2019年度绩效考核的的结果分析的报告
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更加多样化以适应公司的业务特点；
外事管理工作虽然有所进步，但仍然是部门的工作 短板之一，应在服务态度方面重点加强；
内外网的开发运行维护工作也有明显提高； 企业文化建设和对外宣传工作得分最低，并且分数
有所下降，需提高工作质量和效率。
工作内容
半年成绩 年度成绩
变化
职工教育培训
3.58
3.79
总体相互支撑满意度情况
1、总体上，您对综合管理部本考核周期的配合、支撑工作是否满意？
有效样本数：49 100%
80%
60%
40%
20% 0%
0% 2%
非常不满意
10% 一般
78%
5 3.96
4
3
2 10%
1
0 非常满意 平均得分
2、下面我们想了解一下您对该部门的看法，请您分别从服务态度、工 作质量以及完成工作的及时性三个方面进行满意度评价
资产财务部分析结果
总体相互支撑满意度情况
1、总体上，您对资产财务部本考核周期的配合、支撑工作是否满意？
有效样本数：47 80%
60%
40%
20% 0% 6%
0% 非常不满意
17% 一般
64%
5 3.83 4
3
2
13%
1
0 非常满意 平均得分
2、下面我们想了解一下您对该部门的看法，请您分别从服务态度、工 作质量以及完成工作的及时性三个方面进行满意度评价
20.0
46.7
0.0
烧结 财务 轧钢 综合 风险 焦化 市场 总工 炼铁 机电 炼钢
1.5
1.35
1.2
1.0
0.8
Page6 2020年3月4日
Bothwitz Consulting
Local Practice, Global Vision
关键指标的选取
在整个指标体系中，我们选取了以下三类指标进行部门间的相互比较。其中， 财务指标和相对贡献指标只适用于业务部门，发展支撑类指标则适用于所有部 门。
5
部门内部员工满意度
4 3 4.22 3.86 5.00 4.81 4.30 3.77 3.91 4.57 4.31 4.01 4.73
2 综合 财务 风险 总工 国际 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
对于部门间相互支撑 满意度，综合管理部 得分较高，为3.91分， 而国际市场部得分较 低，为3.10分；
财务指标
收入目标达成率 利润目标达成率 人均利润 新签合同额目标达成率
关键指标选取
相对贡献指标
新签合同额砣指标 收入砣指标 利润砣指标
发展支撑类指标
部门间相互支撑满意度 部门内部员工满意度
Page7 2020年3月4日
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Local Practice, Global Vision
收入完成情况
单位：亿元
利润完成情况
单位：万元
23.60
3.42
20.18
9746 6246
(116.9%)实现(1值6.9%) 差距(100%) 目标值 (278.5%) (178.5%)
3500
(100%)
新签合同额完成情况
单位：亿元
83.21
43.21 40.00
(208.0%) (108.0%) (100%)
工作分配和工作氛围两个维度较半年有明显提高； 建议部门应关注员工专业能力的提高，为员工创造
良好的成长环境； 建议部门应关注和认可员工的工作，并对其提供必
要的帮助。
评价维度
半年成绩
工作分配
4.22
工作氛围
4.32
上级支持与帮助 4.25
学习与成长
4.16
年度成绩 4.38 4.45 4.11 4.04
3.90
部门相互支 撑满意度
3.91 (10%)
公司文书档案 4.20
的完整性(10%)
3.70
对外宣传和外 事工作质量
(10%)
3.90
3.80
人事、薪酬、 绩效管理体系 执行情况(15%)
公司经营统计工作 及时性、准确性
(15%)
从综合管理部各指标得分情 况来看，各指标得分比较均 衡，均处于相对较高的水平；
实现值 超出 目标值
实现值 超出 目标值
Page4 2020年3月4日
实现值 超出 目标值 Bothwitz Consulting
Local Practice, Global Vision
目录
1 公司整体业绩完成情况 2 关键指标比较与分析 3 各部门指标完成情况分析
Page5 2020年3月4日
Page8 2020年3月4日
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Local Practice, Global Vision
相对贡献指标
砣指标
从砣指标的情况来看，焦炉化产部和轧钢工程部得分最高，分别为23.19 分和21.43分，而机电设备部和炼钢工程部的得分较低，分别为10.13 分 和4.59分；
5
4.16 4
3.84
3.7
3 服务态度
工作质量
及时性
Page17 2020年3月4日
对于资产财务部来说， 总体满意度水平较高， 有77％的人对其所提供 的服务表示满意，只有 6%的人认为不满意；
另外，从服务态度、工 作质量以及完成工作的 及时性方面来看，服务 态度得分最高为4.16分， 而完成工作的及时性方 面得分最低，为3.7分， 故在完成工作的及时性 方面需要加强。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Local Practice, Global Vision
综合管理部分析结果
总体情况分析
部门内员工满 意度(5%)
4.22
公司员工培训 计划完成情况
(10%)
5.00
本部门费用控制达 成率（10%）
5.00
5
4
3
2
1
0
外联工作质量与效 果15%)
25
23.19
20
5.79
15 8.38
10
5
9.02
0 焦化
16.39 7.87
5.69 2.83 烧结
14.29 4.85 4.8 4.64 炼铁
4.59 01..416 3.03
炼钢
21.43 6.58 6.12 8.73 轧钢
利润砣 收入砣 新签合同额
10.13 4.45 3.92 1.76 机电
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Local Practice, Global Vision
各部门总分情况
从各部门绩效考核结果来看，烧结球团部成绩最高，绩效得分为91.5分，炼 钢工程部绩效得分较低。
各部门最终评价得分以及绩效系数
100.0
80.0
60.0
40.0 91.5 87.5 84.1 82.6 81.2 80.8 80.4 78.9 77.3 73.0
+0.21
外事管理
3.39
3.56
+0.17
内外网站的开发
运行维护
3.64
3.75
+0.11
企业文化建设和
对外宣传
3.59
3.55
-0.04
信息来源：调查问卷、管理访谈
Bothwitz Consulting
Local Practice, Global Vision
综合管理部分析结果
部门内员工满意度
收入、利润和新签合同额
新签合同额目标达成率
6.0
571.2%
4.0 2.0 202.0%278.2%132.9%172.6%100.1%
137.7%
0.0 国际 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
人均利润（万元）
120
119.1
90 65.3
71.7
60
75.9 66.9
30 6.5
0
焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
从资产财务部的各指标 得分情况来看，各项指 标的得分均相对较高， 在本次考核中也取得了 不错的成绩；
在所有的指标中，预算 编制质量得分相对较低 为3.80分，还有进一步 提高的空间。
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Local Practice, Global Vision
对于部门内部员工满 意度，风险控制部和 总工办得分最高，机 电设备部和炼铁工程 部得分较高，而焦炉 化产部得分较低；
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Local Practice, Global Vision
目录
1 公司整体业绩完成情况 2 关键指标比较与分析 3 各部门指标完成情况分析
其中只有对外宣传和外事工 作质量指标得分最低，为 3.70分；
建议在未来的工作中加强对 外宣传的力度；针对外事工 作，改善服务态度以及与各 业务部门的沟通力度。
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Local Practice, Global Vision
综合管理部分析结果
Page9 2020年3月4日
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Local Practice, Global Vision
发展支撑指标
两个满意度指标
部门间相互支撑满意度
5
4
3 3.91 3.90 3.72 3.30 3.10 3.43 3.52 3.71 3.54 3.61 3.86
2 综合 财务 风险 总工 国际 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
Local Practice, Global Vision
公司整体业绩回顾
从三个财务指标的完成情况来看，销售收入实现值为23.60亿元，完成年度目 标值的116.9%；利润实现值为9746万元，完成年度目标值的278.5%；新签合 同额实现值为83.21亿元，完成年度目标值的208%。
2019年度中钢设备公司完成中钢集团考核指标情况
财务指标
收入目标达成率
1.5
136.5%
100.4% 1.0
115.1%
110.0%100.6%
0.5
25.4%
0.0 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
利润指标达成率
2.0
183.3%
1.5 100.4%
1.0
110.3%
116.8% 103.0%
0.5 10.0%
0.0 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
3.86
内外网 站的开 发、运 行和维 护工作
3.75 3.55
4.5 4.15 4
3.5 3
3.56
薪酬与福利 管理工作 4.11
绩效考 4.00 核管理
工作
3.79
企业文化建设和 对外宣传工作
外事管理 工作
职工教育 培训工作
Page14 2020年3月4日
根据半年和年度满意度调查结果以及前期调研情况， 对比分析如下： 职工教育培训工作有明显提高，未来培训的形式可
5
4.09 4
3.98
4.02
3 服务态度
工作质量
及时性
Page13 2020年3月4日
对于综合管理部来说， 总体满意度水平很高， 有88％的人对其所提供 的服务表示满意，只有 2%的人认为不满意；
另外，从服务态度、工 作质量以及完成工作的 及时性方面来看，各个 维度发展相对均衡。
信息来源：调查问卷
对考核结果进行分析，找出问题，以持续提高部门绩效
Page2 2020年3月4日
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Local Practice, Global Vision
目录
1 公司整体业绩完成情况 2 关键指标比较与分析 3 各部门指标完成情况分析
Page3 2020年3月4日
Bothwitz Consulting
变化 +0.16 +0.13 -0.14 -0.12
Page15 2020年3月4日
信息来源：调查问卷
Bothwitz Consulting
Local Practice, Global Vision
资产财务部分析结果
总体情况分析
部门内员工满 意度(5%)
3.86
公司综合授信额达 成率（10%）
5
5.00
4
3
5.00
2
公司员工培训 计划完成情况
1
(10%)
0
公司费用控制 达成率15%)
4.36
资金流的 健康状况
(10%) 4.40
4.40 出口退税工作
质量(15%)
3.80 预算编制质量
(10%)
5.00 费用控制达
成率(5%)
3.90
部门相互支撑 满意度(10%)
4.40
外联工作质量 与效果(15%)
员工忠诚度 4.50
总体满意度 5
4.5 4.29
4
工作分配 4.38
3.5
3 4.04 学习与 成长
4.45
4.21 沟通与 反馈
4.11
工作氛围
上级支持 与帮助
根据半年和年度满意度调查结果，对比分析如下：
综合管理部各维度评价得分比较均衡，相对而言， 学习与成长以及上级支持与帮助两个维度略低，并 且较半年分数有所下降；
Local Practice, Global Vision
中钢设备公司 2019年度绩效考核结果分析报告
博思智联管理顾问公司 2019年01月
1
Local Practice, Global Vision
报告目的
对公司2019年度业绩完成情况进行归纳和总结
就本次考核的结果，与公司领导以及各部门领导进行沟通
Bothwitz Consulting
Local Practice, Global Vision
综合管理部分析结果
主要部门职责评价结果
综合管理部在企业文化建设和对外宣传及外事管理方面的工作还有一定的欠缺， 其中企业文化建设和对外宣传工作得分最低为3.55分。
行政办公和日 常文秘工作
车辆管理与 服务工作
外事管理工作虽然有所进步，但仍然是部门的工作 短板之一，应在服务态度方面重点加强；
内外网的开发运行维护工作也有明显提高； 企业文化建设和对外宣传工作得分最低，并且分数
有所下降，需提高工作质量和效率。
工作内容
半年成绩 年度成绩
变化
职工教育培训
3.58
3.79
总体相互支撑满意度情况
1、总体上，您对综合管理部本考核周期的配合、支撑工作是否满意？
有效样本数：49 100%
80%
60%
40%
20% 0%
0% 2%
非常不满意
10% 一般
78%
5 3.96
4
3
2 10%
1
0 非常满意 平均得分
2、下面我们想了解一下您对该部门的看法，请您分别从服务态度、工 作质量以及完成工作的及时性三个方面进行满意度评价
资产财务部分析结果
总体相互支撑满意度情况
1、总体上，您对资产财务部本考核周期的配合、支撑工作是否满意？
有效样本数：47 80%
60%
40%
20% 0% 6%
0% 非常不满意
17% 一般
64%
5 3.83 4
3
2
13%
1
0 非常满意 平均得分
2、下面我们想了解一下您对该部门的看法，请您分别从服务态度、工 作质量以及完成工作的及时性三个方面进行满意度评价
20.0
46.7
0.0
烧结 财务 轧钢 综合 风险 焦化 市场 总工 炼铁 机电 炼钢
1.5
1.35
1.2
1.0
0.8
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Local Practice, Global Vision
关键指标的选取
在整个指标体系中，我们选取了以下三类指标进行部门间的相互比较。其中， 财务指标和相对贡献指标只适用于业务部门，发展支撑类指标则适用于所有部 门。
5
部门内部员工满意度
4 3 4.22 3.86 5.00 4.81 4.30 3.77 3.91 4.57 4.31 4.01 4.73
2 综合 财务 风险 总工 国际 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
对于部门间相互支撑 满意度，综合管理部 得分较高，为3.91分， 而国际市场部得分较 低，为3.10分；
财务指标
收入目标达成率 利润目标达成率 人均利润 新签合同额目标达成率
关键指标选取
相对贡献指标
新签合同额砣指标 收入砣指标 利润砣指标
发展支撑类指标
部门间相互支撑满意度 部门内部员工满意度
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Local Practice, Global Vision
收入完成情况
单位：亿元
利润完成情况
单位：万元
23.60
3.42
20.18
9746 6246
(116.9%)实现(1值6.9%) 差距(100%) 目标值 (278.5%) (178.5%)
3500
(100%)
新签合同额完成情况
单位：亿元
83.21
43.21 40.00
(208.0%) (108.0%) (100%)
工作分配和工作氛围两个维度较半年有明显提高； 建议部门应关注员工专业能力的提高，为员工创造
良好的成长环境； 建议部门应关注和认可员工的工作，并对其提供必
要的帮助。
评价维度
半年成绩
工作分配
4.22
工作氛围
4.32
上级支持与帮助 4.25
学习与成长
4.16
年度成绩 4.38 4.45 4.11 4.04
3.90
部门相互支 撑满意度
3.91 (10%)
公司文书档案 4.20
的完整性(10%)
3.70
对外宣传和外 事工作质量
(10%)
3.90
3.80
人事、薪酬、 绩效管理体系 执行情况(15%)
公司经营统计工作 及时性、准确性
(15%)
从综合管理部各指标得分情 况来看，各指标得分比较均 衡，均处于相对较高的水平；
实现值 超出 目标值
实现值 超出 目标值
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实现值 超出 目标值 Bothwitz Consulting
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目录
1 公司整体业绩完成情况 2 关键指标比较与分析 3 各部门指标完成情况分析
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Bothwitz Consulting
Local Practice, Global Vision
相对贡献指标
砣指标
从砣指标的情况来看，焦炉化产部和轧钢工程部得分最高，分别为23.19 分和21.43分，而机电设备部和炼钢工程部的得分较低，分别为10.13 分 和4.59分；
5
4.16 4
3.84
3.7
3 服务态度
工作质量
及时性
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对于资产财务部来说， 总体满意度水平较高， 有77％的人对其所提供 的服务表示满意，只有 6%的人认为不满意；
另外，从服务态度、工 作质量以及完成工作的 及时性方面来看，服务 态度得分最高为4.16分， 而完成工作的及时性方 面得分最低，为3.7分， 故在完成工作的及时性 方面需要加强。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Local Practice, Global Vision
综合管理部分析结果
总体情况分析
部门内员工满 意度(5%)
4.22
公司员工培训 计划完成情况
(10%)
5.00
本部门费用控制达 成率（10%）
5.00
5
4
3
2
1
0
外联工作质量与效 果15%)
25
23.19
20
5.79
15 8.38
10
5
9.02
0 焦化
16.39 7.87
5.69 2.83 烧结
14.29 4.85 4.8 4.64 炼铁
4.59 01..416 3.03
炼钢
21.43 6.58 6.12 8.73 轧钢
利润砣 收入砣 新签合同额
10.13 4.45 3.92 1.76 机电
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Local Practice, Global Vision
各部门总分情况
从各部门绩效考核结果来看，烧结球团部成绩最高，绩效得分为91.5分，炼 钢工程部绩效得分较低。
各部门最终评价得分以及绩效系数
100.0
80.0
60.0
40.0 91.5 87.5 84.1 82.6 81.2 80.8 80.4 78.9 77.3 73.0
+0.21
外事管理
3.39
3.56
+0.17
内外网站的开发
运行维护
3.64
3.75
+0.11
企业文化建设和
对外宣传
3.59
3.55
-0.04
信息来源：调查问卷、管理访谈
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综合管理部分析结果
部门内员工满意度
收入、利润和新签合同额
新签合同额目标达成率
6.0
571.2%
4.0 2.0 202.0%278.2%132.9%172.6%100.1%
137.7%
0.0 国际 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
人均利润（万元）
120
119.1
90 65.3
71.7
60
75.9 66.9
30 6.5
0
焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
从资产财务部的各指标 得分情况来看，各项指 标的得分均相对较高， 在本次考核中也取得了 不错的成绩；
在所有的指标中，预算 编制质量得分相对较低 为3.80分，还有进一步 提高的空间。
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对于部门内部员工满 意度，风险控制部和 总工办得分最高，机 电设备部和炼铁工程 部得分较高，而焦炉 化产部得分较低；
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目录
1 公司整体业绩完成情况 2 关键指标比较与分析 3 各部门指标完成情况分析
其中只有对外宣传和外事工 作质量指标得分最低，为 3.70分；
建议在未来的工作中加强对 外宣传的力度；针对外事工 作，改善服务态度以及与各 业务部门的沟通力度。
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综合管理部分析结果
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Local Practice, Global Vision
发展支撑指标
两个满意度指标
部门间相互支撑满意度
5
4
3 3.91 3.90 3.72 3.30 3.10 3.43 3.52 3.71 3.54 3.61 3.86
2 综合 财务 风险 总工 国际 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
Local Practice, Global Vision
公司整体业绩回顾
从三个财务指标的完成情况来看，销售收入实现值为23.60亿元，完成年度目 标值的116.9%；利润实现值为9746万元，完成年度目标值的278.5%；新签合 同额实现值为83.21亿元，完成年度目标值的208%。
2019年度中钢设备公司完成中钢集团考核指标情况
财务指标
收入目标达成率
1.5
136.5%
100.4% 1.0
115.1%
110.0%100.6%
0.5
25.4%
0.0 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
利润指标达成率
2.0
183.3%
1.5 100.4%
1.0
110.3%
116.8% 103.0%
0.5 10.0%
0.0 焦化 烧结 炼铁 炼钢 轧钢 机电
3.86
内外网 站的开 发、运 行和维 护工作
3.75 3.55
4.5 4.15 4
3.5 3
3.56
薪酬与福利 管理工作 4.11
绩效考 4.00 核管理
工作
3.79
企业文化建设和 对外宣传工作
外事管理 工作
职工教育 培训工作
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根据半年和年度满意度调查结果以及前期调研情况， 对比分析如下： 职工教育培训工作有明显提高，未来培训的形式可
5
4.09 4
3.98
4.02
3 服务态度
工作质量
及时性
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对于综合管理部来说， 总体满意度水平很高， 有88％的人对其所提供 的服务表示满意，只有 2%的人认为不满意；
另外，从服务态度、工 作质量以及完成工作的 及时性方面来看，各个 维度发展相对均衡。
信息来源：调查问卷
对考核结果进行分析，找出问题，以持续提高部门绩效
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1 公司整体业绩完成情况 2 关键指标比较与分析 3 各部门指标完成情况分析
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变化 +0.16 +0.13 -0.14 -0.12
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信息来源：调查问卷
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资产财务部分析结果
总体情况分析
部门内员工满 意度(5%)
3.86
公司综合授信额达 成率（10%）
5
5.00
4
3
5.00
2
公司员工培训 计划完成情况
1
(10%)
0
公司费用控制 达成率15%)
4.36
资金流的 健康状况
(10%) 4.40
4.40 出口退税工作
质量(15%)
3.80 预算编制质量
(10%)
5.00 费用控制达
成率(5%)
3.90
部门相互支撑 满意度(10%)
4.40
外联工作质量 与效果(15%)
员工忠诚度 4.50
总体满意度 5
4.5 4.29
4
工作分配 4.38
3.5
3 4.04 学习与 成长
4.45
4.21 沟通与 反馈
4.11
工作氛围
上级支持 与帮助
根据半年和年度满意度调查结果，对比分析如下：
综合管理部各维度评价得分比较均衡，相对而言， 学习与成长以及上级支持与帮助两个维度略低，并 且较半年分数有所下降；
Local Practice, Global Vision
中钢设备公司 2019年度绩效考核结果分析报告
博思智联管理顾问公司 2019年01月
1
Local Practice, Global Vision
报告目的
对公司2019年度业绩完成情况进行归纳和总结
就本次考核的结果，与公司领导以及各部门领导进行沟通
Bothwitz Consulting
Local Practice, Global Vision
综合管理部分析结果
主要部门职责评价结果
综合管理部在企业文化建设和对外宣传及外事管理方面的工作还有一定的欠缺， 其中企业文化建设和对外宣传工作得分最低为3.55分。
行政办公和日 常文秘工作
车辆管理与 服务工作