓子：“刘哥，这规矩是不是太多啦？”我摆摆手说：“兄弟，不多。
这规矩啊，是让咱们少走弯路，就像你去城里，有个地图不是走得更顺溜嘛。
”思想统一了，咱就得动手干了。
我就开始琢磨这标准咋定。
我在办公室里啊，桌上摊着一堆文件，旁边还放着个大茶缸子，茶叶都泡得没味儿了。
我就想啊，这质量标准得细到啥程度呢？我就跑到生产线上，跟着工人一起干，看每个环节。
我跟一个小组长说：“哥，你这工序里啊，这零件的误差能不能再小点？”小组长挠挠头说：“小刘啊，这可不容易啊，现在这样就挺费劲的。
”我就笑着说：“哥，咱努努力，这就像爬山，咬咬牙就上去了，上去了风景就不一样了。
”咱这推行过程中啊，还得检查监督。
我就找了几个细心的人，组成个小团队。
我跟他们说：“你们啊，就得像那啄木鸟一样，哪儿有虫就啄哪儿。
”有个姑娘就笑了，说：“刘哥，那我们可不能心软啊。
”我也跟着笑：“那肯定不能心软，这是为了咱大家好。
”我还想着呢，咱得时不时搞个小奖励啥的。
体系推进计划范文
体系推进计划范文一、背景分析随着经济的不断发展和社会的进步，各个行业的发展也越来越突出了体系建设的需求。
一个健全的体系可以提高组织的竞争力，提升工作效率，优化资源配置，提高管理水平。
因此，制定一个全面的体系推进计划是非常必要的。
二、目标定位1.确定整体目标：建立符合组织需求的体系，实现持续改进和优化。
2.制定中期目标：在计划执行的两年内，完成体系建设的初步目标，为后续的推进奠定基础。
3.设定短期目标：每个阶段都要设定明确的目标，并确保能够达到。
三、方案制定1.编制体系建设路线图：根据组织需求和实际情况，制定体系建设的详细计划和时间表，明确各个阶段的任务和要求。
2.设立专门的体系团队：组建由各个部门的代表组成的体系建设团队，负责具体的方案执行和推进工作。
3.制定体系建设的标准和流程：明确体系建设的标准和流程，确保各个环节的顺利进行和协调配合。
4.建立相关的培训机制：制定培训计划，提高员工的体系认知和操作能力，为体系推进工作提供支持和保障。
四、具体措施1.详细的任务分解：将整体目标分解成具体的任务和阶段性目标，明确各个部门的职责和任务，确保各个环节的协同推进。
2.制定绩效考核机制：根据体系推进的任务和目标，制定相应的考核机制，确保任务的完成情况得到监控和反馈。
3.建立信息沟通渠道：确立良好的沟通机制，保持与各个部门之间的信息交流和沟通，及时解决问题和调整方案。
4.推行持续改进：设立定期的评估机制，对体系建设的效果进行评价，及时调整和优化。
五、资源保障1.提供必要的经费支持和人力资源：确保体系建设的推进不受经费和人力资源的限制，增加专项经费和人员配备。
2.加强领导支持：确保领导对体系推进工作的重视和支持，提供必要的政策和资源支持。
3.建立良好的外部合作关系：与外部的专业机构和知名企业建立合作关系，获取专业支持和经验借鉴。
六、风险防控1.提前识别和评估风险：在体系建设的初期阶段，提前识别可能出现的风险，并制定相应的应对措施。
三体系推行计划书
内审员培训
对公司内审员进行培训，使内审员熟悉并掌握内审的方法和要求。
咨询师
内审员
2018．05．10
6
体系内审
对公司建立的质量管理体系进行内审
内审员
咨询师
2018．05．20
7
资料收集和准备
收集环境体系认证相关资料：
1、环评报告，2、守法证明，3、环境检测报告
公司体系推行人员
相关技术及管理人员
2018．05．20
体系推行人员
咨询师
8．03．20
3
体系培训
对定稿的质量管理体系进行培训，使相关人员熟悉并了解体系的运行模式和要求
咨询师
相关技术及管理人员
2018．04．10
4
体系运行
对公司各部门人员进行辅导，要求学会使用体系中的表格并填写相关内容。
咨询师
相关技术及管理人员
2018．03．20-
2018．05．20
质量、环境和职业健康安全管理体系推行计划书
序号
阶段名称
具体内容及要求
负责人
配合人
完成时间
1
文件初稿编写
收集公司的各项规章制度，在此基础上编制管理手册、程序文件、三层文件及表格，编写完后由公司进行审查。
咨询师
公司体系推行人员
2018．02．29
2
文件修改并审查
在审查过程中再次对质量和环境管理体系文件进行修改，将公司的各项管理制度纳入到体系中去，为体系的顺利运行做好准备。
8
管理评审
公司内部进行管理评审，对体系的适宜性、有效性进行评审。
公司领导
公司相关技术及管理人员
2018．05．30
9
外审
质量管理体系推行计划
质量管理体系推行计划质量管理体系推行计划时间流逝得如此之快，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，来为以后的工作做一份计划吧。
计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的质量管理体系推行计划，欢迎大家分享。
质量管理体系推行计划1一、概况本工程道路设计等级为城市主干道Ⅰ级，设计时速50km/h，双向四车道规模，城市二类隧道。
工程位于福州市晋安区，金鸡山南麓。
线路西起湖东路，穿越晋安河，下穿金鸡山山体，东至三八路，全长1。
9km；其中隧道长约1。
6km，双向四车道规模。
工程内容主要包括隧道、20m跨简支梁桥一座及两端接线。
隧道明挖段采用单箱双室结构，暗挖段采用分离式双孔隧道，线形整体呈鱼腹形布置。
隧道呈双洞双线布置，线路东西走向，全长1650m，最小曲线半径700m。
起点K0+000位于湖东路，距金泉路约90m，在K0+524。
6进入隧道暗挖段，下穿学校及鹤林村民房，在K1+350进入明挖暗埋段，终点位于三八路，距东二环约200m。
隧道暗挖段净距5m～24m。
沿线设置六个横通道，其中为五个车行横通道，一个车行兼人行横通道，两个雨水泵房，一座管理用房。
线路纵坡呈W型布置，纵坡5.5%，最小纵坡0.3%。
二、质量管理重点根据福州项目20xx年施工计划安排。
今年的质量管理主要有钻孔桩施工、钢筋施工、混凝土施工、明挖段防排水工程、隧道开挖施工、注浆施工、钢拱架制作及安装、喷射混凝土、锚杆施工和隧道防排水施工。
施工中易出现的质量问题1、钻孔桩：孔径、孔深不够，灌注混凝土出现断桩，浮笼等现象。
2、钢筋施工：钢筋间距大，焊接质量差，套筒连接丝口不平造成漏丝过多或套丝不够标准，钢筋未除锈。
3、混凝土施工：模板加固不牢固，仓内清理不干净，混凝土供应不及时造成冷缝，坍落度不符合要求，外观质量差等现象。
4、明挖段防排水：围护桩漏水，防水卷材铺设前砂浆抹面不平，防水卷材粘贴不牢固、孔洞未修补。
5、隧道开挖：（1）超欠挖严重。
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环境和职业健康安全管理体系推行计划书
一.推行EHS体系的目的及作用
推行EHS体系的目的，能够促使组织主动地去满足法律法规和相关方的要求，改善员工工作场所的健康、安全和劳动条件，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立了良好的企业形象。
环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续发展的思想。
二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。
企业建立ISO14001环境管理体系有来自内部及外部的动机。
外部动机：来自政府的压力（法律、法规、标准的要求），外界的压力（银行、保险、信贷等），外界的关注（环保、消费者及组织、公众），外界的意识（商界的环保意识），来自国际贸易壁垒（产品和生产的环境因素成为竞争的重要因素）。
内部动机：获取国际贸易的“绿色通行证”；增强企业市场竞争力，扩大市场份额；树立优秀企业形象；改进产品性能，制造“绿色产品”；改革工艺设备，实现节能降耗；污染预防，保护环境；避免因环境问题所造成的经济损失；提高员工环保素质；提高企业内部管理水平，建立自我完善机制；减少环境风险，实现企业持续经营。
企业建立OHSAS18001职业健康安全管理体系的作用首先表现在它能产生直接和间接的经济效益；其次是劳动条件的改善，才能提高劳动生产率。
具体来说，其作用如下：推动OHS法规和制度的贯彻执行；使组织的OHS管理由被动行为变为主动行为，促进管理水平的提高；促进我国OHS管理标准与国际接轨，有利于消除贸易壁垒；全面规范、改进企业的职业健康安全管理，保障员工的安全健康，保障企业财产安全，提高工作效率；有利于提高企业员工的安全意识。
通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，但最根本目标是首先要解决的是市场准入问题，
页脚内容1
也就是说，体系是为了保护竞争的公平性而存在的。
企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。
ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。
所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。
我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
二.体系覆盖范围：
（一）管理体系涉及部门：总经办，质量部，工艺技术部，研发部，生产部，设备部，财务部及动力部。
（二）建立体系类型：建立环境和职业健康安全管理体系，形成二标一体整合体系；
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三.体系推行计划
（一）体系建立流程图
页脚内容3
页脚内容4
（二）体系推进时间表
页脚内容5
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页脚内容7
页脚内容8
（三）项目实施计划
任命管理者代表，明确职责、作用任命员工代表，明确职责、作用
成立推行小组，明确分工、职责
确定EHS体系架构，明确分工、职责
管代
EHS员工
代表
推行小
组成立
确定体
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中层管理人员培训
ISO14000、OHSAS18001的产生、目的，推行EHS体系的作用等
过程方法
各部门在体系中的角色作用
员工代表培训
ISO14000、OHSAS18001的产生、目的，推行EHS体系的作用等
员工代表在体系推行过程中的作用及职责
了解实施
EHS体系的意义
明确自身在
体系中扮演的角色
和体系推行过程中
资源的配置支持及
任务
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根据公司现状、顾客期望制定符合标
准要求的EHS方针，并进行宣贯
EHS方针
结合公司实际和标准要求确定主要流程、构建体系框架
确定组织结构和接口，明确职责和权限
组织结构图
相关文件
结合体系框架、识别的主要过程、及
标准的要求，就程序所控制的过程进行识别、
程序清
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分析、优化和确定
运用文件描述和流程图相结合的方式系统地编写程序文件
指导策划支持过程实现所需的输出文件单
程序文件初稿
根据标准要求及体系框架策划的结果，结合实际，策划手册的框架内容
在现有的质量体系手册中增加EHS体系的内容，描述组织的EHS方针、目标和实现方法途径以及职责权限等，建立具有符合性、充分性和适宜性的体系手册，以指导体系的全面建立、实施及监控
整合的
体系手册初稿
页脚内容12
环境因素识别方法确定、培训环境因素的识别、综合评价评价出重大环境因素
对本公司进行一次全面的环境因素识别
重大环境因素清单
危险源识别方法确定、培训危险源的识别、综合评价评价出重大危险源
对公司进行
一次全面的危险源
识别，详细到每个岗
位
重大危险源
清单
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法律法规和其他要求的识别方法、培训
法律、法规和其他要求的识别
了解企业适用的相关环境及职业健康安全的国家、地方、行业等法律法规和其他要求
合规性评价
公司适用的法律法规清单
法律法规和其他要求评价表
根据方针要求、重大环境因素和重大危险源等，确定相应的目标、指标
目标、指标应富有挑战性，可测量性，可统计性
目标、指
标
管理方
案
页脚内容14
目标、指标分配至各个部门，共同完成
建立具体的管理方案，确定人员职责、期限
评审手册初稿，确保其具备符合性、充分性和适应性
最高管理者审定签字盖章发布
管理手册发布实施
评审程序文件初稿程序文
件发布实施
页脚内容15
管代审定签字盖章发布
确定程序文件实施的责任部门
根据程序文件指导，制定相关的第三层次支持文件
指导策划支持过程实现所需作业文件及相关表单
第三册次文件
各类表单
环评、竣工验收
环境检测、安卫检测报告守法证明等
各类资格证书等
内外部
资料的获得
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EHS知识培训，根据不同岗位，不同需求，实施不同的培训
EHS培训记录
体系内审员培训体系文件培训
合格的EHS 体系内审员
培训记录
年度环境三废检测，职业卫生危害因素检测
年度检
测报告
页脚内容17
年度职业健康卫生、安全、特种设备、大楼防雷接地、消防等检测
月度能源/资源用量及废弃物发生量统计
日常巡检、消防检查、事件/事故/职业病调查、安全检查等
目标、指标、管理方案的实施情况
应急预案，培训、演练、评价和改进
能、资源、废物统计报告
日常检查记录
事件调查分析报告
目标、指标及管理方案的跟踪
体系运行健康状况检查，制定检查计划，对各过程进行审核，验证体系的符合性、
内部审
核报告
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有效性和适宜性
发现不符合，制定纠正整改措施
纠正预防措施
由最高管理者主持，针对EHS体系的运行情况，是否符合适宜性、有效性和充分性进行评审
发现不符合，制定纠正预防措施
发展趋势和资源配置
管理评审报告
纠正预防措施
第三方认证机构的文件审核文件审
页脚内容19
现场预审
一阶段，审查管理体系策划、建立的适宜性、充分性
二阶段，收集管理体系运行的证据，评价符合性、有效性
审核发现，改进项
不符合报告
依据认证机构开具的不符合报告，填写纠正预防措施
关闭不符合项
整改报告
获得ISO14001及OHSAS18001体系证书ISO14001
页脚内容20
年度内审策划
页脚内容21证书
OHSAS18 001证书。